Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1293 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1293)

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Находится в работе
	реестровый номер	-
	дата присвоения реестрового номера	-
3.	Юридический адрес (местонахождение)	603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2 "Б"
4.	Почтовый адрес	603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2 "Б"
5.	Отрасль	Протезно-ортопедическая
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	500,0 тыс. рублей
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1853 тыс. рублей
9.	Телефон (факс)	(831) 258-56-80 (258-56-80)
10.	Адрес электронной почты	ortoped@sinn.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Маркова Наталья Викторовна - и.о. директора ФГУП "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата (контракта) приказа	20 мая 2009 года
	номер (контракта) приказа	41-кр
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	На срок до назначения директора в установленном порядке
	начало	26 мая 2009 года
	окончание	На срок до назначения директора в установленном порядке
14.	Телефон (факс)	(831) 258-56-80 (258-56-80)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 и 2010 годах

1.1. Основные технико-экономические показатели за 2009 год и за 1 полугодие 2010 года предприятием выполнены.

	Наименование	Ед. изм.	2009 год	6 месяцев		Темп роста в %	Уточненная 2010 год Утвержд. пр. N 314 от 30.04.2010 г. Минздравсоцразвития России	Выполнение ожидаемое в 2010 г
	Наименование	Ед. изм.	2009 год	2009 год	2010 год	Темп роста в %		Выполнение ожидаемое в 2010 г
1.	Выручка от продаж (ф.2 стр. 010)	тыс. руб.	81647	35609	40864	114,8	57000	57000
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4406	1331	8664	650,9	2900	3000
3.	Чистые активы	тыс. руб.	36163	29788	41443	139,1	33500	43500
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	267	230	1101,5	478,9	1101,5	1101,5

1.2. Утвержденные показатели на 2010 год будут выполнены в полном объеме.

Выполнение показателей возможно в сторону увеличения от утвержденных, в связи с ожиданием дополнительных заказов в 4 кв. 2010 г. Данный вопрос может решиться в положительную и отрицательную сторону в ноябре-декабре 2010 года. Аналогичная ситуация наблюдалась в ноябре 2009 года.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

													(тыс. рублей)
		Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат									Ожидаемый эффект
				за год - всего		в том числе							планируемый год			год, следующий за планируемым			второй год, следую- щий за планируемым
						I кв.		II кв.	III кв.		IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1				-		-		-	-		-			-			-			-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1		-	-	-		-		-	-		-			-			-			-
1.3. Повышение квалификации
1.3.1		-	-	-		-		-	-		-			-			-			-

Итого по подразделу в том числе за счет:				-		-		-	-		-			-			-			-
чистой прибыли				-		-		-	-		-			X			X			X
амортизации				-		-		-	-		-			X			X			X
федерального бюджета				-		-		-	-		-			X			X			X
займов (кредитов)				-		-		-	-		-			X			X			X
прочих источников				-		-		-	-		-			X			X			X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение технологического оборудования		Прибыль	1829,6			496,8			711,8		621			254,7			275,2			299,2
2.1.2	Приобретение оргтехники		Прибыль	200,4			100			100,4
2.1.3	Внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8"		Прибыль	220	220		-			-		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.3 Повышение квалификации

Итого по подразделу в том числе за счет:				2250	220		596,8			812,2		621			254,7			275,2			299,2
чистой прибыли				2250	220		596,8			812,2		621			X			X			X
амортизации				-	-		-			-		-			X			X			X
федерального бюджета				-	-					-		-			X			X			X
займов (кредитов)				-	-		-			-		-			X			X			X
прочих источников				-	-		-			-		-			X			X			X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
															-			-			-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
												-			-			-			-
3.3. Повышение квалификации


Итого по подразделу в том числе за счет:															-			-			-
чистой прибыли															X			X			X
амортизации				-	-		-			-		-			X			X			X
федерального бюджета				-	-		-			-		-			X			X			X
займов (кредитов)				-	-		-			-		-			X			X			X
прочих источников				-	-		-			-		-			X			X			X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-		-	-	-		-			-		-			-			-			-
4.3. Повышение квалификации
4.3.1	-		-	-	-		-			-		-			-			-			-

Итого по подразделу в том числе за счет:					-		-			-		-			-			-			-
чистой прибыли				-	-		-			-		-			X			X			X
амортизации				-	-		-			-		-			X			X			X
федерального бюджета				-	-		-			-		-			X			X			X
займов (кредитов)				-	-		-			-		-			X			X			X
прочих источников				-	-		-			-		-			X			X			X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				2250	220		596,8			812,2		621			254,7			275,2			299,2
чистой прибыли				2250	220		596,8			812,2		621			X			X			X
амортизации				-	-		-			-		-			X			X			X
федерального бюджета				-	-		-			-		-			X			X			X
займов (кредитов)				-	-		-			-		-			X			X			X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	22325	39650	56975	70301	70301
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	6000	6000	6000	6000	6000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	15000	31000	47000	59000	59000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	15000	31000	47000	59000	59000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120. форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, сумма дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1325	2650	3975	5301	5301
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	16325	35650	52975	66301	66301
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	220	816,8	1629	2250	2250
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	220	816,8	1629	2250	2250
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-
	производственной сфере	-	596,8	1409	2030	2030
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реструктуризации и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения , в том числе в:	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	220	220	220	220	220
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	220	816,8	1629	2250	2250
	чистой прибыли	220	816,8	1629	2250	2250
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	16105	34833.2	51346	64051	64051
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9655	19058.2	26996	31950	31950
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	1325	2650	3975	5301	5301
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	5000	12000	19000	25300	25300
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	125	375	625	750	750
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	750	750	750	750
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	6000	4000	4000	4000	4000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	6000	4000	4000	4000	4000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на ___________________________________ 2011___ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	15000	31000	47000	59000	59000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1500	2500	3000	3000
3	Чистые активы	34000	34000	34000	34000	34000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет <*>		750	750	750	750

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на ________________________________ 2011___ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт.)	240	550	750	950	950
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	800	1900	2800	3500	3500
2.	Среднесписочная численность (человек)	109	109	109	109	109
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18500	18800	19000	19500	19500
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на ______________________________ 2012, 2013_______ годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)
		______2012____ год (год, следующий за планируемым)	_______2013____ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	61000	63000
2.	Чистая прибыль (убыток)	3200	3400
3	Чистые активы	34500	35000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	800	850

Приложение

к Программе 2011 г.

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий по ФГУП "Нижегородское ПРОП" Минздравсоцразвития России
на 2011 год

ГАРАНТ:

Нумерация разделов в таблице приводится в соответствии с источником

2. Производственная сфера
2.1.1.	Приобретение технологического оборудования	Технологическое оснащение производства	1829,6	Чистая прибыль	Освоение новых технологий, улучшение условий труда и организации производства, повышение качества выпускаемых изделий.
2.1.2.	Приобретение оргтехники	Технологическое оснащение производства	200,4	Чистая прибыль	Освоение новых технологий, улучшение условий труда и организации производства, повышение качества обслуживания заказчиков.
2.1.3	Внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8"	Автоматизация учета и управления производством	220	Чистая прибыль	Освоение новых технологий, улучшение условий труда и организации производства, повышение качества обслуживания заказчиков.

Производственная сфера

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.1.1. Некоторые единицы оборудования морально устарели не отвечают требованиям технологии, точности, качества, производительности. Исходя из финансовых возможностей, предприятие запланировало в 2011 году приобрести на участки по изготовлению протезно-ортопедических изделий и сложной ортопедической обуви следующее оборудование:

N п/п	Наименование показателей	План на 2011 г.
1.	Чистая прибыль (к распределению), всего:	2250
	В том числе
1	Снабженческо-сбытовая сфера, всего	-

2	Производственная сфера, всего	2250
2.1	Приобретение термошкафа	443
2.2.	Приобретение верстака с оцинкованной столешницей с нижней вентиляцией	60
2.3	Приобретение верстака с оцинкованной столешницей с ящиками	5,9
2.4	Приобретение шкафа для хранения материалов	5,2
2.5	Приобретение термошкафа	336,8
2.6	Приобретение двухскоростного комбинированного плоско и ленточно-шлифовального станка 701 Р 30=G	197,7
2.7	Машина для удаления складок после затяжки ТС 04	160,0
2.8	Приобретение активатора подошв с опанком Stema RC 09 OP	170,0
2.9	Приобретение машины для спускания деталей верха Sagita SC Viston	451,0
2.10	Приобретение оргтехники	200,4
2.11	Внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8" и его внедрение согласно проектной технологии	220,0

Ожидаемый экономический результат

1. Термошкаф (443 т.р./336,8 т.р.)

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед. изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на ремонт оборудования	Тыс. руб.	35,2	0,5	- 34,7
2	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	30,9	0,3	- 30,6
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	8,3	0,1	- 8,2
	Итого		74,4	0,9	- 73,5

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на ремонты и обслуживание оборудования

	Показатели	Ед. изм.	Термошкаф
1	Затраты на ремонт базового оборудования	Тыс. руб.	74,4
2	Затраты на обслуживание нового оборудования	Тыс. руб.	0,9
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр. 1 - стр. 2) х (1 - стр 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	58,8

2. Верстак с оцинкованной столешницей с нижней вентиляцией - 60 т.р.,

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед. изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на ремонт и обслуживание оборудования	Тыс. руб.	7,0	1,0	- 6,0
2	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	8,5	1,5	- 7,0
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	2,3	0,4	- 1,9


	Итого		17,8	2,9	- 14,9

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на ремонты и обслуживание оборудования

	Показателя	Ед. изм.	Верстак
1	Затраты на ремонт базового оборудования	Тыс. руб.	17,8
2	Затраты на обслуживание нового оборудования	Тыс. руб.	2,9
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр. 1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	11,9

3. Активатор подошв с опанком Stema RC 09 OP (170 т.р.)

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед.изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	45,9	10,9	- 35,0
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	12,3	2,9	- 9,4
	Итого	Тыс. руб.	58,2	13,8	- 44,4

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на производство продукции

	Показатели	Ед. изм	Активатор
1	Затраты на производство на базовом оборудование	Тыс. руб.	58,2
2	Затраты на производство на новом оборудование	Тыс. руб.	13,8
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр. 1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	35,5

4. Машина для удаления складок после затяжки ТС 04 - 160 т. р.

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед. изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	37,0	10,0	- 27,0
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	9,3	2,7	- 6,6
	Итого	Тыс. руб.	46,3	12,7	- 33,6

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на производство

	Показатели	Ед. изм.	Машина для удаления складок
1	Затраты на производство на базовом оборудование	Тыс. руб.	46,3
2	Затраты на производство на новом оборудование	Тыс. руб.	12,7
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр. 1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	26,9

5. Машина для спускания деталей верха Sagita SC Viston - 451 т. р.

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед. изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	77,2	15,0	- 62,2
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	20,6	4,0	- 16,6
	Итого	Тыс. руб.	97,8	19,0	- 78,8

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на производство

	Показатели	Ед. изм.	Машина для спускания деталей верха
1	Затраты на производство на базовом оборудовании	Тыс. руб.	97,8
2	Затраты на производство на новом оборудовании	Тыс. руб.	19,0
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр. 1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	63,04

6. Внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8" (220 т.р.)

Расчет экономии затрат

	Показатели	Ед. изм	Базовое оборудование	Новое оборудование	Экономия (-), перерасход (+)
1	Затраты на зарплату в год	Тыс. руб.	170	135	- 35,0
	Отчисления от заработной платы	Тыс. руб.	45,4	36,0	- 9,4
	Итого	Тыс. руб.	215,4	171	- 44,4

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на производство

	Показатели	Ед. изм.	Установка
1	Затраты на производство на базовом оборудовании	Тыс. руб.	215,4
2	Затраты на производство на новом оборудовании	Тыс. руб.	171
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр.1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	35,52

7. двухскоростной комбинированный плоско и ленточно-шлифовальный станок 701 Р 30 = G - (197,7 т.р.)

Расчет экономии затрат

Показатели

Ед. изм

Базовое оборудование

Новое оборудование

Экономия (-), перерасход (+)

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования

Тыс.

руб.

39,7

10,9

- 28,8

Итого

39,7

10,9

- 28,8

Расчет изменения прибыли

Ожидается в результате изменения затрат на ремонты и обслуживание оборудования

	Показатели	Ед. изм.	Комбинированный станок
1	Затраты на ремонт базового оборудования	Тыс. руб.	39,7
2	Затраты на обслуживание нового оборудования	Тыс. руб.	10,9
3	Ставка налога на прибыль	%	20
4	Формула расчета изменения прибыли из-за изменения затрат на производство		(Стр.1 - стр. 2) х (1 - стр. 3/100)
5	Изменение прибыли	Тыс. руб.	23,04

Расчет срока окупаемости приобретаемого оборудования

Начиная со 2-го года эксплуатации экономический эффект оценивается нарастающим итогом. Год, в котором экономический эффект приобретает положительное значение по сравнению со стоимостью оборудования, определяет срок окупаемости приобретенного оборудования

	Показатели	Един. измер	1 -й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год
1	Расчет коэф-та приведения - , где k - коэф-т дефлятор, t - порядковый номер года эксплуатации
2	Коэф-т приведения,	Ед.	1,0	1,08	1,166	1,26	1,36	1,47
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб
4	Экономический эффект,	Т. руб

1. Teрмошкаф (443 т. р./336,8 т. р.)
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	58,8	63,5	68,6	74,1	80,0	86,4
4	Экономический эффект,	Т. руб	58,8	122,3	190,9	265	345	431,4
2. Beрстак с оцинкованной столешницей с нижней вентиляцией (60 т. руб)
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	11,9	12,9	13,9	15,0	16,2
4	Экономический эффект,	Т. руб	11,9	24,8	38,7	53,7	69,9
3. Активатор подошв с опанком Stema RC 09 ОР (170 т. руб).
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	35,5	38,3	41,4	44,7	48,3
4	Экономический эффект,	Т. руб	35,5	73,8	115,2	159,9	208,2

4. Машина для удаления складок после затяжки ТС 04 - (160 т. р.)
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	26,9	29,1	31,4	33,9	36,6	39,5
4	Экономический эффект,	Т. руб	26,9	56,0	87,4	121,3	157,9	197,4
5. Машина для спускания деталей верха Sagita SC Viston (451 т. р.) Расчет экономии затрат
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	63,04	68,1	73,5	79,4	85,7	92,7
4	Экономический эффект,	Т. руб	63,04	131,14	204,64	284,04	369,74	462,44
6. Внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8" (220 т. р.)
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	35,52	38,4	41,4	52,2	56,3	60,9
4	Экономический эффект,	Т. руб	35,52	73,92	115,32	167,52	167,52	228,42
7. Двухскоростной комбинированный плоско и ленточно-шлифовальный станок 701 Р 30 = G- (197,7 т. р.)
3	Дополнительная прибыль,	Т. руб	23,04	24,9	29,0	31,4	33,8	36,6
4	Экономический эффект,	Т. руб	23,04	47,94	76,94	108,34	142,14	178,74

2.1.2. Приобретение компьютеров. Цель приобретения:

- создание технологической базы;

- учет приема, производства и выдачи изделий инвалидам

- внедрение, доработка и настройка программного продукта "1С комплексная автоматизация 8"

ФГУП "Нижегородское ПрОП" Минздравсоцразвития России
Расчет планируемой выручки в 2011 году

N п/п	Наименование источника	Сумма (тыс. руб.)
1	Выручка от реализации продукции, оплачиваемая за счет Федерального бюджета (расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий)	47000
2	Выручка от реализации продукции, оплачиваемая за счет Фонда Социального страхования	10000
3	Выручка от реализации продукции, оплачиваемая за наличный расчет	2000
4	Итого	59000

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.