Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1276 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1276)

г. Волгоград

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	3400176
дата присвоения реестрового номера	26 октября 1999 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 4
4. Почтовый адрес	400074 г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 4
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	45686 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	95-56-30, 95-56-30 (ф.) 49-25-21 (ф.)
10. Адрес электронной почты	98e@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Чернышов Андрей Владимирович, исполняющий обязанности директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	07.06.2010 г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	11.06.2010 г.
окончание	до назначения директора в установленном порядке
14. Телефон, факс	95-56-30, 95-56-30 (ф.)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности на 2010 год утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 31 декабря 2009 года за N 1064.

Величина фактических достигнутых и планируемых показателей деятельности предприятия представлены в таблице:

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение за 1 полугодие 2010 года	2010 год
				План на 1 полугодие 2010 года	Выполнение, %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	т.р.	37856	31500	120%
2.	Чистая прибыль	т.р.	4124	2316	178%
3.	Чистые активы	т.р.	34253	43864	78%
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	т.р.	1100	1100	100%

1.2. Фактическое значение показателя "выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг" составило 120% от планового показателя. Увеличение данного показателя произошло вследствие увеличения выпуска продукции из-за возросшего количества обращений инвалидов, а также выполнением сроков изготовления изделий согласно заключенным контрактам.

Фактическое значение показателя "чистая прибыль" составило 178% от плана вследствие увеличения выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 20% и, соответственно, распределением накладных расходов на большее количество единиц выпущенной продукции, а также изготовлением продукции из материалов и комплектующих, приобретенных в 2009 году.

Показатель "чистые активы" недовыполнен на 22% от плана из-за имевшейся на начало 2010 года кредиторской задолженности в размере 8967 т.р. за поставленные материалы и комплектующие по ценам 2009 года и ее увеличением за 1 полугодие 2010 года до 11553 т.р. в связи с приобретением основных средств на сумму более 1300 т.р., часть из которых была приобретена с оплатой в рассрочку. Предприятие планирует погасить кредиторскую задолженность до конца 2010 года по причине того, что основная масса ее образована наличием материалов и комплектующих, приобретенных предприятием в 2009 году и расходуемым в производстве продукции в 2010 году.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	в том числе по кварталам				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				1	2	3	4
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по разделу в т.ч. за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение оборудования для ортопедического участка	чистая прибыль	2028,6	0,0	0,0	2028,6	0,0		42	42
2.1.2.	Приобретение оборудования для медицинского отдела	чистая прибыль	1688,4	323,67	617,76	0,0	746,97
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по разделу в т.ч. за счет:			3717,0	323,67	617,76	2028,60	746,97		42	42
чистой прибыли			3717,0	323,67	617,76	2028,60	746,97	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по разделу в т.ч. за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по разделу в т.ч. за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям в т.ч. за счет:			3717,0	323,67	617,76	2028,60	746,97		42	42
чистой прибыли			3717,0	323,67	617,76	2028,60	746,97	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	19939,23	39783,26	53957,85	73061,60	73061,57
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2193	2193	2193	2193	2193
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16490	35101	48233	66000	66000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	16490	35101	48233	66000	66000
13000	Прочие доходы	1256,23	2489,26	3531,85	4868,57	4868,57
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	219,31	438,62	657,93	877,26	877,26
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное поступление активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар)	1036,92	2050,64	2873,92	3991,31	3991,31
13501	за счет средств федерального бюджета	1036,92	2050,64	2873,92	3991,31	3991,31
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	19489,23	39333,26	53507,85	72611,57	72611,57
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы в том числе в:	323,67	941,43	2970,03	3717,00	3717,00
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	323,67	941,43	2970,03	3717,00	3717,00
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	323,67	941,43	2970,03	3717,00	3717,00
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	323,67	941,43	2970,03	3717,00	3717,00
	чистой прибыли	323,67	941,43	2970,03	3717,00	3717,00
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	18128,64	36664,86	48605,33	64903,26	64903,26
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	12266,05	23334,74	29174,54	36910,07	36910,07
22200	Коммерческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внепроизводственные расходы	370,00	840,00	1434,44	1604,44	1604,44
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	5281,10	10562,20	15813,64	23774,75	23774,75
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	211,49	688,92	943,71	1375,00	1375,00
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1239,00	1239,00	1239,00	1239,00
22800	Выплаты по кредитам и займам
	Расходы, связанные с функционированием стационара	1036,92	2050,64	2873,92	3991,31	3991,31
30000	Профицит (дефицит) бюджета	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	т.р.	16490	35101	48233	66000	66000
2.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	846	2756	3775	5500	5500
3.	Чистые активы	т.р.	46284	46901	48930	49677	49677
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	т.р.		1239	1239	1239	1239

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	162	324	437	595	595
1.2.	Обувь ортопедическая	шт.	1328	3078	4322	5882	5882
2.	Среднесписочная численность	чел.	70	70	70	70	70
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	22746	22746	22746	22746	22746
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	т.р.	280,00	660,00	1164,44	1244,44	1244,44
5.	Затраты на реализацию экологических программ	т.р.

3. Прогноз показателей
экономической эффективности деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 г.г.

NN п.п.	Показатели	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость акцизов и других платежей)	тыс. руб.	68000	70000
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	6500	7500
3.	Чистые активы	тыс. руб.	50000	55000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	1375	1625

Технико-экономическое обоснование к программе деятельности ФГУП "Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития РФ на 2011 год.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

NN п/п	Наименование мероприятий	Марка, модель	Потребность	Затраты тыс. руб.	Источник финансирования	Цель выполнения работ приобретения, технического перевооружения, замена устаревшего оборудования	Ожидаемый эффект
							2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.	Приобретение оборудования для ортопедического участка		1	2028,60	Чистая прибыль	Повышение технического уровня производства		42,0	42,0
2.1.1.1.	Машина автоматического раскроя	FC 222 PNEU	1	2028,60	Чистая прибыль	Повышение технического уровня производства		42,0	42,0
2.1.2.	Приобретение оборудования для медицинского отдела		7	1688,40	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.1.	Аппарат для гипсовых работ	743А11	1	93,60	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.2.	Установка СИТ КАСТ	743G1	1	182,30	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.3.	Комплект форм для установки СИТ КАСТ	743G3	1	47,77	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.4.	Передвижной стол с лазером	743А100=3	1	309,07	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.5.	Модульная опорная рама	743А14	1	308,69	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.6.	Прибор L.A.S.A.R. для определения положения тела	743 L100=230	1	620,19	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов
2.1.2.7.	Бункер для гипса	754G1=26	1	126,78	Чистая прибыль	Повышение качества выпускаемой продукции, улучшение обслуживания пациентов

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.

4. Социальная сфера

4.1.1.

Расчет экономической эффективности от внедрения основных средств представлен в таблице

Таблица 1

1. Показатели для расчета экономического эффекта от внедрения основных средств

N п/п	Показатель	Значение показателя		Возможное изменение за год
		2009	Возможный 2011
1	Прибыль от реализации обуви ортопедической	832	1039	207
2	Объем выпуска обуви ортопедической, тыс. руб.	12381	14507	2126
3	Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт.	22	23	1
4	Отработано за год всем оборудованием машино-часов (Т)	28424	29716	1292
5	В том числе единицей оборудования:
6	часов (Тед.)	1292	1292	0
7	смен (См)	202	202	0
8	дней (Д)	202	202	0
9	Коэффициент сменности оборудования (Ксм)	0,8	0,8	0
10	Средняя продолжительность смены (П), ч	8	8	0
11	Выработка продукции на 1 машино-час (ЧВ), руб.	435,58	488,18	52,60

Планируемый экономический эффект от внедрения данной единицы основных средств для производства ортопедической обуви позволит увеличить производительность труда за счет увеличения технической вооруженности ортопедического участка, что отразится на выработке продукции на 1 машино-час. Прирост выпуска продукции за счет внедрения 1 единицы оборудования и увеличения выработки продукции рассчитывается:

, где

Дф - количество рабочих дней;

- возможное количество внедренного оборудования;

Кмсф - коэффициент сменности;

Пф - продолжительность рабочей смены;

ЧВф - среднечасовая выработка.

При возможности увеличения среднегодового количества действующего оборудования на 1 единицу прирост выпуска продукции за счет увеличения выработки продукции составит:

202 * (23 - 22) * 0,8 * 8 * 488,18 = 631,12 тыс. руб.

Для определения резервов роста прибыли необходимо выявленный резерв роста объема продукции умножить на фактическую прибыль в расчете на один рубль продукции, а именно:

631,12 * (832 / 12381) = 42,41.

Таким образом, увеличение прибыли предприятия в результате введения новой единицы оборудования в 2011 году составит 42 тыс. руб.