Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1281 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ижевское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ижевское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ижевское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ижевское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Ижевск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1281)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	01800097
дата присвоения реестрового номера	10.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Ижевск, ул. Карлутская набережная, 1а
4. Почтовый адрес	426063 Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Карлутская набережная, 1а
5. Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	46256,7 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(3412) 68-44-76, (3412) 66-59-79 (ф.)
10. Адрес электронной почты	izhpop@udm.net
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Груздев Михаил Семенович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21.05.2006 г.
номер контракта	325
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного руководителем предприятия:
начало	21.05.2006 г.
окончание	21.05.2011 г.
14. Телефон/факс	(3412) 66-59-79 (ф.)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. По результатам работы предприятия за 1 полугодие 2010 года достигнуты следующие показатели деятельности:

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	I полуг. Факт	2010 год		Факт к плану в %
				План	Факт ожид.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	38879,0	62240,0	62240,0	100,0
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1222,0	1590,0	1590,0	100,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	164543,0	166000,0	166000,0	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	376,0	376,0	376,0	100,0

Утвержденные в составе программы мероприятия по развитию предприятия за счет чистой прибыли в 2009 году выполнены на 100,3%, в том числе по сферам:

- производственная - 100,3%;

- финансово-инвестиционная -100,0%.

Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год
		факт	план	Факт ожид.	Факт в % к плану
Выручка от продаж, в том числе за счет средств:	тыс. руб.	67708,4	62240,0	62240,0	100,0
Федеральный бюджет	тыс. руб.	55196,8	49012,9	49012,9	100,0
Республиканский бюджет	тыс. руб.	2229,9	2327,1	2327,1	100,0
На оказание помощи инвалидам трудового увечья	тыс. руб.	4951,9	4800,0	4800,0	100,0
Прочие источники	тыс. руб.	5229,8	6100,0	6100,0	100,0

1.2. В 2010 году планируется снижение общей выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, по отношению к 2009 году. Это обусловлено тем, что в соответствии с результатами проведенных открытых конкурсов ГУ РО ФСС РФ по Удмуртской Республике на 01.08.2010 г. по выбору организаций, осуществляющих обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации предприятие выиграло торги на общую сумму 49 012,9 тыс. руб., тогда как в 2009 году было освоено денежных средств в сумме 55 196,8 тыс. руб., на оказание помощи инвалидам трудового увечья выиграны торги на сумму 4800,00 тыс. руб., по сравнению с 4 951,9 тыс. руб. в 2009 г.

В 2010 г. планируется рост выручки от продаж по прочим источникам на 870,2 тыс. руб. по сравнению с 2009 г. за счет увеличения реализации протезно-ортопедических изделий за наличный расчет.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		за год - всего	в том числе				планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.1.1	Приобретение автомобиля	Чистая прибыль	580,0	-	580,0	-	-	40,0	45,0	50,0

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обучение

1.3. Повышение квалификации кадров

	Итого по разделу		580,0		580,0	-	-	40,0	45,0	50,0
	В том числе за счет чистой прибыли		580,0		580,0	-	-	40,0	45,0	50,0
	Амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2.1.1.	Замена и модернизация устаревшего и изношенного оборудования на предприятии	Чистая прибыль	146,0	51,0			95,0	20,0	25,0	30,0
2.1.2	Реконструкция производственных площадей	Чистая прибыль	450,0	150,0	100,0	100,0	100,0

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обучение

2.3. Повышение квалификация кадров

	Итого по разделу	Чистая прибыль	596,0	201,0	100,0	100,0	195,0	20,0	25,0	30,0
	В том числе за счет чистой прибыли	Чистая прибыль	596,0	201,0	100,0	100,0	195,0
	Амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников									'

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	Год следующий, за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3.2.1.	Формирование резервного фонда.	Чистая прибыль	16,0	-	-	-	16,0

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение квалификации кадров

	Итого по разделу	Чистая прибыль	16,0	-	-	-	16,0
	В том числе за счет чистой прибыли	Чистая прибыль	16,0	-	-	-	16,0
Итого по всем мероприятиями, в том числе		Чистая прибыль	1192,0	201,0	680,0	100,0	211,0	60,0	70,0	80,0
чистой прибыли			1192,0	201,0	680,0	100,0	211,0
Амортизации
Федерального бюджета
Займов

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.3. Повышение квалификации кадров

	Итого по разделу
	В том числе за счет чистой прибыли
Итого по всем мероприятиям, в том числе
чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета
Займов

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемые период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.		III кв.	IV кв.	за год
I.	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия.
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	17524,0	38774,0		54524,0	69724,0	69724,0
11000	Остатки средств на начало периода	274,0	274,0		274,0	274,0	274,0
12000	Походы по обычным видам деятельности	18600,0	35000,0		49000,0	62450,0	62450,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг (стр. 010 ф. N 2)	18600,0	35000,0		49000,0	62450,0	62450,0
13000	Прочие доходы	1750,0	3500,0		5250,0	7000,0	7000,0
13100	Операционные доходы:	1750,0	3500,0		5250,0	7000,0	7000,0
13110	Проценты к получению (стр. 060 ф. N 2)
13111	по облигации, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080 ф. N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090 ф. N 2)	1750,0	3500,0		5250,0	7000,0	7000,0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущества или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов.
13200	внереализационные доходы
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13206	Реализация продукции работникам предприятия
13207	Компенсация коммунальных услуг
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 ф. N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар)
13501	и счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета (соц. страхования)
II.	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия.
200000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия.	17241,0	38424,0	54232,0		69392,0	69392,0
	2.1 Капитальные расходы.
	2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы	201,0	881,0	981,0		1192,0	1192,0
	в т.ч. в снабженческо-сбытовой сфере		580	580		580	580
	производственной сфере	201,0	301,0	401,0		596,0	596,0
	финансово-инвестиционной сфере					16,0	16,0
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	51,0	631,0	631,0		726,0	726,0
	снабженческо-сбытовой сфере		580,0	580,0		580,0	580,0
	производственной сфере	51,0	51,0	51,0		146,0	146,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	150,0	250,0	350,0		450,0	450,0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	150,0	250,0	350,0		450,0	450,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения в том числе:					16,0	16,0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере					16,0	16,0
	социальной сфере
	Источники финансирования капитальных расходов	201,0	881,0	981,0		1192,0	1192,0
	из чистой прибыли	201,0	881,0	981,0		1192,0	1192,0
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
22000	Текущие расходы	17040,0	37543,0	53241,0		68200,0	68200,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг.	8840,0	21142,0	28650,0		35400,0	35400,0
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	1820,0	3640,0	5460,0		7280,0	7280,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие расходы	1820,0	3640,0	5460,0		7280,0	7280,0
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания. Непредвиденные расходы. Налог на милицию, не предъявленные расходы (стационар)
22600	Затраты на оплату труда	4869,0	9738,0	14607,0		19475,0	19475,0
	Отчисления от ФОТ во внебюджетные фонды	1211,0	2423,0	3634,0		4845,0	4845,0
22700	Расчеты с бюджетом ( налог на прибыль)	300,0	600,0	900,0		1200,0	1200,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		398,0	398,0		398,0	398,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	9,0	76,0	18,0		58,0	58,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода.	283,0	350,0	292,0		332,0	332,0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Ижевское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	17050,0	15940,0	16460,0	13000,0	62450,0
2	Чистая прибыль (убыток)	500,0	450,0	450,0	200,0	1600,0
3	Чистые активы	166000,0	166030,0	166060,0	166100,0	166100,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		398,0			398,0

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Ижевское ПрОП" Минздравсоцразвнтия России на 2011 год

		Ед. изм	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт	700	800	700	600	2800
1.2	Ортопедическая обувь	пар	1650	2270	1700	920	6540
1.3	Бандажные изделия	шт	250	300	100	80	730
2.	Среднесписочная численность	чел	133	133	133	133	133
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	13817,0	13817,0	13817,0	13817,0	13817,0
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение
5.	Затраты на реализацию экологических программ

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Ижевское ПрОП" Минздравсоцразвития России
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. руб.)
		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	68695,0	73565,0
2	Чистая прибыль (убыток)	1690,0	1750,0
3	Чистые активы	167000,0	168000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет(*)	400,0	423,0

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование мероприятий по программе ФГУП "Ижевское ПрОП" Минздравсоцразвития России

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N	Наименование	Источники финаясирования	Затраты на приобретение тыс. руб.	Ожидаемый эффект (прирост прибыли) тыс. руб.	Технико-экономические обоснования.
1.1.1	Приобретение автомобиля	Чистая прибыль	580,0	40,0	В связи с затруднением своевременного обслуживания и обеспечения пациентов ПОИ, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах есть острая необходимость в замене старого изношенного автомобиля. Стоимость нового автомобиля была определена на основе прайс-листов автосалонов. Автомобиль ГАЗ-2752-241 Соболь - 580,00 тыс. руб.
	В том числе за счет чистой прибыли	Чисти прибыль	510,0	40
	Прочие источники	Прибыль прошлых лет

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N	Наименование	Источники финансирования	Затраты на приобретение тыс. руб.	Ожидаемый эффект (прирост прибыли) тыс. руб.	Технико-экономические обоснования.
2.1.1	Приобретение приспособления для вставки блочков ПР	Чистая прибыль	51,0	10,0	Для повышения качества изготовления ПОИ и модернизации технологических процессов требуется заменить изношенное оборудование. Стоимость нового оборудования определена на основании прайс-листов ООО "Торговый дом "Металлист". Приспособление для вставки блочков ПР - 51,0 тыс. руб.
2.1.2	Приобретение станка для вставки блочков ПН	Чистая прибыль	95,0	10,0	Для повышения качества изготовления ПОИ и модернизации технологических процессов требуется заменить изношенное оборудование. Стоимость нового оборудования определена на основании прайс-листов ООО "Торговый дом "Металлист". Станок для вставки блочков ПН - 95,0 тыс. руб.
2.1.3	Реконструкция производственных площадей	Чистая прибыль	450,0		В связи с вводом в эксплуатацию нового "Здании медицинского отделения и стационара протезно-ортопедического предприятия на улице Карлутская набережная г. Ижевска" освободились площади лечебно-производственного корпуса (медицинского отделения, зала ЛФК, физиокабинета и массажного кабинета). Для рационального использования освободившихся площадей необходимо продолжить начатую в 2010 г. реконструкцию, целью которой является перепрофилирование их под нужды производства. В первую будут модернизированы площади ортопедического и швейно-бандажного производств. Расширение площадей прежде всего скажется на улучшении условий, повышении производительности труда и повышении качества выпускаемой продукции. Затраты на реконструкцию производственных площадей определены исходя из уровня цен на момент подготовки программы деятельности с учетом их роста к моменту реализации мероприятия.
	В том числе за счет чистой прибыли	Чистая прибыль	596,0
	Прочие источники	Прибыль прошлых лет

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

N	Наименование	Источники финансирования	Затраты на приобретение тыс. руб.	Ожидаемый эффект (прирост прибыли) тыс. руб.	Технико-экономические обоснования.
1.2.1.	Формирование резервного фонда.	Чистая прибыль	16,0		Отчисления в резервный фонд в размере 1% согласно Устава предприятия.
	Итого по разделу	Чистая прибыль	16,0
	В том числе за счет чистой прибыли	Чистая прибыль	16,0
	Итого по всем мероприятиям, в том числе	Чистая прибыль	1192,0	60,0
	чистой прибыли	Чистая прибыль	1192,0