Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1288 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1288)

	Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07700669
дата присвоения реестрового номера	4 июля 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	125412, Москва, Коровинское шоссе, дом 17 А
4. Почтовый адрес	125412, Москва, Коровинское шоссе, дом 17 А
5. Отрасль	Промышленность. Прочее производство. 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	10 000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	8 613 530 руб.
9. Телефон (факс)	Телефон 489-10-92 Факс 488-44-75
10. Адрес электронной почты	mpop@.inbox.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Давыдов Михаил Владимирович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г., дополнительное соглашение от 8 февраля 2010 г.
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	21 мая 2006 года
окончание	Контракт заключен на неопределенный срок
14. Телефон (факс)	Телефон 489-10-92 Факс 488-44-75

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2009 N 1086 утверждены показатели экономической эффективности деятельности предприятия протезно-ортопедических предприятий на 2010 год. Величина утвержденных и достигнутых показателей деятельности предприятия в 2010 году представлена в таблице:

1.1. Информация о выполнении

N п.п.	Наименование показателей	Един изм.	2009	2010
N п.п.	Наименование показателей	Един изм.	2009	План	Ожидаемое	Факт 1-го полугодия
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб.	200 000	200 000	140 000	63 525
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	10 872	10 000	8 000	2 837
3	Чистые активы	Тыс. руб.	187 625	176 000	176 000	183 598
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	840	840	2 718	2 718
5	Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	14 958	12 400	9920	4 580

1.2. Анализ причин отклонения

Отклонение показателя выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 1-ое полугодие 2010 г. (-33 875 тыс. руб.) обусловлено отсутствием заключенных государственных контрактов на 01.01.2010 г., на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам и нуждающимся. Государственные контракты в указанный период, предприятием были заключены в промежутке с марта по июнь 2010 г.

Отклонение показателя чистой прибыли (-1 282 тыс. руб.) обусловлено невыполнением объема продаж.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе по кварталам				План. год	Год след.	Второй год
			за год - всего	I	II	III	IV	План. год	Год след.	Второй год
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) МТБ
1.1.1	Приобретение двух единиц автотранспортных средств	Чистая прибыль	900	-	600	300	-	+10	+20	+30
	Итого по разделу, в том числе за счет:		900	-	600	300	-	+10	+20	+30
	чистой прибыли	-	900	-	600	300	-	+10	+20	+30
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Проведение научно-исследовательских работ -
1.3. Повышение квалификации кадров -
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) МТБ
2.1.1.	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования	Чистая прибыль	5 100	-	2 500	2 600	-	+10	+20	+30

2.2.Проведение научно-исследовательских работ -
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров -

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Итого по разделу, в том числе за счет:	-	5 100	-	2 500	2 600	-	+10	+20	+30
	чистой прибыли	-	5 100	-	2 500	2 600	-	+10	+20	+30
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие источники	-	-	-	-	-	-	.	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) МТБ
3.2. Проведение научно-исследовательских работ
3.3. Повышение квалификации кадров
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) МТБ - 4.2. Проведение научно-исследовательских работ - 4.3. Повышение квалификации кадров -
	Итого по подразделу, в том числе за счет:	-						-	-	-
	чистой прибыли	-						-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:		6 000		3 100	2 900		+20	+40	+60
	чистой прибыли	-	6 000		3 100	2 900		+20	+40	+60
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы Федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	49 727	97 655	143 782	200 510	200 510
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	49 727	97 655	143 782	200 510	200 510
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	49 600	97 400	143 400	200 000	200 000
13000	Прочие доходы	127	255	382	510	510
13100	Операционные доходы, в том числе	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2), в том числе	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2), в том числе	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования, иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

		Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.		за год
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	49 727	97 655	143 782		200 510		200 510
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	3 100	6 000		6 000		6 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	600	900		900		900
	производственной сфере	-	2 500	5 100		5 100		5 100
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальной сфере	-	-	-		-		-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	3100	6000		6000		6000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	600	900		900		900
	производственной сфере	-	2 500	5 100		5 100		5 100
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальной сфере	-	-	-		-		-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе	-	-	-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-		-
	производственной сфере	-	-	-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальной сфере	-	-	-		-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-		-
	производственной сфере	-	-	-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальной сфере	-	-	-		-		-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	3 100	6 000	6 000		6 000
	чистой прибыли	-	3 100	6 000	6 000		6 000
	амортизации	-	-	-	-		-
	федерального бюджета	-	-	-	-		-
	займов (кредитов)	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-		-

2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	49 727	94 555	137 782	194 510		194 510
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	30 820	55 387	80 998	116 310		116 310
22200	Коммерческие расходы	90	180	270	360		360
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-		-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-		-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-		-
22420	Прочие операционные расходы	550	1 100	1 650	2 200		2 200
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-		-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков	-	-	-	-		-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-		-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-		-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-		-
22600	Затраты на оплату труда	17 787	34 928	51 424	71 720		71 720
22700	Расчеты с бюджетом	480	2 960	3 440	3 920		3 920
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	2 000	2 000	2 000		2 000
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-		-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-		-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-		-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год (планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	49 600	97 400	143 400	200 000	200 000
2	Чистая прибыль (убыток)	2 000	4 000	6 000	8 000	8 000
3	Чистые активы	-	-	-	-	176 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	2 000	2 000	2 000	2 000

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении	49 600	97 400	143 400	200 000	200 000
1.1	Протезно-ортопедические изделия	44 620	87 620	129 080	180 000	180 000
1.2	Кожаные полуфабрикаты	2 490	4 890	7 160	10 000	10 000
1.3	Прочая продукция	2 490	4 890	7 160	10 000	10 000
2	Среднесписочная численность (человек)	265	265	265	265	265
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	15 040	14 500	15 100	15 040	15 100
4	Затраты на соц. обеспечение и здравоохранение	400	1 000	1 600	2 000	2 000
5	Затраты на реализацию экологических программ	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	200 000	200 000
2	Чистая прибыль (убыток)	10 000	10 000
3	Чистые активы	176 000	176 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	2 000	2 500

Технико-экономическое обоснование мероприятий по развитию в 2011 году

N п/п		Сумма затрат	Ожидаемый эффект	План. год	Год след.	Второй год
1.	Сиабженческо-сбытовая сфера

1.1.1.	Приобретение двух единиц автотранспортных средств	900	Увеличение объёма реализации технических средств реабилитации	+10	+20	+30

2.	Производственная сфера
2.1.1.	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования	5 100	Повышение производительности труда, увеличение объёма и повышение качества выпускаемой продукции	+10	+20	+30

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.