Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1298 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год г. Оренбург
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1298)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное Предприятие "Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05600013
дата присвоения реестрового номера	18 ноября 1995 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 15а
4. Почтовый адрес	460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 15а
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство, 33.10.1
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	8286 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(3532) 70-58-70, факс 33-43-74
10. Адрес электронной почты	oren-prot @ yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Сухоруков Николай Иванович, директор
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора	24 февраля 2010 г.
номер трудового договора
наименование Федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало	24 февраля 2010 г.
окончание	24 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	(3532) 70-58-70, факс 33-43-74

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Программа деятельности предприятия на 2010 год с показателями экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1096.

Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 год
			Факт	План	Факт I полугодие	Ожидаемый за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	80805	74200	38996	74200
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	9153	3000	3889	3000
3	Чистые активы	тыс. руб.	55296	57081	56846	57081
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	444	2288	2288	2288

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных:

- утвержденные основные показатели экономической эффективности деятельности предприятия за 1 полугодие 2010 года выполнены;

- ожидается выполнение утвержденных основных показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год;

- отклонение фактических показателей 2009 года от ожидаемого результата за 2010 год в сторону уменьшения в части выручки и чистой прибыли произошло по следующим причинам:

1) С ГУ ОРО ФСС РФ контрактов на оказание протезно-ортопедической помощи в 2010 году заключили на 9000 тыс. руб. меньше, чем в 2009 году;

2) С ГУ ОРО ФСС РФ контрактов на оказание протезно-ортопедической помощи в 2010 году заключили по ценам 2009 года, а себестоимость изделий выросла за счет роста цен на материалы, полуфабрикаты и услуги.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг)	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Развитие транспортно-складского хозяйства (ТЭО прилагается)	Чистая прибыль	1060	-	-	-	1060	-	+50	+75
1.1.4	Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Повышение конкурентоспособности	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Развитие рынков и привлечение новых потребителей;	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1060	-	-	-	1060	-	+50	+75
чистой прибыли			1060	-	-	-	1060	x	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	x	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	х	Х	Х
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг) (ТЭО и перечень оборудования прилагается)	Чистая прибыль	472	-	-	-	472	-	+30	+45
2.1.2	Совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			472	-	-	-	472	-	+30	+45
чистой прибыли			472	-	-	-	472	x	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	x	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	x	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия. (ТЭО прилагается)	Чистая прибыль	718	718	-	-	-	-	+100	+150
3.1.2	Совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Совершенствование учетной политики	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия, снижение издержек	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Повышение рентабельности	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			718	718	-	-	-	-	+100	+150
чистой прибыли			718	718	-	-	-	x	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	x	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	x	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно коммунальной сферы	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	x	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	x	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2250	718	-	-	1532	-	+180	+270
чистой прибыли			2250	718	-	-	1532	X	x	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	x	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	x	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	x	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)
Код	Наименование статьи	Сумма
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	21227	40454	59680	80696	80996
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18000	36000	54000	74500	74500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) (расшифровка прилагается)	18000	36000	54000	74500	74500
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	1227	2454	3680	4496	4496
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1227	2454	3680	4496	4496
13501	за счет средств федерального бюджета (субсидия на содержание стационара)	1227	2454	3680	4496	4496
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	19012	38056	57349	78756	78756
2.1 Капитальные расходы
2.1.1 Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	718	718	718	2250	2250
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	1060	1060
	производственной сфере	-	-	-	472	472
	финансово-инвестиционной сфере	718	718	718	718	718
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	1532	1532
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	1060	1060
	производственной сфере	-	-	-	472	472
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	718	718	718	718	718
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	718	718	718	718	718
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2 Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	718	718	718	2250	2250
	чистой прибыли	718	718	718	2250	2250
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2 Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	18294	37338	56631	76506	76506
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9275	18550	27825	38100	38100
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	30	60	90	120	120
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы (услуги банка)	30	60	90	120	120
22500	Внереализационные расходы	437	874	2311	3550	3550
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы (оплата за простой, списание прочих активов)	162	324	486	650	650
22505	Расходы на социальные цели (расшифровка прилагается)	275	550	1825	2900	2900
22600	Затраты на оплату труда	5475	10950	16425	21900	21900
22700	Расчеты с бюджетом	1850	4450	6300	8340	8340
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	750	750	750	750
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расходы на содержание стационара	1227	2454	3680	4496	4496
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2215	2398	2331	1940	1940
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2215	2398	2331	1940	1940

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	18000	36000	54000	74500	74500
2	Чистая прибыль (убыток)	933	1866	1799	3240	3240
3	Чистые активы	58014	58197	58130	59271	59271
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	750	750	750	750

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (шт.)	4140	8280	10960	15100	15100
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт.)	740	1480	1960	2700	2700
1.2	Обувь ортопедическая (полупар)	3400	6800	9000	12400	12400
2	Среднесписочная численность производственного персонала (человек)	80	80	80	80	80
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22813	22813	22813	22813	22813
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2012, 2013 годы

(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	78000	80000
2	Чистая прибыль (убыток)	3400	3600
3	Чистые активы	61621	64111
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	810	850

Расшифровка формирования доходов
ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России

(тыс. руб.)
Стр. 12100 программы	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) всего:	74500
В том числе:
1	по договорам с ФСС за счет средств федерального бюджета	65000
2	по договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья	7400
3	по договорам с региональными органами защиты населения	100
4	по прочим источникам	2000

Расшифровка расходов
на мероприятия по социальному обеспечению работников

Коллективным договором ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России, утвержденным общим собранием коллектива 2 октября 2009 года, предусмотрены мероприятия по улучшению социального обеспечения работников предприятия и пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятия.

В 2011 году планируется направить в социальную сферу 2900 тыс. руб.

Nп/п	Наименование	Сумма затрат тыс. руб.
1	Материальная помощь	1410
2	Дотация на обеды	320
3	Выплаты социального характера	100
4	Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия (приобретение путевок, проведение праздничных мероприятий и т.д.)	550
5	Другие расходы (спецодежда сверх нормы, расходы по благоустройству территории и т.д.)	520
	Итого стр. 22505 программы	2900

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий программы деятельности предприятия на 2011 год

По итогам 2010 года предприятие планирует получить чистую прибыль в размере 3000 тыс. руб. Предприятие планирует направить часть прибыли в федеральный бюджет в размере 750 тыс. руб. Оставшиеся 2250 тыс. руб. будут направлены на мероприятия по развитию предприятия.

1. Снабженческо-сбытовая сфера (строка 1.1.3 программы)

Предприятие планирует направить 1060 тыс. руб. на развитие транспортного хозяйства: приобретение двух автомобилей марки Волга и Газель для замены устаревших автомобилей 2001 и 2002 года выпуска.

Ожидаемый эффект от приобретения транспорта: в году, следующим за планируемым 50 тыс. руб., второй год, следующий за планируемым 75 тыс. руб.

2. Производственная сфера (строка 2.1.1 программы)

Предприятие планирует направить 472 тыс. руб. на техническое оснащение и перевооружение производства продукции: приобретение одной единицы оборудования согласно перечня.

Срок окупаемости оборудования составит от семи до десяти лет.

Ожидаемый эффект от приобретения оборудования: в году, следующим за планируемым 30 тыс. руб., второй год, следующий за планируемым 45 тыс. руб.

3. Финансово-инвестиционная сфера (строка 3.1.1 программы)

Предприятие планирует направить 718 тыс. руб. на оптимизацию структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия: увеличение оборотных средств.

В связи с ростом инфляции средства необходимы для приобретения сырья и материалов, выплаты заработной платы, уплаты налогов, особенно в первом квартале. С 2005 года практика сложилась таким образом, что выдача изделий инвалидам производилась с апреля месяца.

Ожидаемый эффект от увеличения оборотных средств: в году, следующим за планируемым 100 тыс. руб., второй год, следующий за планируемым 150 тыс. руб.

Перечень
оборудования для технического оснащения и перевооружения производства в 2011 году на ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минздравсоцразвития России

N п/п	Наименование оборудования	Кол-во единиц	Стоимость руб.	Обоснование приобретения, ожидаемый эффект
1.	Фрезерно-шлифовальный станок "Elektronik" 701 F 19 =2G	1	472 000	Техническое перевооружение. Увеличение качества обследования пациентов и назначения ортопедической обуви. Повышение культуры обслуживания.
	Итого п. 2.1.1. программы	1	472 000