Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1305 "Об утверждении программы деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Кострома
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1305)

1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	04400101
дата присвоения реестрового номера	17 мая 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	156014 г. Кострома, ул. Центральная, 46а
4. Почтовый адрес	156014 г. Кострома, ул. Центральная, 46а
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2 783 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	22-60-01 (факс 22-60-01)
10. Адрес электронной почты	kpop@kmtn.ru
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чижков Александр Вениаминович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	приказ N 116-кр
дата контракта	27 августа 2007 года
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	27 августа 2007 года
окончание
14. Телефон (факс)	22-60-01 (факс 22-60-01)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе ее реализации в текущем году

N	Наименование показателей	Факт 2009 года, тыс. руб.	План 2010 г. тыс. руб.	Ожидаемое выполнение 2010 г. тыс. руб.
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
1	услуг (за минусом	21530	28000	28000
2	Чистая прибыль	-729	800	800
3	Чистые активы	4710	6500	6500
4	Размер чистой	80	-	-

1.2. Ожидаемое выполнение утвержденных показателей в 2010 году составит 100% - отклонений нет.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

									(тыс. рублей)
		Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1		-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Приобретение швейного оборудования	Чистая прибыль	100	30	60	80	100	X	X	X
2.1.2		Приобретение шлифовального станка	Чистая прибыль
2.1.3		Приобретение оборудования для производства углепластиковых ортезов	Чистая прибыль	500	-	500	500	500	X	X	55
2.1.4
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			Чистая прибыл	600	30	560	580	600	Х	Х	55
чистой прибыли				600	30	560	580	600	X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		Приобретение вычислительной техники
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
		прочих источников							X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1		Социальные выплаты	Чистая прибыль
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли										X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
ИТОГО	по всем мероприятиям, в том числе за счет:			600	30	560	580	600	X	X	55
чистой прибыли				600	30	560	580	600	X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	10082	20065	26741	36700	36700
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	100	100	100	100	100
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9982	19965	26641	36600	36600
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	55	110	166	200	200
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	9982	19965	26641	36600	36600
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	30	560	580	600	600
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	30	560	580	600	600
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	30	560	580	600	600
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	30	560	580	600	600
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	30	560	580	600	600
	чистой прибыли	30	560	580	600	600
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	9952	19405	26061	36000	36000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6142	11535	14412	20540	20540
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда, включая страх. вз	3715	7430	11145	14860	14860
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	95	440	504	600	600
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	200	200	200	200
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА					100
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	100				100

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9982	19965	26641	36600	36600
2	Чистая прибыль (убыток)	270	545	725	1000	1000
3	Чистые активы	6000	6100	6300	6400	6500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		200	200	200	200

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	245/6922	490/13844	572/18459	900/25380	900/25380
1.2	Ортопедическая обувь пар	464/2863	927-5720	1236/7626	1700/10490	1700/10490
1.3	Бандажные изделия шт.	55/90	110/180	146/240	200/330	200/330
1.4	Прочая	30/50	63/105	86/143	120/200	120/200
1.5	Товарная продукция	9925	19849	26468	36400	36400
2	Среднесписочная численность (человек)	48	48	48	48	48
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	25799	25799	25799	25799	25799
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Костромское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2012-2013 годы
(два года, следующие за планируемым)

			(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	41250	46340
2	Чистая прибыль (убыток)	1200	1400
3	Чистые активы	6600	6700
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	250	300

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий по ФГУП "Костромское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

NN п\п	Наименование мероприятия	Цель	Затраты	Источник финансирования	Ожидаемый экономический результат
2.Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение швейного оборудования	Выпуск изделий из современных эластичных материалов. Корсетов, бандажей, реклинаторов	100	Чистая прибыль	В замен устаревшего. Улучшение условий труда и качества продукции.
2.1.2	Приобретение оборудования для производства углепластиковых протезов	Освоение новых технологий	500	Чистая прибыль	Улучшения качества ортезирования, привлечение новой категории протезируемых. Получение прибыли
	Итого:		600

Расчет экономической эффективности
от мероприятий по приобретению производственного оборудования, предназначенного для освоения новых видов изделий - ортезов из углепластика

Год	Оптовая цена, (руб.)	Годовой объем, (шт.)	Валовая продукция гр. 2*гр. 3	Полная себестоимость		Валовая прибыль гр. 4-гр. 6	Суммарная величина налога	Чистая прибыль гр. 7*(1-Кн)
				Ед.	Годовой объём гр. 5*гр. 3
2011	130500	10	1305000	115478	1154780	150220	0,20	120176
2012	142236	15	2133540	123683	1855245	278295	0,20	222636
2013	153615	20	3072300	133578	2671560	400740	0,20	320592
итого		45	6510840		5681585	829255	165851	663404

Приобретение оборудования для производства углепластиковых ортезов		- 500000руб.
Итого сумма капитальных вложений за счет чистой прибыли		500000 руб.
-	Планируемый выпуск изделий на 2011 год	10 шт.
-	Средняя цена изделия	130500руб.
-	Объём производства в год	1305000руб.
-	Затраты на единицу по фактической себестоимости	115478 руб.
-	Прибыль на единицу	12018руб.
-	Прибыль чистая от производства в год за вычетом налога	120176руб.

При выпуске углепластиковых изделий за 2011-2013 гг. в количестве 45 штук чистая прибыль составит 663404 руб.

Таким образом, срок окупаемости составляет менее трёх лет.