Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1324 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Смоленск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1324)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	3.1.670000070
дата присвоения реестрового номера	24.03.2008 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	214018 г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 66
4. Почтовый адрес	214018 г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 66
5. Отрасль	Промышленность и прочие производства
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
7. Размер уставного фонда	500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7026,5 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(481-2) 55-58-13
10. Адрес электронной почты	E-mail: prop@sci.smolensk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Горьков Владимир Сергеевич Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с
руководителем предприятия:
дата контракта	12.05.2008 г.
номер контракта	803
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	13.05.2008 г.
окончание	25.10.2014 г.
14. Телефон (факс)	(481-2) 55-58-13

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Приказом N 856 от 31 декабря 2008 года Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждена программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год. Программа деятельности предприятия в 2009 году выполнена в полном объеме.

Основные показатели экономической эффективности деятельности, утвержденные предприятию в программе деятельности на 2009 год и фактическое выполнение этих показателей:

Наименование показателя	Утверждено программой деятельности на 2009 г., тыс. руб.	Фактически выполнено в 2009 г., тыс. руб.	Фактически выполнено в 2009 г., %.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	32970	43454	131,8
Чистая прибыль	1500	3143	209,5
Чистые активы	25330	26632	105,1
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	205	205	100,0

Приказом N 1112 от 31 декабря 2009 года Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждена программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010 год. Ожидается выполнение программы деятельности предприятия в 2010 году в полном объеме.

Основные показатели экономической эффективности деятельности, утвержденные предприятию в программе деятельности на 2010 год, фактическое выполнение за 1 полугодие 2010 года и ожидаемые результаты выполнения этих показателей:

Наименование показателя	Утверждено программой деятельности на 2010 г., тыс. руб.	Фактически выполнено в 1 полугодии 2010 г., тыс. руб.	Ожидаемое выполнение в 2010 г., тыс. руб.	Ожидаемое выполнение в 2010 г., %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	40920	23258	40920	100,0
Чистая прибыль	1500	2077	1500	100,0
Чистые активы	23800	27480	23800	100,0
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	785,75	785,75	785,75	100,0

1.2. Перевыполнение показателей экономической эффективности деятельности предприятия в 2009 году обусловлено заключением дополнительных Государственных контрактов с ГУ-Смоленское региональное отделение ФСС РФ в ноябре-декабре 2009 года, в связи с выделением дополнительных средств на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Отклонение фактических показателей экономической эффективности деятельности предприятия в 2010 году от утвержденных не ожидается.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

											(тыс. руб.)
	Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат						Ожидаемый эффект
				за год - всего		в том числе				Планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планир.
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
чистой прибыли				-		-	-	-	-	X	X	X
амортизации				-		-	-	-	.	X	X	X
федерального бюджета				-		-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-		-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-		-	-	-	-	X	X	X
	Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат						Ожидаемый эффект
				за год - всего		в том числе				Планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планир.
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Замена водопроводных труб производственного корпуса (технико-экономическое обоснование приведено в приложении 1)	Чистая прибыль	100		100		-	-	-	-	-	-
2.1.2	Замена эл. проводки 1 этажа административного здания, ремонт кабинетов для обслуживания инвалидов (технико-экономическое обоснование приведено в приложении 1)	Чистая прибыль	400		-		-	400	-	-	-	-
2.1.3	Приобретение термошкафа 70IE2 для колодочного участка (технико-экономическое обоснование приведено в приложении 1)	Чистая прибыль	125		-		-	-	125	20	20	20
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.			-		-		-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1			-		-		-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				625		100	-	400	125	-	-	-
чистой прибыли				625		100	-	400	125	X	X	X
амортизации				-		-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-		-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-		-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-		-	-	-	-	X	X	X
	Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат						Ожидаемый эффект
				за год - всего		в том числе				Планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планир.
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Увеличение уставного капитала (технико-экономическое обоснование приведено в приложении 1)	Чистая прибыль		500			500
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1				-		-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1				-		-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				500		-	500	-	-	-	-	-
чистой прибыли				500		-	500	-	-	X	X	X
амортизации				-		-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-		-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-		-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-		-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1				-		-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1				-		-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.				-		-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				-		-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли				-		-	-	-	-	X	X	X
амортизации				-		-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-		-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-		-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-		-	-	-	-	X	X	X
Итого по всем мероприятиям в том числе:				1125		100	500	400	125	-	-	-
чистой прибыли				1125		100	500	400	125	X	X	X
амортизации				-		-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-		-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-		-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-		-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	1. Доходы государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	9636	17370	25510	33646	33646
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	6500	13000	20000	27000	27000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	6500	13000	20000	27000	27000
13000	Прочие доходы	1136	2370	3510	4646	4646
13100	Операционные доходы	36	70	110	146	146
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	36	70	110	146	146
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13S00	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1100	2300	3400	4500	4500
13501	за счет средств федерального бюджета	1100	2300	3400	4500	4500
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	8336	15770	24410	32146	32146
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	100	600	1000	1125	1125
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	100	100	500	625	625
	финансово-инвестиционной сфере	-	500	500	500	500
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	125	125
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	125	125
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	100	100	500	500	500
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	100	100	500	500	500
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	500	500	500	500
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	500	500	500	500
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	100	600	1000	1125	1125
	чистой прибыли	100	600	1000	1125	1125
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8236	15170	23410	31021	31021
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3864	6265	10073	13491	13491
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	.	-
22300	Управленческие расходы	740	1040	1640	1900	1900
22400	Операционные расходы	32	65	97	130	130
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	32	65	97	130	130
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	2500	5000	7500	10000	10000
22700	Расчеты с бюджетом	-	500	700	1000	1000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	375	375	375	375
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Затраты на функционирование стационара	1100	2300	3400	4500	4500
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1300	1600	1100	1500	1500
31000	Остаток средств на счетах на конец периода	1300	1600	1100	1500	1500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6500	13000	20000	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	300	600	1100	1500	1500
3	Чистые активы	23500	23620	23740	23800	23800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	375	375	375	375

______________________________

* - размер плановой выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) определен исходя из объема финансирования, доведенного до ГУ - Смоленское региональное отделение ФСС РФ на 2011 год для закупки товаров, работ, услуг, связанных с оказанием протезно-ортопедической помощи населению.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	320	640	860	1089	1089
1.2	Ортопедическая обувь	520	1040	1390	1735	1735
1.3	Бандажные изделия	220	440	580	722	722
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	70	70	70	70	70
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	14500	14500	14500	14500	14500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012 - 2013 годы

		(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1500
3	Чистые активы	24200	24500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	375	375

Технико-экономическое обоснование и экономическая эффективность планируемых мероприятий на 2011 г. по ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России

Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование	Ожидаемый экономический эффект
Замена водопроводных труб производственного корпуса	Замена водопроводных труб производственного корпуса не производилась с момента введения в эксплуатацию здания предприятия (декабрь 1979 года). Водопроводная система находится в аварийном состоянии. Течи, порывы водопроводной системы случаются практически еженедельно. Дальнейшая эксплуатация системы водопроводных труб производственного корпуса не представляется возможной.	-
Замена электропроводки I этажа административного здания, ремонт кабинетов для обслуживания инвалидов	Замена электропроводки в части кабинетов 1 этажа административного корпуса предприятия не производилась с момента введения в эксплуатацию здания предприятия (декабрь 1979 года). Проводка находится в крайне неудовлетворительном состоянии, не соответствует новым требованиям противопожарной безопасности, что может привести к возгоранию здания предприятия. Замена электропроводки влечет за собой косметический ремонт кабинетов.	-
Приобретение термошкафа 701Е2 для колодочного участка	Приобретение термошкафа необходимо для блоковки ортопедических стелек из термопластичных материалов для производства ортопедической обуви. Это позволит улучшить качество обуви и снизить затраты времени на ее производство.	20 тыс. руб. З1 = С1 + Ен * К = 470 + 0,15 * 125000 = 19220 З2 = С2 + Ен * К = 423 + 0,15 * 125000 = 19173 Эг = (З1 - З2) * А2 = (19220 - 19173) * 426 = 20022 руб., Где: С1 - себестоимость блоковки ортопедических стелек до внедрения термошкафа, С2 - себестоимость блоковки ортопедических стелек после внедрения термошкафа, Ен - нормативный коэффициент капитальных вложений, А2 - объем выпуска стелек, Эг- ожидаемый годовой экономический эффект З1 - затраты до внедрения, З2 - затраты после внедрения
Увеличение уставного капитала	Увеличение уставного капитала, который составляет 500 тыс. рублей, необходимо в связи с увеличением объема выпуска продукции и недостаточностью оборотных средств предприятия для производства, а также в связи с необходимостью увеличения начисления резервного фонда предприятия.