Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1278 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

M.A. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1278)

г. Воронеж

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03600271
дата присвоения реестрового номера	15.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	394016, г. Воронеж, ул. Беговая, 203
4. Почтовый адрес	394016, г. Воронеж, ул. Беговая, 203
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3800,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4700,0 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	41-22-65, факс 41-22-44
10. Адрес электронной почты	orto@vrnprop.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чермашенцев Николай Алексеевич
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25.05.2006 г.
номер контракта	N 336
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25.05.2006 г.
окончание	25.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	41-22-65, факс 41-22-44

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России

1.1. Выполнение показателей деятельности предприятия за 2009 год и уточненные показатели, представленные в Министерство здравоохранения и социального развития на 2010 год, указаны в таблице:

тыс. руб.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 факт	2010 год
				Уточненные показатели, представленные в Минздравсоцразвития России	Фактическое выполнение за 1-ое полугодие 2010 г.	Ожидаемое выполнение
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	99696	75000	17719,7	75000
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	6220	1100	-300	1100
3.	Чистые активы	тыс. руб.	66966	69000	66212	69000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	1098	110	1550	1550

Справочно:

На реализацию мероприятий в 2011 г. планируется направить средства за счет чистой прибыли в сумме 825 тыс. руб. (1100 - 275),

где 1100 тыс. руб. - чистая прибыль за 2010 год;

275 тыс. руб. - часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

1.2. Показатели деятельности предприятия за 2010 год, представленные в Программе на 2011 год, будут выполнены в полном объеме. Отклонений не ожидается.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования		Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				За год - всего	В том числе				планируемый год		год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение металлических стеллажей для центрального материального склада (4 шт.)	Чистая прибыль		60,0			30,0	30,0		Обеспечение сохранения качества материалов и полуфабрикатов
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.2.2
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1				-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счёт:				60,0			30,0	30,0
чистой прибыли				60,0			30,0	30,0		X		X		X
амортизации				-	-	-	-	-		X		X		X
федерального бюджета				-	-	-	-	-		X		X		X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X		X		X
Прочих источников				-	-	-	-	-		X		X		X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение нового оборудования: - приобретение точильно-шлифовального станка		Чистая прибыль	100,0			50,0	50,0
										27,8		28,6		29,4
2.1.2	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности: - приобретение и установка оборудования пожарной автоматики по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01"		Чистая прибыль	100,0			50,0	50,0		Соблюдение норм охраны труда, норм экологического и санитарного надзора
2.1.3	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования: - приобретение раскройного стола для жестких кожматериалов - приобретение рычажных листовых ножниц		Чистая прибыль	130,0			60,0	70,0
	719B6+719Y4									44,6		46,0		48,3
2.1.4	Оборудование производственных помещений предприятия: - реконструкция и оборудование нового материального склада для хранения и выдачи TCP - реконструкция системы освещения		Чистая прибыль	222,0		62,0	60,0	100,0		Улучшение условий труда
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1				-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				552,0		62,0	220,0	270,0		72,4		74,6		77,7
Чистой прибыли				552,0		62,0	220,0	270,0		X		X		X
Амортизации				-	-	-	-	-		X		X		X
Федерального бюджета				-	-	-	-	-		X		X		X
Займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X		X		X
Прочих источников				-	-	-	-	-		X		X		X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Модернизация, приобретение новой компьютерной техники		Чистая прибыль	200,0		50,0	100,0	50,0		Совершенствование производственного процесса
3.1.2	Создание резервного фонда, в соответствии с Уставом предприятия на покрытие убытков		Чистая прибыль	13,0	13,0
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1				-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1				-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				213,0	13,0	50,0	100,0	50,0
Чистой прибыли				213,0	13,0	50,0	100,0	50,0		X		X		X
Амортизации				-	-	-	-	-		X		X		X
Федерального бюджета				-	-	-	-	-		X		X		X
Займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X		X		X
Прочих источников				-	-	-	-	-		X		X		X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1				-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1				-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				-	-	-	-	-
Чистой прибыли				-	-	-	-	-		X		X		X
Амортизации				-	-	-	-	-		X		X		X
Федерального бюджета				-	-	-	-	-		X		X		X
Займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X		X		X
Прочих источников				-	-	-	-	-		X		X		X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счёт:				825,0	13,0	112,0	350,0	350,0		72,4		74,6		77,7
Чистой прибыли				825,0	13,0	112,0	350,0	350,0		X		X		X
Амортизации				-	-	-	-	-		X		X		X
Федерального бюджета				-	-	-	-	-		X		X		X
Займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X		X		X
Прочих источников				-	-	-	-	-		X		X		X

Раздел III. Бюджет предприятия на 2011 год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	15600	35600	55600	80100	80100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	100	100	100	100	100
12000	Доходы по обычным видам деятельности	15500	35500	55500	80000	80000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	15500	35500	55500	80000	80000
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	13	125	475	825	825
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	30	60	60
	производственной сфере	-	62	282	552	552
	финансово-инвестиционной сфере	13	63	163	213	213
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	50	340	590	590
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	30	60	60
	производственной сфере	-	-	160	330	330
	финансово-инвестиционной сфере	-	50	150	200	200
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	62	122	222	222
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	62	122	222	222
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	13	13	13	13	13
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	13	13	13	13	13
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	13	125	475	825	825
	чистой прибыли	13	125	475	825	825
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
22000	Текущие расходы	15487	35375	55025	79175	79175
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6307	15075	24040	39475	39475
22200	Коммерческие расходы	190	500	700	950	950
22300	Управленческие расходы	330	890	110	1550	1550
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	1400	2700	4800	6000	6000
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	7200	15800	23900	30200	30200
22700	Расчеты с бюджетом	60	410	485	1000	1000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		275			275
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета					100
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					100

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	15500	20000	20000	24500	80000
2	Чистая прибыль (убыток)	200	300	300	400	1200
3	Чистые активы	69000	69200	69300	69500	69500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет					275

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	530	1430	2130	2850	2850
1.2	Ортопедическая обувь - сложная, пар.	400	1100	1700	2500	2500
1.3	Обувь на протез, пар.	350	870	1370	1750	1750
2	Среднесписочная численность (человек)	90	90	90	90	90
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	20100	20300	20700	22100	22100
4	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					100

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)

		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	82 000	84 000
2	Чистая прибыль (убыток)	1300	1400
3	Чистые активы	69000	70000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	325	350

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий на 2011 г. и затрат на их реализацию, по ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России

N п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Объект направленного мероприятия	Срок исполнения (квартал)	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1.2.	Приобретение металлических стеллажей для центрального материального склада (4 шт.)	Замена устаревшего оборудования	Центральный материальный склад	III-IV	Обеспечение сохранения качества материалов и полуфабрикатов	Чистая прибыль	60,0
2. Производственная сфера
2.1.1. Приобретение нового оборудования
-	Приобретение точильно-шлифовального станка	Приобретение нового оборудования	Вспомогательная группа	III-IV		Чистая прибыль	100,0
2.1.2. Обеспечение охраны труда и экологической безопасности
-	Приобретение и установка оборудования пожарной автоматики по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01"	Приобретение нового оборудования	Производственные участки, Администрация	III-IV	Обеспечение пожарной безопасности, сокращение сроков оповещения о пожаре	Чистая прибыль	100,0
2.1.3. Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования
-	Приобретение раскройного стола для жестких кожтоваров	Замена устаревшего оборудования	Ортопедический участок	III-IV	Повышение качества изготовления	Чистая прибыль	60,0
-	Приобретение рычажных листовых ножниц 719B6+719Y4	Замена устаревшего оборудования	Протезо-сборочный участок	III-IV	Повышение качества изготовления	Чистая прибыль	70,0
2.1.4. Оборудование производственных помещений предприятия
-	Реконструкция и оборудование нового материального склада для хранения и выдачи TCP	Обустройство	Протезо-сборочный участок, Ортопедический участок	III-IV	Обеспечение сохранности качества TCP	Чистая прибыль	60,0
-	Реконструкция системы освещения	Замена устаревшего оборудования	Протезо-сборочный участок	II-IV	Повышение качества изготовления	Чистая прибыль	162,0
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.1	Модернизация, приобретение новой компьютерной техники	Повышение качества работы	Управление, Производственные участки	II-IV	Создание и расширение базы данных	Чистая прибыль	200,0
3.1.2	Создание резервного фонда, в соответствии с Уставом предприятия на покрытие убытков	Покрытие убытков	Бухгалтерия	I	Покрытие убытков	Чистая прибыль	13,0

Примечание: всего средств на реализацию планируемых мероприятий - 825,0 тыс. рублей.

В т.ч. за счет чистой прибыли - 825,0 тыс. рублей.

Расчет экономического эффекта от реализации планируемых мероприятий на 2011 год

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Производственная сфера

	Наименование мероприятия	Затраты на приобретение тыс. руб.	Ежегодное увеличение объема оказанных услуг тыс. руб.	Ожидаемый эффект прирост прибыли тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение точильно-шлифовального станка	100,0
	Планируемый год		163,5	27,8
	Следующий год за планируемым			28,6
	Второй год, следующий за планируемым			29,4
	Предназначен для заточки режущего инструмента для производственного оборудования. Используется экономичный режим точения и шлифования. Позволит сократить время обслуживания инвалидов и улучшить качество обработки.
Расчет экономической эффективности от приобретения оборудования:
* Ежегодное увеличение объема оказанных услуг обеспечивается за счет повышения производительности труда, вследствие снижения времени цикла технологической операции (3,5%) от нормативного времени: Vп = (Vr * Пт - Vr) * Цп,
где: Пт - рост производительности труда (%) = Т1 / Т2 * 100; Цп - средняя цена единицы продукции (2123 руб.), Т1 - время до использования нового оборудования (8,8 мин.), Т2 - время после использования нового оборудования (8,5 мин.), Пт = (8,5 / 8,5 * 100 = 103,5%)
* Ежегодный объем выпуска продукции Vr - 2200 единиц, прогноз прироста составит - 2200 * 103,5% - 2200 = 77 шт.
Таким образом, ежегодное увеличение объема оказанных услуг, тыс. руб. составит Vп = 77 * 2123 = 163,5 тыс. руб.
* Ожидаемый эффект (прирост прибыли), тыс. руб. в год составит Э = Vп - Зп, где Vп - дополнительный доход (163,5 тыс. руб.), Зп - затраты на выпуск дополнительного объема продукции с учетом снижения трудоемкости (135,7 тыс. руб.) составит Э = 163,5 - 135,7 = 27,8 тыс. руб.
2	Приобретение раскройного стола	60
	Планируемый год		127,9	25,9
	Следующий год за планируемым			26,7
	Второй год, следующий за планируемым			28,2
	Предназначен для раскроя жестких кожматериалов. Оснащен спецприспособлениями, измерительными приборами. Позволит сократить трудоемкость технологической операции и увеличить производительность труда.
Расчет экономической эффективности от приобретения оборудования:
* Ежегодное увеличение объема оказанных услуг обеспечивается за счет повышения производительности труда, вследствие снижения времени цикла технологической операции (8,5%) от нормативного времени: Vп = (Vr * Пт - Vr) * Цп,
где: Пт - рост производительности труда (%) = Т1 / Т2 * 100; Цп - средняя цена единицы продукции (374,0 руб.), Т1 - время до использования нового оборудования (7,1 мин.), Т2 - время после использования нового оборудования (6,6 мин.), Пт = (7,1 / 6,6 * 100 = 107,6%)
* Ежегодный объем выпуска продукции Vr - 4500 единиц, прогноз прироста составит - 4500 * 107,6 - 4500 = 342 шт.
Таким образом, ежегодное увеличение объема оказанных услуг, тыс. руб. составит Vп = 342 * 374 = 127,9 тыс. руб.
* Ожидаемый эффект (прирост прибыли), тыс. руб. в год составит Э = Vn - Зп, где Vп - дополнительный доход (127,9 тыс. руб.), Зп - затраты на выпуск дополнительного объема продукции с учетом снижения трудоемкости (102,0 тыс. руб.) составит Э = 127,9 - 102,0 = 25,9 тыс. руб.
3	Приобретение рычажных листовых ножниц 719B6+719Y4	70,0
	Планируемый год		90,0	18,7
	Следующий год за планируемым			19,3
	Второй год, следующий за планируемым			20,1
	Предназначены для обрезки металлических полуфабрикатов (металлические шины, полукольца и др). Оснащены встроенным источником света, измерительными устройствами и передвижным угломером. Позволят повысить производительность труда, качество реза.
Расчет экономической эффективности от приобретения оборудования:
* Ежегодное увеличение объема оказанных услуг обеспечивается за счет повышения производительности труда, вследствие снижения времени обслуживания пациента (106,7%) от нормативного времени: Vп = (Vr * Пт - Vr) * Цп,
где: Пт - рост производительности труда (%) = Т1 / Т2 * 100; Цп - средняя цена единицы продукции (4716 руб.), Т1 - время до использования нового оборудования (3,2 мин.), Т2 - время после использования нового оборудования (3,0 мин.), Пт = (3,2 / 3,0 * 100 = 106,7%)
* Ежегодный объем выпуска продукции Vr - 300 единиц, прогноз прироста составит - 300 * 106,7 - 300 = 20 шт.
Таким образом, ежегодное увеличение объема оказанных услуг, тыс. руб. составит Vп = 20 * 4716 = 94,3 тыс. руб.
* Ожидаемый эффект (прирост прибыли), тыс. руб. в год составит Э = Vn - Зп, где Vп - дополнительный доход (94,3 тыс. руб.), Зп - затраты на выпуск дополнительного объема продукции с учетом снижения трудоемкости (75,0 тыс. руб.) составит Э = 94,3 - 75,6 - 18,7 тыс. руб.

Оснащение производственных участков современным оборудованием позволит осуществлять новые технологические процессы, сократить время обслуживания инвалидов, повысить качество выпускаемой продукции. Согласно технико-экономическому обоснованию выпуск продукции на новом оборудовании в 2011 году увеличится на 100,4%, чем в 2010 году, ожидаемый эффект 72,4 тыс. руб.

3. Финансово-инвестиционная сфера

	Наименование мероприятия	Затраты на мероприятия тыс. руб.	Кол-во комплект	Экономический эффект
1	Модернизация, приобретение новой компьютерной техники в комплекте (монитор, принтер, сканер) 11 шт.	200	4	Приобретение новой компьютерной техники повысит оперативность и эффективность управления производством, производительности труда работников и качества выполняемой работы

Структура
планируемых доходов по источникам поступления по ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Источники поступления	Сумма, млн. руб.
1	Из средств Департамента труда и социального развития Воронежской области	61,0
2	Из средств Воронежского РО ФСС РФ (пострадавшие)	9,5
3	Из средств РО ФСС РФ субъектов федерации	2,5
4	Наличный расчет	7,0
	Итого	80,0