Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1290 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1290)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07700542
дата присвоения реестрового номера	4 марта 2002 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 8а
4. Почтовый адрес	109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 8а
5. Отрасль	промышленность и прочие производства, ОКВЭД 18.2
6. Основной вид деятельности	изготовление протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3 500 000 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3 771 500 руб.
9. Телефон (факс)	8-499-179-75-37
10. Адрес электронной почты	e-mail: zdorovie@list.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия	Гуторов Виктор Семенович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Назначен приказом Руководителя Росздрава N 176-юр от 05.12.2007 г.
дата контракта	05.12.2007 г.
номер контракта	590
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	05.12.2007 г.
окончание	05.12.2012 г.
14. Телефон (факс)	8-499-179-75-37

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за 2009-2010 гг.

1.1. Выполнение программы в предыдущем году и реализация программы деятельности в текущем году

NN п/п		Ед. изм.	Отчет за 2009 г.	2010 г.
				Утвержденный план	Ожидаемое выполнение	% выполнения
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	134 875,0	87 000,0	110 000,0	126,4
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4 216,0	2 400,0	2 400,0	100,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	70 081,0	62 500,0	62 500,0	100,0
4.	Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	389,0	1 054,0	1 054,0	100,0

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных

Увеличение ожидаемого объема выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2010 году на 23,0 млн. руб. (или на 26,4 %) к плановому показателю, видится возможным, так как на конец ноября 2010 года государственным заказчиком (Департаментом социальной защиты населения города Москвы) объявлен конкурс на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями профиля нашего предприятия. ФГУП "МПРЦ "Здоровье" Минздравсоцразвития России намерено в нем участвовать, и планирует получение вышеуказанных дополнительных объемов.

Раздел II. Мероприятия по развитию Федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Минздравсоцразвития России

тыс. руб.
NN п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за 2011 год, всего	в том числе:				2011 г.	2012 г.	2013 г.
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Развитие транспортно-складского хозяйства: - приобретение транспортных средств для медицинских и снабженческих нужд	прибыль	900,0	-	-	-	900,0	-	50,6	50,6
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу, в том числе за счет:		900,0	-	-	-	900,0	-	50,6	50,6
	чистой прибыли		900,0	-	-	-	900,0	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Оснащение рабочих мест современным оборудованием, вычислительной техникой, подбор и приобретение специализированного швейного оборудования для модернизации потоков и замены физически и морально изношенного оборудования, всего	прибыль	596,0	-	36,0	560,0	-	-	33,2		33,2
	в том числе: - персональный компьютер: системный блок Intel 3.06 GHz, монитор, принтер, источник питания		36,0	-	36,0	-	-	-	0,8		0,8
	- плоскошовная машина с плоской платформой (тяжелая)		180,0	-	-	180,0	-	-	10,4		10,4
	- тяжелый оверлок для средних и тяжелых материалов		80,0	-	-	80,0		-	4,6		4,6
	- плоскошовная машина со свободным вылетом рукава для тяжелых тканей		300,0	-	-	300,0	-	-	17,4		17,4
2.1.2.	Оснащение отдела медицинской реабилитации, отдела протезирования и ортезирования медицинским и реабилитационным оборудованием		280,0	80,0	100,0	100,0	-	-	16,2		16,2
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.			-	-	-	-	-	-	-		-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.			-	-	-	-	-	-	-		-
	Итого по подразделу, в том числе за счет:		876,0	80,0	136,0	660,0	-	-	49,4		49,4
	чистой прибыли		876,0	80,0	136,0	660,0	-	X	X		X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X		X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X		X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X		X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X		X
3. Финансово-инвестиционная сфера 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.			-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	Отчисления на пополнение резервного фонда	прибыль	24,0	-	-	24,0	-	-	-		-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.			-	-	-	-		-	-		-
	Итого по подразделу, в том числе за счет:		24,0	-	-	24,0	-	-	-		-
	чистой прибыли		24,0	-	-	24,0	-	X	X		X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X		X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X		X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X		X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X		X
4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.			-	-	-	-	-	-	-		-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.			-	-	-	-	-	-	-		-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.			-	-	-	-	-	-	-		-
	Итого по подразделу, в том числе за счет:		-	-	-	-	-	-	-		-
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	X	X		X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X		X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X		X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X		X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X		X
	ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:		1 800,0	80,0	136,0	684,0	900,0	-	100,0		100,0
	чистой прибыли		1 800,0	80,0	136,0	684,0	900,0	X	X		X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X		X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X		X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X		X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X		X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.		за год
1	2	3	4	5		6		7
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Минздравсоцразвития России
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МОСКОВСКИЙ ПРОТЕЗНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ"	19 960,0	43 080,0	64 750,0		89 000,0		89 000,0
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	210,0	104,0		-		-
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19 510,0	42 190,0	63 846,0		88 000,0		88 000,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	19 510,0	42 190,0	63 846,0		88 000,0		88 000,0
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	450,0	680,0	800,0		1 000,0		1 000,0
13100	Операционные доходы	50,0	100,0	150,0		200,0		200,0
13110	проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-		-		-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-		-		-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-		-		-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-		-		-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-		-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	50,0	100,0	150,0		200,0		200,0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-		-		-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-		-		-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-		-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2), в том числе:	400,0	580,0	650,0		800,0		800,0
	- выпадающий доход, связанный с реализацией ПОИ по цене ниже себестоимости;	300,0	400,0	450,0		550,0		550,0
	- прочие внереализационные доходы	100,0	180,0	200,0		250,0		250,0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-		-		-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-		-		-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-		-		-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-		-		-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-		-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-		-		-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-		-		-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-		-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-		-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-		-		-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-		-		-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-		-		-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-		-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия "Московский протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Минздравсоцразвития России
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МОСКОВСКИЙ ПРОТЕЗНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ"	19 750,0	42 976,0	64 750,0		89 000,0		89 000,0
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	80,0	216,0	900,0		1800,0		1800,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		900,0		900,0
	производственной сфере	80,0	216,0	876,0		876,0		876,0
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	24,0		24,0		24,0
	социальная сфера
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	80,0	216,0	876,0		1776,0		1776,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		900,0		900,0
	производственной сфере	80,0	216,0	876,0		876,0		876,0
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальная сфера
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-		-
	производственной сфере	-	-	-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
	социальная сфера
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	24,0		24,0		24,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-		-
	производственной сфере	-	-	-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	24,0		24,0		24,0
	социальная сфера
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	80,0	216,0	900,0		1800,0		1800,0
	чистой прибыли	80,0	216,0	900,0		1800,0		1800,0
	амортизации	-	-	-		-		-
	федерального бюджета	-	-	-		-		-
	займов (кредитов)	-	-	-		-		-
	прочих источников	-	-	-		-		-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	19 670,0	42 760,0	63 850,0		87 200,0		87 200,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6 719,0	16 243,0	22 436,0		29 146,0		29 146,0
22200	Коммерческие расходы	3,0	5,0	10,0		15,0		15,0
22300	Управленческие расходы	-	-	-		-		-
22400	Операционные расходы	20,0	295,0		450,0		885,0		885,0
22410	Проценты к уплате	-	-		-		-		-
22420	Прочие операционные расходы	20,0	295,0		450,0		885,0		885,0
22500	Внереализационные расходы	50,0	100,0		150,0		200,0		200,0
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-		-		-		-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-		-		-		-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-		-		-		-
	Непредвиденные расходы	-	-		-		-		-
22600	Затраты на оплату труда	12 488,0	25 197,0		39 294,0		54 834,0		54 834,0
22700	Расчеты с бюджетом	390,0	920,0		1 510,0		2 120,0		2 120,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	600,0		600,0		600,0		600,0
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-		-		-		-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-		-		-		-
31000	Остатки средств на счетах на конец период	210,0	104,0		-		-		-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "МПРЦ "Здоровье"
Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	19 510,0	42 190,0	63 846,0	88 000,0	88 000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	300,0	900,0	1 500,0	2 500,0	2 500,0
3	Чистые активы	62 500,0	62 500,0	63 000,0	64 000,0	64 000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		600,0	600,0	600,0	600,0

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "МПРЦ "Здоровье"
Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		Единица измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, всего	шт.	30700	61500	86700	114400	114400
		тыс. руб.	22 104,0	44 280,0	62 857,0	82 940,0	82 940,0
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	30500	61200	86300	113900	113900
		тыс. руб.	22 040,0	44 184,0	62 729,0	82 780,0	82 780,0
1.2.	Товары народного потребления	шт.	200	300	400	500	500
		тыс. руб.	64,0	96,0	128,0	160,0	160,0
2.	Среднесписочная численность	чел.	185	185	185	185	185
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	22 500	22 700	23 600	24 700	24 700
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "МПРЦ "Здоровье" Минздравсоцразвития России на 2012, 2013 гг.

(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	89 000,0	90 000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	2 600,0	2 700,0
3	Чистые активы	66 500,0	68 100,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	625,0	650,0

Технико-экономическое обоснование

По Разделу II.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

п. 1.1.1. Развитие транспортно-складского хозяйства: приобретение автотранспортных средств для медицинских и снабженческих нужд.

Затраты на проведение мероприятия - 900,0 тыс. руб.

Ожидаемый экономический эффект: 2012 год - 50,6 тыс. руб.; 2013 год - 50,6 тыс. руб.

Обоснование:

Автотранспортное средство будет приобретено взамен выбывшего автомобиля, который обеспечивал доставку материалов, полуфабрикатов и фурнитуры для производства протезно-ортопедических изделий и обслуживал инвалидов на дому с выездной бригадой техников-протезистов. Затраты на приобретение автомобиля окупятся за шесть лет его эксплуатации.

Использование автомобиля для снабженческих нужд, позволит бесперебойно завозить материалы, полуфабрикаты и фурнитуру для изготовления 114400 единиц протезно-ортопедических изделий в год.

Использование автомобиля для обслуживания инвалидов на дому, в центрах социального обеспечения и в отдаленных районах города Москвы и Московской области, позволит увеличить количество обслуживаемых инвалидов в 2012 году на 385 человек, в 2013 году - на 405 человек и оказать дополнительно протезно-ортопедических услуг на сумму 462,0 тыс. руб. и 486,0 тыс. руб. соответственно.

2. Производственная сфера

п. 2.1.1. Оснащение рабочих мест современным оборудованием, вычислительной техникой, подбор и приобретение специализированного швейного оборудования для модернизации потоков и замены физически и морально изношенного оборудования.

Затраты на проведение мероприятия - 596,0 тыс. руб.

Ожидаемый экономический эффект: 2012 год - 33,2 тыс. руб.; 2013 год - 33,2 тыс. руб.

Обоснование:

Совершенствование аппаратно-программного комплекса центра требует модернизации автоматизированного рабочего места на участке изготовления протезно-ортопедических изделий в количестве одной единицы. Затраты на выполнение указанного мероприятия в 2011 году составят 36,0 тыс. руб. и позволят в 2012 году получить дополнительно прибыли на сумму 0,8 тыс. руб., в 2013 году - 0,8 тыс. руб. за счет увеличения производительности труда.

Приобретение в 2011 году швейного оборудования на сумму 560,0 тыс. руб. позволит расширить ассортимент протезно-ортопедических изделий центра и внедрить в производство четыре новых модели, в том числе: две модели бюстгальтеров для фиксации экзопротезов молочной железы, одну модель бандажа ортопедического на коленный сустав и одну модель бандажа ортопедического фиксирующего. Внедрение новой техники позволит выпускать дополнительно протезно-ортопедической продукции на сумму 605,0 тыс. руб. и получать дополнительно прибыли на сумму 155,0 тыс. руб.

п. 2.1.2. Оснащение отдела медицинской реабилитации, отдела протезирования и ортезирования медицинским и реабилитационным оборудованием.

Затраты на проведение мероприятия - 280,0 тыс. руб.

Ожидаемый экономический эффект: 2012 год - 16,2 тыс. руб.; 2013 год - 16,2 тыс. руб.

Обоснование:

Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий проводимых в центре в 2011 году планируется приобрести оборудование для диагностики, лечения и профилактики заболеваний и функциональных нарушений позвоночника и крупных суставов, а также специальные тренажеры в кабинет лечебной физкультуры, которые позволяют правильно выполнять упражнения в соответствии с рассчитанными нагрузками.

Оснащение отделов современным медицинским и реабилитационным оборудованием позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий и оказать протезно-реабилитационную помощь инвалидам, обратившимся в центр, в полном объеме.

Таким образом, затраты в размере 876,0 тыс. руб., направленные на проведение перечисленных мероприятий по разделу "Производственная сфера" позволят дополнительно получить экономический эффект в 2012 и 2013 годах на сумму 49,4 тыс. руб.

Экономический эффект от реализации мероприятий по Программе деятельности в целом по Центру в 2012 году составит 100,0 тыс. руб., в 2013 году - 100,0 тыс. руб.