Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1326 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1326)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
реестровый номер	3.1.110000029
дата присвоения реестрового номера	31.10.2008 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 118
4. Почтовый адрес	167981 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 118
5. Отрасль	промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (остаточная)	4533 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8 (8212) 21-14-93, 21-14-93 (Факс)
10. Адрес электронной почты	komiprop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Первушина Светлана Викторовна, директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	18.08.2005 г.
номер контракта	119
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	18.08.2005 г.
окончание	17.08.2010 г.
14. Телефон	21-14-93

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 году и в 2010 году

1.1. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 858 утверждена Программа деятельности предприятия на 2009 год с показателями экономической эффективности деятельности протезно-ортопедического предприятия на 2009 год, а также утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1114 Программа деятельности предприятия на 2010 год с показателями экономической эффективности деятельности протезно-ортопедического предприятия на 2010 год. Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2010 году представлена в таблице:

NN	Наименование показателей	Ед. измерения	Факт. 2009 год	2010 год
				План	Ожидаемое за 2010 г./ фактически за I полугодие 2010 г.	Ожидаемое в % к плану/ фактически за I полугодие 2010 г. в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) с учетом наценки от покупных изделий, TCP	Тыс. руб.	78213	55000	70000/44608	127,3/81,1
2.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	10493	3500	6000/5100	171,4/145,7
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	51757	52000	55000/54193	105,8/104,2
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	339	2623	2623/2623	100/100

1.2. По всем утвержденным показателям экономической эффективности деятельности протезно-ортопедического предприятия на 2010 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; чистые активы) ожидается перевыполнение в связи с заключением дополнительных Государственных контрактов по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации на 2010 год, снижением затрат на производство и реализацию продукции, проводимой маркетинговой работой и стабильной работой предприятия в течение года. Чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в 2010 году перечислена предприятием своевременно в полном размере.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2011 году

(тыс. руб.)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий, за планируемым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение автомобиля Mitsubishi - 1 шт.	Чистая прибыль	930	-	-	-	930	205	226	248
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:			930	-	-	-	930	205	226	248
чистой прибыли			930	-	-	-	930	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение нового оборудования:	чистая прибыль	309	-	-	309	-	10	135	116
	Термоплита 759 Н4 (ОттоБокк) - 1 шт.
2.1.2.	Строительство пускового комплекса, в том числе приобретение лифтового оборудования	чистая прибыль	1386	135	980	135	136	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу 2, в том числе за счет:			1695	135	980	444	136	10	135	116
чистой прибыли			1695	135	980	444	136	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу 3, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	X	X	X
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2625	135	980	444	1066	215	361	364
чистой прибыли			2625	135	980	444	1066	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год
(финансовое обеспечение программы)

тыс. руб.

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	15880	29760	43640	57520	57520
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13875	27750	41625	55500	55500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	13875	27750	41625	55500	55500
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	5	10	15	20	20
13100	Операционные доходы	5	10	15	20	20
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	5	10	15	20	20
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	5	10	15	20	20
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредитов и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	13880	27760	41640	55520	55520
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	135	1115	1559	2625	2625
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	930	930
	производственной сфере	135	1115	1559	1695	1695
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	135	1115	1559	2625	2625
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	930	930
	производственной сфере	135	1115	1559	1695	1695
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	135	1115	1559	2625	2625
	чистой прибыли	135	1115	1559	2625	2625
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	13745	26645	40081	52895	52895
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7560	13400	20651	27295	27295
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	75	150	225	300	300
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	75	150	225	300	300
22500	Прочие расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22600	затраты на оплату труда	5000	10000	15000	20000	20000
22700	Расчеты с бюджетом	1110	3095	4205	5300	5300
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	875	875	875	875
22800	выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2000	2000	2000	2000	2000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2000	2000	2000	2000	2000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие"
Минздравсоцразвития России на 2011 год

тыс. руб.

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	13875	27750	41625	55500	55500
2.	Чистая прибыль (убыток)	882	1765	2647	3530	3530
3.	Чистые активы	52500	52500	52500	52500	52500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		875			875

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие"
Минздравсоцразвития России на 2011 год

		Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам	тыс. руб.	11084	22168	33252	44729	44729
1.1.	Протезы верхних и нижних конечностей	шт./тыс. руб.	70/5170	140/ 10340	210/ 15510	285/ 21050	285/ 21050
1.2.	Протезы грудных желез	шт./тыс. руб.	85/280	170/ 560	255/ 840	340/ 1121	340/1121
1.3.	Ортезы: туторы, аппараты, корсеты, бандажи	шт./тыс. руб.	280/1500	560/ 3000	840/ 4500	1121/ 6006	1121/ 6006
1.4.	Обувь ортопедическая	пар/тыс. руб.	552/4074	1104/ 8148	1656/ 12222	2210/ 16312	2210/ 16312
1.5.	Ремонт протезов	тыс. руб.	50	100	150	200	200
1.6.	Прочие изделия	тыс. руб.	10	20	30	40	40
2.	Среднесписочная численность (человек)	чел.	48	48	48	48	48
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	руб.	22100	22100	22100	22100	22100
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	тыс. руб.	60	120	180	240	240
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие"
Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

тыс. руб.

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	56000	56500
2.	Чистая прибыль (убыток)	3560	3590
3.	Чистые активы	53000	53500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	883	890

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий
финансово-хозяйственной деятельности
ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты (тыс. руб.)	Источники финансирования	Экономический эффект (тыс. руб.)
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1.1.	Приобретение автомобиля Mitsubishi - 1 шт.	Замена старого изношенного транспортного средства	930,0	Чистая прибыль	205,0 Улучшение организации обслуживания инвалидов, обновление автомобильного парка
	Итого по подразделу 1, в т.ч. за счет:		930,0		205,0
	чистой прибыли		930,0		205,0
	амортизации		-
2. Производственная сфера
2.1.1.	Приобретение нового технологического оборудования			Чистая прибыль	10,0
	Термоплита 759Н4 (Отто Бокк) - 1 шт.	Замена старого изношенного оборудования	309,0		Повышение производительности труда.
2.1.2.	Строительство пускового комплекса, в том числе приобретение лифтового оборудования	Ускорить работы по достройке и вводу в эксплуатацию пускового комплекса	1386,0	Чистая прибыль	Улучшение организации обслуживания инвалидов.
			980,0		Расширение производственных площадей предприятия.
	Итого по подразделу 2, в т.ч. за счет:		1695,0		10,0
	чистой прибыли		1695,0		10,0
	амортизации		-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.1.
	Итого по подразделу 3 в т.ч. за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	Всего по предприятию, в т.ч. за счет:		2625,0		215,0
	прибыли		2625,0		215,0
	амортизации		-