Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1296 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2011 г. N 1296
"Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2011 г. N 1296)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное название предприятия	ФГУП "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	5400011
дата присвоения реестрового номера	10.11.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 60а
4. Почтовый адрес	он же
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Обеспечение населения всеми видами ортопедической помощи
7. Размер уставного фонда (тыс. руб).	1500
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб).	4 620
9. Телефон (факс)	Тел.(383) 314-36-46 Факс (383) 346-40-95
10. Адрес электронной почты	prop@nskprop.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Поскочин Сергей Евгеньевич Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия
дата контракта	25.10.2010
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия
начало	25.10.2010
окончание	25.10.2014
14. Телефон (факс)	Тел. (383) 314-31-71 Факс (383) 346-40-95

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. Величина утвержденных и ожидаемых показателей деятельности предприятия в 2010 году представлена в таблице:

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год		2010 год
			план	факт	утверждена	факт 1 полугодие	ожидаемое за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей).	тыс. руб.	41 160	53 782	46 000	33 377	46 000
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	620	620	700	503	700
3	Чистые активы	тыс. руб.	28 600	26 488	28 600	26 659	28 600
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет.	тыс. руб.	61	61	62	155	155

1.2. Анализ причин отклонения:

Выручка от продаж в 2009 году составила 53 782 тыс. рублей. Перевыполнение относительно плана на 12 622 тыс. рублей за счет заключения дополнительных контрактов с ГУ-НРО ФСС РФ на изготовление протезно-ортопедических изделий, увеличения объема реализации технических средств реабилитации, оказания медицинских услуг.

Чистые активы в 2009 году составили 26 488 тыс. рублей. Снижение относительно плана на 2 112 тыс. рублей за счет увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками, снижение средств на расчетном счету по состоянию на 31.12.2009 г.

Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2010 г. увеличен на 93 тыс. рублей согласно приказа N 314 от 30.04.2010 Минздравсоцразвития России

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		За год всего	В том числе				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1 .Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
	Чистая прибыль
	Амортизация
	Чистая прибыль
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1 Повышение квалификации кадров	Чистая прибыль
Итого по разделу 1
В том числе за счет: чистой прибыли
Амортизации
Фед. бюджета
Займов (кредита)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Частичная замена и модернизация оборудования	Чистая прибыль	295		295			80	100	100
	Амортизация
2.1.2. Списание просроченой дебиторской задолженности управления социальной защиты Н.С.О. за 2003 год	Чистая прибыль	150		150
2.1.3. Благоустройство территории	Чистая прибыль	100		100
2.1.4. Установка газовой котельни	Прочие источники	3 000	500	1 000	1 000	500	400	1 100	1 100
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1. Организационно-методическое, техническое и информационное обеспечение по договору с ФГУ "Главортпомощь"	Чистая прибыль
2.2.2. Лицензирование програмного обеспечения	Чистая прибыль
	Амортизация
2.2.3. Оборудование АРМ	Чистая прибыль
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1 Повышение квалификации кадров	Чистая прибыль
Итого по разделу 2		3 545	500	1 545	1 000	500	480	1 200	1 200
В том числе за счет: чистой прибыли		545		545			80	100	100
Амортизации
Фед. бюджета
Займов (кредита)
Прочих источников		3 000	500	1000	1000	500	400	1 100	1 100
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу 3
В том числе за счет: чистой прибыли
Амортизации
Фед. бюджета
Займов (кредита)
Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1. Организация питания сотрудников	Чистая прибыль
4.1.2. Предоставление компенсаций за проезд сотрудников и по оплате детских садов	Чистая прибыль
4.1.3. Санаторно-курортное лечение	Чистая прибыль
4.1.4. Частичное возмещение расходов на дорогостоящее медицинское обслуживание	Чистая прибыль
4.1.5. Путевки в оздоровительные лагеря для детей сотрудников	Чистая прибыль
4.1.6. Премирование, мат. помощь и т.д.	Чистая прибыль
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу 4
В том числе за счет: чистой прибыли
Амортизации
Фед. бюджета
Займов (кредита)
Прочих источников
Итого по всем мероприятиям		3 545	500	1 545	1000	500	480	1200	1200
В том числе за счет: чистой прибыли		545		545			80	100	100
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников		3 000	500	1000	1000	500	400	1 100	1 100

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование	Сумма
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального Государственного Унитарного предприятия	15 505	32 110	49 715	66 120	66 120
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9 000	22 700	35 800	48 000	48 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9 000	22 700	35 800	48 000	48 000
13000	Прочие доходы	4 605	7 510	12 015	16 220	16 220
13100	Операционные доходы	105	510	1015	1220	1220
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	5	10	15	20	20
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090 форма N 2)	100	500	1000	1200	1200
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4 500	7 000	11 000	15 000	15 000
13501	За счет средств федерального бюджета	4 500	7 000	11 000	15 000	15 000
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счет средств местного бюджета Прочие источники
2. Расходы Федерального Государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального Государственного унитарного предприятия	15 005	30 710	48 315	64 220	64 220
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	500	2 045	3 045	3 545	3 545
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	500	2 045	3 045	3 545	3 545
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе в:	500	1 500	2 500	3 000	3 000
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Установка газовой котельни	500	1 500	2 500	3 000	3 000
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:		545	545	545	545
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере		545	545	545	545
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	500	1545	2 045	3 545	3 545
	Чистой прибыли		545	545	545	545
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников	500	1 500	2 500	3 000	3 000
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	15 505	28 665	45 270	60 675	60 675
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5 105	9 165	14 970	19 999	19 999
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	1 200	2 600	3 900	5 200	5 200
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда*	4 200	8 900	13 600	18 200	18 200
22700	Расчеты с бюджетом*	500	1 000	1 800	2 276	2 276
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет		175	175	175	175
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Функционирование стационара	4 500	7 000	11 000	15 000	15 000
30000	Профицит (дефицит) бюджета	0	1900	1900	1900	1900
31000	Остатки средств на счетах на конец периода		1900	1900	1900	1900

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		(тыс. рублей)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9 000	13 700	13 100	12 200	48 000
2.	Чистая прибыль (убыток)	187	165	228	170	750
3.	Чистые активы	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		175			175

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	протезы нижних конечностей	120	170	170	150	610
1.2.	протезы верхних конечностей	20	30	30	25	105
1.3.	протез молочной железы	130	200	200	180	710
1.4.	ортезы	500	770	760	670	2 700
1.5	обувь ортопедическая (п/пара)	1 100	1 620	1 550	1 430	5 700
1.6.	Стельки (шт.)	530	780	770	720	2 800
2.	Среднесписочная численность (человек)	87	87	87	87	87
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18 184	20 349	20 349	19 916	19 699
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)
		2012 (год, следующий за планируемым)	2013 (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	50 000	52 000
2	Чистая прибыль (убыток)	780	810
3	Чистые активы	28 000	28 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	187	195

_____________________________

Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

Технико-экономическое обоснование мероприятий по производственной программе ФГУП "Новосибирское ПрОП" Минздравсоцразвития России

N п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.	Источники финансирования	Экономический эффект, тыс. руб.
2.1.1	Частичная замена и модернизация оборудования	Модернизация производства ортопедической обуви	295	Чистая прибыль	Обработка деталей обуви. Повышение производительности труда. Экономический эффект 100 тыс. рублей в год.
	Установка газовой котельной	Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения. Переход на энергосберегающие технологии.	3 000	Прочие	Снижение стоимости расчетного Гкал в 2011 году с 809 рублей до 431 рубля Экономический эффект 400 тыс. рублей в год