Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1292 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Нальчик
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1292)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	07 АД N 060755
реестровый номер	00700029
дата присвоения реестрового номера	25.04.2007 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, 125
4. Почтовый адрес	360006, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, 125
5. Отрасль	Промышленность: прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда, руб.	1 000 000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, руб.	26 221 000
9. Телефон (факс)	тел.: 8 (866 2) 77-58-32, (факс: 44-30-59)
10. Адрес электронной почты	protez5@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Иригов Руслан Шадович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25.05.2006 г.
номер контракта	340
наименование федерального органа исполнительской власти, заключившего контракт	Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25.05.2006 г.
окончание	25.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	тел.: 8 (866 2) 77-58-32, (факс: 44-30-59)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2010 г.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2010 г. представлена в таблице:

1.1.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2009 г.	Утвержденный 2010 г.	Ожидаемый 2010 г.	Рост/снижение
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т. руб.	32278	24000	24000	-
2.	Чистая прибыль	т. руб.	1650	1750	1750	-
3.	Чистые активы	т. руб.	41358	40300	40300	-
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в ФБ	т. руб.	182	412,50	412,50	-

1.2. Сравнительный анализ фактических показателей деятельности предприятия за полугодие 2010 г. от утвержденных показателей за тот же период деятельности предприятия:

Фактически за полугодие 2010 г. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 15 741 тыс. руб., что на 4 741 тыс. руб. больше утвержденной суммы выручки. (11 000 тыс. руб.). Чистая прибыль сформировалась в размере 1 141 тыс. руб., что на 371 тыс. руб. больше утвержденной суммы (770 тыс. руб.). Чистые активы на 01.07.10 г. достигли уровня в размере 40 839 тыс. руб. в соотношении с утвержденным размером на 89 тыс. руб. больше (40 750 тыс. руб.).

Анализ основных показателей деятельности предприятия показывает их рост в сравнении с утвержденными показателями. На это повлияло выполнение внутреннего плана работы предприятия в разрезе всех основных этапов деятельности, выполнение заявленных Государственных контрактов с ГУ РО ФСС РФ по КБР. В целом предприятие повысило уровень своей работы, начиная от инвалидов и заканчивая подотчетными организациями. Также повышение экономических показателей деятельности предприятия за полугодие 2010 г. можно проследить в сравнительном анализе тех же показателей за полугодие 2009 г.:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила на 999 тыс. руб. больше, чем в 2009 г. (14 742 тыс. руб.). Чистая прибыль на 84 тыс. руб. больше чем в 2009 г. (1057 тыс. руб.).

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1		Чистая прибыль		-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1		Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Ремонтно-восстановительные работы арендуемого здания корпус N 7 ООО "Санаторий им. Б.Э. Калмыкова"	Чистая прибыль	1312,5	-	-	612,5	700	-	130	160
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1		Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.		Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-		-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			1312,5	-	-	612,5	700	-	130	160
чистой прибыли			1312,5	-	-	612,5	700	-	130	160
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	8000	14100	20100	28150	28150
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3000	3000	3000	3000	3000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5000	11000	17000	25000	25000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5000	11000	17000	25000	25000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	100	100	150	150
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организациях) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	100	100	150	150
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	.	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
	в том числе на реконструкцию с расширением (ул. Суворова, 125)	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	4873	11217,5	17371	23135,5	23748
2.1. Капитальные расходы
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-				1312,5
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	612,5	700	1312,5
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	612,5	700	1312,5
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	612,5	700	1312,5
	чистой прибыли	-	-	612,5	700	1312,5
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4873	11217,5	16758,5	22435,5	22435,5
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3095	6578	10096	13700	13700
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	-	100	100	150	150
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы
22510	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22530	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие услуги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	1418	3072	4725	6378	6378
22700	Расчеты с бюджетом	360	1030	1400	1770	1770
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		437,5	437,5	437,5	437,5
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	3127	2882,5	2729	5014,5	4402
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					4402

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Нальчикский ЦОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6000	12000	18000	25000	25000
2	Чистая прибыль (убыток)	570	870	1270	1800	1800
3	Чистые активы	40875	40750	40470	40130	40130
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		437,5			437,5

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Нальчикский ЦОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1785	1905	1915	2314	7899
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	570	640	640	800	2650
1.2	Бандажи, шт.	210	210	210	210	840
1.3	Ортопедическая обувь, пар	920	970	980	1219	4069
1.4	Ремонт ПОИ	85	85	85	85	340
2.	Среднесписочная численность (человек)	45	45	45	45	45
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)					10900
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП ""Нальчикский ЦОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2012, 2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)
		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	26000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	1850	1900
3	Чистые активы	39555	39010
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	450	462,5

Техническое обоснование ремонтно-восстановительных работ арендуемого здания корпус N 7 ООО "Санаторий им. Б.Э. Калмыкова" в 2011 г.

Предприятие ФГУП "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации построено в рамках федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов" для обслуживания более 9 тысяч инвалидов и ветеранов ВОВ, а также более 5 тысяч граждан без инвалидности по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях и ортопедической обуви, в амбулаторных условиях.

Для улучшения качества обслуживания и реабилитации инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике возникла необходимость в создании стационара.

Для этих целей наше предприятие заключило с ООО "Санаторий им. Б.Э. Калмыкова" - Договор долгосрочной аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 7, сроком с 15 июля 2005 г. по 15 июля 2030 г.

Производятся строительно-монтажные работы по реконструкции арендуемого здания под стационар ФГУП "Нальчикский ЦОП" Минздравсоцразвития России.

Полное завершение реконструкции стационара и сдача его в производство планируется в 2012 г.