Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1287 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
"Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1287)
г. Махачкала

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Министерство Государственного имущества Республики Дагестан
реестровый номер	00500306
дата присвоения реестрового номера	2 декабря 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Республика Дагестан
4. Почтовый адрес	367027, г. Махачкала, ул. Буганова 10.
5. Отрасль	Производство протезно-ортопедических изделий; прочее производство (19790)
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий.
7.Размер уставного фонда	500 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5000 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	63-23-39, факс тот же
10. Адрес электронной почты	mprop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Айгунов Абдул Гасанович, директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	27 сентября 2005 г.
номер контракта	N 123
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	27 сентября 2005 г.
окончание	27 сентября 2010 г.
14. Телефон (факс)	63-23-76, 63-23-76 , (факс) 63-23-39

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. В 2009 году Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации были утверждены показатели экономической эффективности предприятия в следующих размерах (величинах):

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009		Факт. к утвержд. в %
			Утвержд.	Факт.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	тыс. руб.	27000	32535	120,5
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3240	6629	204,6
3.	Чистые активы	тыс. руб.	17000	22002	129,4
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в ФБ	тыс. руб.	400	400	100,0

В 2010 году Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждены показатели экономической эффективности предприятия в следующих размерах (величинах):

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г. факт.	2010 утвержден.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.		30000
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.		4500
3.	Чистые активы	тыс. руб.		20000
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.		450

1.2. Утвержденной программой деятельности предприятия на 2010 год предусматривалось часть прибыли в размере - 1657,3 тыс. рублей перечислить в федеральный бюджет. Оставшуюся часть в размере 4971,7 тыс. рублей направить на развитие предприятия (на техническое оснащение и перевооружения производства).

Фактически в федеральный бюджет перечислено - 1657,3 тыс. рублей.

На техническое оснащение и перевооружения производства - 588,3 тыс. рублей. В 2010 году программа деятельности предприятия будет выполнена не в полном объеме в связи с тем, что в текущем 2010 году сложилась следующая ситуация.

ГУ-РО ФСС РФ по РД, ссылаясь на финансово-экономический кризис, а также на плохое финансирование в начале года объявило открытый конкурс на государственные закупки и заключило по итогам торгов государственных контрактов на общую сумму: 17145756 рублей с нашим предприятием.

По нашим письмам в адрес ГУ-РО ФСС РФ по РД по фактическим заявкам инвалидов на II-полугодие 2010 года, были получены ответы, чтобы инвалиды покупали протезно-ортопедические изделия (услуги) и технические средства реабилитации с последующей компенсацией денежных средств, а также, чтобы мы следили за официальным сайтом: www.ZAKUPKI.GOV.RU. где будут объявлены последующие торги по протезно-ортопедическим изделиям и техническим средствам реабилитации в течение текущего года.

Однако надо учитывать, что платежеспособность наших инвалидов очень низкая, и они едва могут оплатить проезд от своего населенного пункта до нашего предприятия.

Во II полугодии 2010 года были заключены по некоторым торгам, в том числе на открытых электронных аукционах государственные контракты всего на общую сумму: 6135199 рублей.

Соответственно, нами был послан запрос на имя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Голиковой Т.А. от 11.10.2010 года N 175 о фактическом финансировании ГУ-РО ФСС РФ по РД по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (услугами) и техническими средствами реабилитации на 2010 год, ответ до сих пор не получен.

Для наиболее полного выполнения заявок инвалидов, а также исполнения Постановления Правительства Российской Федерации N 240 от 07.04.2008 в 2010 году с нашим предприятием заключено государственных контрактов на общую сумму: 23280955 рублей, когда фактически необходимая сумма на целый год составляла 35000000 рублей.

Из-за вынужденного трехмесячного простоя с выплатой 2/3 от тарифной сетки и устранения вынесенных предписаний Главного Управления МЧС РФ по РД для установки противопожарной сигнализации, а также устранения замечаний предписаний Роспотребнадзора по РД к нашему предприятию, мы понесли значительные денежные расходы: для капитального ремонта рабочих, складских помещений, кухни стационара сложного протезирования, а также замены коммуникаций: канализации, водоснабжения и отопления. Были установлены в рабочих цехах кондиционеры системы "тепло-холод". Общие ремонтные работы и переоборудование рабочих помещений составила сумма: - 2443000 рублей.

Данные ремонтные работы были вынуждены сделать, из-за жестких санкций: Управлений МЧС РФ по РД и Роспотребнадзора по РД, так как в случае несвоевременного выполнения - грозило приостановкой, а также полного закрытия предприятия.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по разделу
	В том числе за счет чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Тех. оснащение и перевооружение производства (замена физически изношенного оборудования)	Чистая прибыль	3375	-	1115	1520	740	85	53	41
		Амортизация
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по разделу			3375	-	1115	1520	740	85	53	41
	В том числе за счет чистой прибыли		3375	-	1115	1520	740
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
3. Финансово-инвестиционная форма 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации
3.3.1
Итого по разделу
	В том числе за счет: чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
Итого по подразделу
	В том числе за счет чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе:			3375	-	1115	1520	740	85	53	41
чистой прибыли			3375	-	1115	1520	740	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	13606	25571	36461	47326	47326
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	8586	8586	8586	8586	8586
12000	Доходы по обычным видам деятельности	4500	15825	25700	35800	35800
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	4500	15825	25700	35800	35800
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявление в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования	520	1160	2175	2940	2940
13501	За счет средств федерального бюджета (содержание стационара)	520	1160	2175	2940	2940
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	5536	15610	24896	1 35875	35875
2.1. Капитальные расходы 2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, В том числе в:	-	1115	2635	3375	3375
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	-	1115	2635	3375	3375
	социальной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		1115	2635	3375	3375
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	1115	2635	3375	3375
	чистой прибыли	-	1115	2635	3375	3375
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	5536	14495	22261	32500	32500
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2949	6778	10473	15658	15658
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	460	1267	1958	2927	2927
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	сумма дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания. Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	1259	3472	5364	8020	8020
22700	Расчеты с бюджетом	348	1818	2291	2955	2955
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1125	1125	1125	1125
22800	Выплаты по кредитам займам
22900	Расходы на содержание стационара	520	1160	2175	2940	2940
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	8070	9961	11565	11451	11451
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	8070	9961	11565	11451	11451

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 год.

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУ Махачкалинского протезно-ортопедического предприятия
на 2011 год

N пп	Показатели	ед. изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка от продажи товаров, продукций, работ, услуг	т.р.	6909	16110	28496	35800	35800
2	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	829	1929	3423	4296	4296
3	Чистые активы	т.р.	23000	23500	24000	24500	24500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	т.р.	-	1125	1125	1125	1125

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУ Махачкалинского протезно-ортопедического предприятия
на 2011 год

Nпп	Показатели	ед. изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	шт.	750	1630	2510	3490	3490
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт.	25	155	285	415	415
1.2	Обувь ортопедическая	пар	550	1100	1650	2225	2225
1.3	Ортезы	шт.	175	375	575	850	850
2	Среднесписочная численность	чел.	42	42	42	42	42
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	13750	13750	13750	13750	13750
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб	-	-	-	-	-.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012-2013 гг.

N пп	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других платежей)	тыс. руб	36000	37500
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб	5400	5625
3	Чистые активы	тыс. руб	27000	27500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб	1074	1350

Технико-экономическое обоснование программы деятельности ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России подготовило план на приобретение технологического оборудования в соответствии с программой деятельности предприятия на 2011 г. Целью данного плана является:

1. Обеспечение беспрерывного производственного процесса;

2. Обеспечение условий труда в соответствии с действующим законодательством (ТК РФ ч. 2 ст. 212, 215) и техникой безопасности труда;

3. Расширение ассортимента производимой продукции;

4. Увеличение объемов производства;

5. Повышение качества продукции;

6. Минимизация производственных затрат.

Часть основного технологического оборудования предприятия была приобретена в период с 1992 по 2000 г.г. По состоянию на 01.01.2010 г. 18 единицы основного технологического действующего оборудования полностью выработало свой ресурс, что составляет 32% от общего количества основного технологического оборудования.

Доля оборудования, износ которой составляет более 50%, содержит в себе 54% основного технологического оборудования, износ которого к концу 2010 года составит 100%.

Большая часть закупаемого оборудования приобретается с целью замены выработавшего свой ресурс основного технологического оборудования.

Протезный участок:

Перечень технологического оборудования необходимого для изготовления протезов в соответствии с модульной технологией;

Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цель приобретения
	Стол для гипсового моделирования со специализированной оснасткой	1	шт.	Специализированный стол для работы с гипсовыми позитивами протезов, ортезов и аппаратов
701Е7=2	Термошкаф	1	шт.	Для сушки гипсовых позитивов протезов, ортезов и аппаратов
	Оборудование для переноса размеров методом копирования негативов протезов нижних конечностей	1	ком.	Оборудование для переноса размеров методом копирования негативов протезов нижних конечностей
755К2	Компрессор	1	шт.	Для удаления гипса из негативов протезов и ортезов методом штрабления
	Пневматическая гипсовая пила с комплектом специализированной оснастки	1	ком.	Для механического разреза гипсовых негативов протезов, ортезов и аппаратов
	Помещение для работ с литьевой смолой
	Верстак для работ с литьевой смолой, сер. С комплектом необходимой оснастки	1	ком.	рабочее место слесаря-протезиста для работы с литьевыми смолами
758Z28=R 1.5	Приставной шкаф с вентилятором	1	шт.	для устранения вредных примесей при литьевой технологии
758Z22= G	Фильтр для улавливания волокон	1	шт.	приспособление для улавливания мелких тканевых частиц
	Вакуумная установка, 220 V	1	ком.	аппарат для изготовления приемных гильз методом ламинирования
	Комплект вытяжной вентиляции	1	ком.	для вентиляции помещений
	Техническая мастерская
	Верстак светло-серый с набором технического и инструментального оборудования	1	ком.	рабочее место слесаря-протезиста для сборки протезов нижних конечностей, ортезов и аппаратов
	ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С БЫСТРОЗАЖИМНЫМ СВЕРЛИЛЬНЫМ ПАТРОНОМ			машина для обработки приемных гильз протезов верхних и нижних конечностей, ортезов, а также косметической облицовки
7001Z1	Установка для отсоса стружки	1	шт.	для удаления отходов при обработке гильз протезов и косметической оболочки
701F20 и 7001z1	Комплект соединительных элементов с набором насадок	1	ком.	для обработки краев приемных гильз протезов, ортезов и аппаратов, а также их подгонки для примерок и их пробных носок
743E5=1	Прибор измерения полости гильзы для бедра	1	шт.	для определения внутренних параметров приемных гильз бедер
	Шарошка Хаберманна, длинная с набором насадок	I	шт.	для тонкой обработки внутренних полостей гильз
	Аппарат для построения протеза ОТТО БОКК с зажимом	1	шт.	устройство для построения схемы протезов нижних конечностей модульного исполнения в статическом варианте
	Швейная машина со строчкой "Зиг-заг" с комплектом материалов	1	ком.	используется для шорных работ при изготовлении протезно-ортопедических изделий
Итого мероприятий на сумму: 3 375 тыс. руб.

Ожидаемый эффект от приобретения вышеуказанного оборудования составит:

2011 г. - 85 000 руб., 2012 г. - 53 000 руб., 2013 г. - 41 000 руб.