Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1306 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Краснодар
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1306)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства по здравоохранению и социальному развитию РФ
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	02300537
дата присвоения реестрового номера	17.12.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	350042, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 12
4. Почтовый адрес	350042, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 12
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	2000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7618 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(861) 252-22-46/274-47-52
10. Адрес электронной почты	e-mail prop23@mail/ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Кожевников Игорь Юрьевич - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	29.01.08
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	29.01.08
окончание	29.01.13
14. Телефон (факс)	(861) 252-22-46/274-47-52

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 31.12.2009 N 1079 утверждена программа деятельности предприятия на 2010 год. Величина фактических достигнутых показателей программы деятельности предприятия в 2009 году и ожидаемое выполнение в 2010 году представлены в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	2009 год факт	2010		% к плану
				план	факт. ожид.
1	Выручка от продаж товаров, продукции	тыс. руб.	126 829	115 000	115 000	100
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	6 747	5 200	5 200	100
3	Чистые активы	тыс. руб.	65 012	53 000	53 000	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей уплате в федеральный бюджет*	тыс. руб.	826,00	1 686,75	1 686,75	100

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

1.2. По итогам работы за 2009 год предприятие выполнило все планируемые показатели программы деятельности, отклонения в сторону увеличения незначительные. По итогам работы за 2010 год ожидается выполнение всех показателей программы деятельности.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

Пополнение оборотных средств

Чистая прибыль

600

150

150

150

150

...

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

600

150

150

150

150

чистой прибыли

600

150

150

150

150

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Приобретение оборудования

Чистая прибыль

75

-

75

-

-

+4

+5

+5

2.1.2

Реконструкция и ремонт цехов

Чистая прибыль

1800

-

900

900

-

2.1.3

Монтаж и замена электропроводки в Филиале N 4

Чистая прибыль

1425

-

-

1425

-

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

...

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

3300

-

975

2325

-

чистой прибыли

3300

-

975

2325

-

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

...

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

...

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

-

-

-

-

...

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

3900

150

1125

2475

150

чистой прибыли

3900

150

1125

2475

150

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	21610	57715	86500	123550	123550
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2500	2500	2500	2500	2500
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19000	55000	80000	117000	117000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	19000	55000	80000	117000	117000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	110	215	4000	4050	4050
13100	Операционные доходы	110	215	300	350	350
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	110	215	300	350	350
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар, выпадающие доходы)			3700	3700	3700
13501	за счет средств федерального бюджета			3700	3700	3700
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	21250	55588,25	82803	118438	118438
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	150	1275	3750	3900	3900
	снабженческо-сбытовой сфере	150	300	450	600	600
	производственной сфере		975	3300	3300	3300
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		75	75	75	75
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		900	2325	2325	2325
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	150	300	450	600	600
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	150	1275	3750	3900	3900
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	21100	54313,25	79053	114538	114538
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	8110	27233,25	34913	54408	54408
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	500	700	4500	4700	4700
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	500	700	4500	4700	4700
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	11390	22780	34840	49580	49580
22700	Расчеты с бюджетом	1100	2300	3500	4550	4550
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1300	1300	1300	1300
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	360	2126,75	3697	5112	5112
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	360	2000	3000	5112	5112

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятии"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	19000	55000	80000	117000	117000
2	Чистая прибыль (убыток)	-1000	1800	3000	5250	5250
3	Чистые активы	53200	53200	53200	53200	53200
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		1300	1300	1300	1300

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП
"Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2011 год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт	1320	2800	4380	5920	5920
1.2	Ортопедическая обувь, пар	1400	2910	4430	5950	5950
1.3	Бандажные изделия, шт.	300	620	1000	1300	1300
2	Среднесписочная численность (человек)	158	158	158	158	158
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	18000	18000	18000	18500	18500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012-2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

			(тыс. рублей)
		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	120000	125000
2	Чистая прибыль (убыток)	5350	5400
3	Чистые активы	53500	55000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1312,5	1337,5

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Структура стр. 22400 "Операционные расходы" Раздела III. Бюджет ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

1.	Услуги банка	600 тыс. руб.
2.	Материальная помощь, разовые премии,
3.	компенсация питания (по коллективному
4.	договору),страховые взносы на данные расходы.	2700 тыс. руб.
5.	Расходы за негативное воздействие на окруж. среду	150 тыс. руб.
6.	Путевки работникам (по коллективному
7.	договору)	800 тыс. руб.
8.	Прочие налоги	350 тыс. руб.
9.	Расходы на питьевую воду работникам	100 тыс. руб.
Всего:		4700 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование к программе деятельности ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

К какому разделу	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект	Технико-экономическое обоснование
1.1.1	Пополнение оборотных средств предприятия	Чистая прибыль	600		В связи с участием предприятия в открытых аукционах в электронной форме и требованием заказчика обеспечения заявки не менее 0,5% и не более 5% от начальной цены контракта предприятию необходимы дополнительные оборотные средства.
2.1.1	Приобретение оборудования в протезный цех	Чистая прибыль	75	+4	Для повышения производительности труда, повышения эффективности производства, снижения трудозатрат, затрат на выплату заработной платы, сокращения сроков изготовления ПОИ, а также для улучшения их качества необходимо приобрести Пресс ТН1 М - 1 ед.-75 тысяч рублей.
2.1.2	Реконструкция и ремонт производственных цехов предприятия	Чистая прибыль	1800		Реконструкция и ремонт предусматривает частичную замену оконных и дверных блоков, ремонт стен, полов, потолков, подвальных помещений, внутреннюю отделку помещений, а также отделку наружных поверхностей протезного и ортопедических цехов. Ремонт позволит улучшить эксплуатационные характеристики здания, предохранить его от разрушения, восстановить эстетический вид помещений, улучшить условия труда работников цехов, а также снизить эксплуатационные расходы на содержание здания.
2.1.3	Монтаж и замена электропроводки в здании г. Сочи	Чистая прибыль	1425		Монтаж и замена электропроводки позволит повысить электробезопасность здания, выполнить предписание органов государственного пожарного надзора.