Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1280 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Иваново
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1280)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	1023700531095
	дата присвоения реестрового номера	22 сентября 2005 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Иваново, ул. Радищева, д. 6
4.	Почтовый адрес	153022, г. Иваново, ул. Радищева, д. 6
5.	Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1224 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	23-40-34, факс 23-44-17
10.	Адрес электронной почты	prop@tpi.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пучков Юрий Александрович Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	25 мая 2006 г.
	номер контракта	337
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	На 5 лет
	Начало	25 мая 2006 г.
	Окончание	25 мая 2011 г.
14.	Телефон (факс)	23-40-34, факс 23-44-17

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Ивановское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год

1.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", а также на основании Приказа от 30 апреля 2009 года N 229 предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2009 год:

(тыс. руб.)
Nп/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	35 500
2	Чистая прибыль (убыток)	1 600
3	Стоимость чистых активов	20 500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	163

Выполнение показателей за 2009 год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателя	Величина показателя в 2009 г.		% выполнения
N п/п	Наименование показателя	План	Фактическое выполнение	% выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	35 500,0	52195,0	147,0
2	Чистая прибыль (убыток)	1 600,0	2409,0	150,6
3	Стоимость чистых активов	20 500,0	23 171,0	113,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	163,0	163,0	100,0

Выручка за 2009 год составила:

1. По договорам с Фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета - 41 109,9 тыс. рублей;

2. По договорам с Фондом социального страхования на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 6 385,6 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 3 977,4 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 1644,5 тыс. рублей.

5. Прочие источники - 78,0 тыс. рублей (продажа автомашины)

Чистая прибыль составила - 2409,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 809,0 тыс. рублей. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 163,0 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение от 17.06.2009 г. N 486.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли выполнены, в том числе:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
Мероприятия по развитию предприятия	Планируемые	Фактические
1. Снабженческо-сбытовая сфера	-	75

1.1 Приобретение снегоуборочной машины -	-	57
1.2 Модернизация автомашины	-	18
2. Производственная сфера	1429	1293

2.1 Приобретение оборудования для изготовления обуви	260,3	82
2.2 Приобретение станка для шлифования и отделки	378	398
2.3 Приобретение станка для отделки обуви	647	675
2.4 Приобретение оргтехники	64,7	79
2.5 Реконструкция электросети предприятия с заменой кабеля	79	59

3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Отчисления в резервный фонд	35	11

ИТОГО по всем мероприятиям	1464	1379

Чистая прибыль за 2009 год перевыполнена на 150,6%. Таким образом, отчисления в Федеральный бюджет составят 25% от фактически полученной прибыли и составят 602,25 тыс. рублей. На основании этого пересмотрена сумма по мероприятиям за счет чистой прибыли на 2010 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности на 2010 год и на основании данного расчета, приказом Минздравсоцразвития России от 30 апреля 2010 года N 314 предприятию установлен размер части прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 602,25 тыс. руб.

Основные показатели экономической деятельности на 2010 год составили:

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	36 000
2	Чистая прибыль (убыток)	1 700
3	Стоимость чистых активов	22 750
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	602,25

Выполнение показателей за 2010 год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателя	Величина показателя в 2010 г.		% выполнения
N п/п	Наименование показателя	Планируемые	Фактическое выполнение за 1 полугодие	% выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	36 000	35877,2	99,7
2	Чистая прибыль (убыток)	1 700	3725	219,1
3	Стоимость чистых активов	22 750	26213	115,2
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	602,25	602,25	100,0

Выручка за 1 полугодие 2010 год составила:

1. По договорам с Фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета - 29227,1 тыс. рублей;

2. По договорам с Фондом социального страхования на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 2762,4 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 2689,8 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность -1197,9 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 602,25 тыс. руб. перечислена полностью. Платежные поручения от 09.06.2010 г. N 420 в сумме 241,0 тыс. руб. и от 22.06.2010 г. N 477 на сумму 361,25 тыс. руб.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли частично выполнены, в том числе:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат на 2010 г.
Мероприятия по развитию предприятия	Планируемые	Факт 1 полугодие 2010 год
1. Снабженческо-сбытовая сфера	-	-
2. Производственная сфера	1807	210
2.1 Проектирование, изготовление и монтаж приточно-вытяжной вентиляции в гипсослепочном кабинете	180	0
2.2 Замена воздушных вводов на кабельные электроснабжения здания предприятия	620	0
2.3 Реконструкция внутреннего электроснабжения здания предприятия	742	0
2.2# Приобретение оргтехники и программных средств	150	95
2.3# Приобретение оборудования	115	115
3. Финансово-инвестиционная сфера	-	-
Итого по всем мероприятиям:	1807	210

1.2 Анализ причин отклонения фактических результатов деятельности предприятия за 2009 год от утвержденных показателей и ожидаемое выполнение за 2010 год.

За 2009 год основные показатели деятельности предприятия перевыполнены:

в том числе: выручка от продажи товаров и услуг на - 147,0%

чистая прибыль на - 150,6%

стоимость чистых активов на - 113,0%

часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет - 100,0%

Структура выручки

Источники поступления	Ед. изм.	Планируемая	Фактическая	%
федеральный бюджет	Тыс. руб.	28 500,0	41 109,9	144,2
областной бюджет	Тыс. руб.	3 500,0	3 977,4	113,6
федеральный бюджет (Трудовое увечье)	Тыс. руб.	2 000,0	6 385,6	319,3
коммерческая деятельность	Тыс. руб.	1 500,0	1 644,5	109,6
прочее	Тыс. руб.	-	78,0
Всего	Тыс. руб.	35 500,0	52 195,4	147,0

В связи с тем, чтобы обеспечить все заявки на протезно-ортопедические изделия, фондом социального обеспечения в конце года, были объявлены дополнительные торги на ортопедические изделия и ортопедическую обувь. Таким образом, учесть дополнительные средства до утверждения программы было невозможно. Соответственно и показатели по чистой прибыли были превышены.

Основные мероприятия по развитию предприятия выполнены на 94,2%. Остались не освоены 85,0 тыс. рублей. Планировалось к приобретению 3 швейные машины марки JUKY 8700 общей стоимостью 260,3 тыс. руб. Так как их не оказалось на складе, была приобретена 1 швейная машина марки Vista стоимостью 58 тыс. руб. и снегоуборочная машина стоимостью 56,0 тыс. рублей.

За 2010 год ожидается выполнение плановых показателей экономической эффективности деятельности предприятия: в том числе:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя в 2010 г.		%
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое выполнение	Ожидаемое выполнение
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	36 000,0	41 049,4	115,3
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 700,0	1 920,0	112,9
3	Чистые активы	тыс. руб.	22 750,0	22 750,0	100,0
4	Часть прибыли, подлежащая к перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	602,25	602,25	100,0

Ожидаемое выполнение по выручке от продаж складывается за счет заключенных контрактов с фондом социальной защиты населения, с департаментом социальной защиты населения Ивановской области а также за счет коммерческой деятельности.

Мероприятия, запланированные на 2010 год будут выполнены в полном объеме.

Прибыль, подлежащая перечислению в бюджет, перечислена в сумме 602 250 рублей.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	В том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			за год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1				-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу, в том числе за счет :			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-		-	-	-	X	X	X
амортизации				-			-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Реконструкция схемы внутреннего электроснабжения предприятия	Чистая прибыль	540	200	340	-	-	-	-	-
2.1.2	Приобретение оргтехники и программных средств	Чистая прибыль	100	-	50	50	-	-	-	-
2.1.3.	Приобретение оборудования для протезного участка.	Чистая прибыль	635	-	-	635	-	12	23-	23-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:			1275	200	390	685	-	12	23-	23-
чистой прибыли			1275	200	390	685	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	X	X	X
чистой прибыли				-		-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1								-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу, в том числе за счет			-	-	-	-		-	-	-
чистой прибыли			-	-	-			X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1275	200	390	685	-	12	23-	23-
чистой прибыли			1275	200	390	685	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.		За 2011 год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	11004	22361	29898	42250		42250
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2258	2258	2258	2258		2258
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8000	18300	25000	36500		36500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8000	18300	25000	36500		36500
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	746	1803	2640	3492		3492
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	20	40	60	78		78
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-		-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-		-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	20	40	60	78		78
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	25	50	75	100		100
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-		-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-		-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-		-
13134	Амортизация ОС, полученных безвозмездно	25	50	75	100		100
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-		-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-		-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-		-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-		-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-		-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-		-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-		-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	701	1713	2505	3314		3314
13501	за счет средств федерального бюджета (функционирование стационара)	701	1713	2505	3314		3314
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-		-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	9083	21152	29641	41319		41319
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе:	200	590	1275	1275		1275
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	200	590	1275	1275		1275
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе:	-	50	735	735		735
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	50	735	735		735
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:	200	540	540	540		540
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	200	540	540	540		540
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
21300	Финансовые вложения, в том числе:	-	-	-	-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	-	-	-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	200	590	1275	1275	1275
	чистой прибыли	200	590	1275	1275	1275
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	8883	20562	28366	40044	40044
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7180	16420	22430	32300	32300
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	32	64	96	130	130
22410	Проценты к уплате услуг банка	32	64	96	130	130
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы (простой)	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	450	900	1350	1800	1800
22700	Расчеты с бюджетом налог на прибыль	520	1465	1985	2500	2500
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	425	425	425	425
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Затраты на функционирование стационара	701	1713	2505	3314	3314
30000	ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	1921	1209	257	931	931
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	931

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП
"Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	18300	25000	36500	36500
2	Чистая прибыль (убыток)	260	745	1180	1700	1700
3	Чистые активы	24700	24700	24700	24700	24700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	425	-	-	425

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2010 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезы и ортопедические изделия (шт.)	760	1521	2035	2735	2735
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	673	1488	2051	2840	2840
1.3	Бандажные изделия (шт.)	70	150	190	260	260
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	73	73	73	73	73
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	25000	25000	25000	25000	25000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ивановское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012 - 2013 годы

(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	38000	40000
2	Чистая прибыль	2100	2200
3	Чистые активы	24500	25500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	525	550

Структура планируемых доходов в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

N	Виды деятельности			Источники поступления
		Ед. измер.	Колич.	Федерал. бюджет	Област. бюджет	ФСС Труд. ув	Прочее
1.	Протезы и ортопедические изделия	шт. тыс. руб.	2735 0125,0	1800 16750,0	900 1900,0	35 1475,0	-
2.	Ортопедическая обувь	пар тыс. руб.	2840 13598,0	2510 12000,0	220 1093,0	110 505,0
3.	Прочие изделия	тыс. руб.	777,0	750,0	7,0	20,0
4.	Покупная продукция	тыс. руб.	2000,0				2000,0
5.	Итого выручка от реализации продукции	тыс. руб.	36500,0	29500,0	3000,0	2000,0	2000,0
6	Прочие доходы	тыс. руб.	178				178
7	Остатки средств на счетах на начало периода	тыс. руб.	2258				2258
8	Бюджетные ассигнования на содержание стационара	Тыс. руб.	3314				3314
9	Итого доходы	тыс. руб.	42250	29500	3000	2000	7750

Планируемые текущие расходы предприятия на 2011 год - 40 044 тыс. руб.

в том числе:

I. Расходы на производство и реализацию продукции - 32300,0 тыс. руб.

в том числе:

1. Сырье, материалы и полуфабрикаты - 16000,0 тыс. руб.

2. Топливо - 340,0 тыс. руб.

3. Энергия - 380,0 тыс. руб.

4. Вода - 18,0 тыс. руб.

5. Затраты на оплату труда - 11000,0 тыс. руб.

6. Единый социальный налог - 2600,0 тыс. руб.

7. Амортизация основных средств - 1200,0 тыс. руб.

8. Обязательные страховые платежи - 30,0 тыс. руб.

9. Суточные и подъемные - 75,0 тыс. руб.

10. Налоги, включаемые в себестоимость продукции - 200,0 тыс. руб.

11. Оплата услуг сторонних организаций - 457,0 тыс. руб.

в том числе:

- промышленного характера - 150,0 тыс. руб.

- услуги коммунального хозяйства - 20,0 тыс. руб.

- услуги связи - 140,0 тыс. руб.

- нотариальные и юридические услуги - 15,0 тыс. руб.

- услуги образовательных учреждений - 80,0 тыс. руб.

- прочие услуги производственного характера - 52,0 тыс. руб.

II. Операционные расходы - 130,0 тыс. руб.

III. Затраты на оплату труда. - 1800 ,0 тыс. руб.

IV. Затраты на функционирование стационара - 3314 ,0 тыс. руб.

V. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль - 2500,0 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование и ожидаемый эффект от проведения мероприятий на 2011 год

N п\п	Артикул	Наименование	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Обоснование приобретения, ожидаемый эффект
1	758Z28=D1.5	Приставной шкаф с вентиляцией для работы с литьевой смолой.	1	505	505	Взамен изношенного, для производства протезов
2	758A14=D1.5	Верстак для работы с литьевой смолой.	1	130	110	Взамен изношенного, для производства протезов
		Всего:			635,0

Расчет
Технико-экономического обоснования и ожидаемого эффекта от проведения мероприятий на 2011 год

Nп/п	Артикул	Наименование	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	758Z28=D1,5	Приставной шкаф с вентиляцией для работы литьевой смолой	1	505	505
2	758A14=D1,5	Верстак для работы с литьевой смолой	1	130	130
					635

Данное оборудование приобретается за счет чистой прибыли, для замены устаревшего.

Расчет экономического эффекта

Мощность электродвигателя вентилятора ВЦ14-46 N 2, установленного на старых вытяжном шкафу и столе - 2,2 кВт/ч

Мощность электродвигателя вентилятора ВЦ 14-46 N 2, установленного на приобретаемых вытяжном шкафу и столе - 0,1 кВт/ч

Годовая потребляемая мощность старого оборудования - 2.2 х 8 х 22 х 12 = 4646,4 кВт/ч

Годовая потребляемая мощность нового оборудования - 0,1 х 8 х 22 х 12 = 211,2 кВт/ч

Стоимость 1 кВт/ч энергии - 5,20 руб.

Стоимость электроэнергии, потребляемой старым оборудованием - 24 161,28 руб.

Стоимость электроэнергии, потребляемой новым оборудованием - 1 098,24 руб.

Экономический эффект от внедрения оборудования за счет экономии электроэнергии - 23 063,04 руб. в год.

Также - улучшены условия труда.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.