Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1325 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1325)

Сведения о предприятии
Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	026002101
дата присвоения реестрового номера	24 сентября 1999 г.
Юридический адрес (местонахождение)	355002, Ставрополь, ул. Партизанская, 41-б
Почтовый адрес	355002, Ставрополь, ул. Партизанская, 41-б
Отрасль	19790
Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
Размер уставного фонда	1000,00 т.р.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4912,0 т.р.
Телефон (факс)	(865-2) 24-08-00, факс 24-11-55
Адрес электронной почты	sprop@nm.ru
Сведения о руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Марков Николай Николаевич
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	09.11.2009
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказ N 151-кр от 25.10.2010 г.
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	25 октября 2010 г.
окончание	25 октября 2015 г.
Телефон (факс)	(865-2) 24-08-00 факс 24-11-55

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Основные экономические показатели деятельности:

Экономические показатели	Ед. изм.	Факт 2009 год	2010 год
			утвержденный показатель	Выполнение за 6 месяцев	% к плану
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	39909	36000	18142	50
Чистая прибыль	т.р.	1906	1950	-3556	0
Чистые активы	т.р.	18026	17000	14015	82
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в текущем году	т.р.	190	477	477	100

1.2. Производственная программа на 2010 год по сравнению с фактом 2009 года в части выпуска ортопедических изделий в объемном выражении, оставлена на прежнем уровне в связи с сокращением финансирования протезно-ортопедических изделий для инвалидов и ветеранов из федерального бюджета. Падение показателя "Чистые активы" обусловлено резким ростом кредиторской задолженности (6,3 млн. руб.) по сравнению с дебиторской задолженностью (4 млн. руб.). Это произошло в связи с извлечением из оборота 2,14 мл. руб. для финансирования деятельности стационара. В настоящее время ситуация улучшилась после поступления средств из федерального бюджета на содержание стационара предприятия. Кредиторская задолженность по состоянию на 22.11.2010 г. - 2,41 мл. руб., дебиторская - 1,97 мл. руб.

Невыполнения плана по прибыли обусловлено следующими причинами:

а) Отсутствие направлений на изготовление протезно-ортопедических изделий от госзаказчика в лице РО ФСС РФ СК в январе и феврале 2010 года привело к фактическому простою предприятия.

б) Рост с 01.01.2010 г. отпускных цен на сырье, комплектующие, коммунальные услуги составил от 15 до 30%, что привело к росту себестоимости изделий, поставляемых по государственным контрактам, в то время как цены на протезно-ортопедические изделия остались на уровне 2009 года.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		За год всего	в том числе				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.		-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
Чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Техническое перевооружение котельной	Чистая прибыль	1462	-	1000	462	-	+96	+143	+ 195
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.	Чистая прибыль
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.	Чистая прибыль
Итого по подразделу, в том числе за счет	1462	-	1000	462	-	+96	+ 143	+ 195	1462
Чистой прибыли	1462	-	1000	462	-	+96	+ 143	+ 195	1462
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	Чистая прибыль
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.	Чистая прибыль
Итого по подразделу,
в том числе за счет Чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материальной базы
4.1.1.	Чистая прибыль
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет
Чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет		1462	-	1000	462	-	+96	+ 143	+195
Чистой прибыли		1462	-	1000	462	-	+96	+ 143	+ 195
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников

III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	9694	19571	29288	39714	39714
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8991	18183	27115	37000	37000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8991	18183	27115	37000	37000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	703	1388	2173	2714	2714
13501	За счет средств федерального бюджета	703	1388	2173	2714	2714
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9694	19571	29288	39714	39714
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	1000	1462	1462	1462
	снабженческо-бытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	1000	1462	1462	1462
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-бытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	1000	1462	1462	1462
	снабженческо-бытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	1000	1462	1462	1462
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-бытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	1000	1462	1462	1462
	чистой прибыли	-	1000	1462	1462	1462
	Амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	Прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9694	18571	27826	38252	38252
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5432	9477	14168	20278	20278
22200	Коммерческие расходы	143	299	423	519	519
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	2674	5448	8194	10969	10969
22700	Расчеты с бюджетом	742	1959	2868	3772	3772
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	488	488	488	488
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Финансирование работы стационара	703	1388	2173	2714	2714
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

тыс. руб.

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8991	18183	27115	37000	37000
2.	Чистая прибыль	240	960	1580	1950	1950
3.	Чистые активы	17000	17000	17000	17000	17000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	X	488	X	X	488

______________________________

* указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия, шт.	496	999	1540	2100	2100
1.2.	Ортопедическая обувь, шт.	1420	2760	4030	5000	5000
1.3.	Бандажные изделия, шт.	320	710	ИЗО	1600	1600
1.4.	Прочая продукция, т.р.	274	512	729	990	990
2.	Среднесписочная численность (человек)	55	55	55	55	55
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16206	16509	16553	16620	16620
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	X	X	X	X	X

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2012-2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

тыс. руб.

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	37500	38000
2.	Чистая прибыль (убыток)	2000	2100
3.	Чистые активы	17000	17000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	487,5	500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий в рамках Программы деятельности ФГУП "Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты на реализацию, т.р.	Цели проведения	Ожидаемый эффект в 2011 году
				Содержание	Сумма, тыс. руб.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ
1.	Реконструкция котельной с заменой оборудования.	1462,5	Реконструкция и техническое перевооружение котельной	Котельная предприятия построена в 1967 году, а оборудование установлено в 1968 году: имеются 2 котла универсала - 5, ГК 28, 64 м2 Р - 05 атм. На основании Акта от 09.03.2010 г. службы эксплуатации газовых установок с 01 мая 2010 года котельная должна быть выведена из эксплуатации, т.к. отопительные котлы выработали установленный ресурс и дальнейшая их эксплуатация запрещена. В 2009 году предприятием подготовлен за счет собственных средств проект реконструкции котельной, сметные расчеты, получены лимиты на энергоносители для спроектированной котельной. Вся документация прошла экспертизу. Техническое перевооружение позволит поставить котельную на автоматизированное обслуживание, что сократить расходы газа в год на 20 тыс. м3. и соответственно расходы предприятия на оплату за потребление газа, а также даст экономию по фонду оплаты труда за счет сокращения персонала (операторов котельных установок).	+ 8 ежемесячно