Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1313 "Об утверждении программы деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Псковское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Псковское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Псковское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Псковское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1313)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Псковское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	06000054
дата присвоения реестрового номера	29.10.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	180002, г. Псков, ул. Госпитальная, 13
4. Почтовый адрес	180002, г. Псков, ул. Госпитальная, 13
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи
7. Размер уставного фонда	1 500 000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2095
9. Телефон (факс)	(811-2)57-58-16 (57-58-16)
10. Адрес электронной почты	pskovprop@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Г.Н. Селиверстова директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21.05.2006
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство труда и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	21.05.2006
окончание	21.05.2011
14. Телефон (факс)	(811-2)57-38-82, (57-58-16)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Приказом Росздрава от 13.12.2007 г. N 2618 утверждены программа и показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год. Приказом Росздрава от 30.04.2009 г. N 229 утверждены программа и показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2009 год. Величина фактически достигнутых и утвержденных показателей в 2008 и 2009 годах представлена в таблице.

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2010 год
					План на 1 пол-е 2010 г.	Факт за 1 п. 2010 г.	Ожидаем. результат	факт в % к плану
I.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	60359	25400	12700	29740	45000	234,2%
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	7779	3800	2900	6311	4500	217,6%
3.	Чистые активы	тыс. руб.	42055	31900	31900	46387	41900	145,4%
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	317	1944,8	1944,75	1944,75		100,0%

1.2. По итогам первого полугодия 2010 года фактические показатели по основным направлениям соответствуют плановым. По итогам года изменение ситуации не ожидается. При дополнительном финансировании региональным отделением фонда социального страхования по Псковской области существуют резервы для увеличения объемов производства продукции.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

								(тыс. рублей)
N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение серверного оборудования (процессора и контролера)	Чистая прибыль	100	25	25	25	25	+ 1	+2	+ 2
1.1.2	Приобретение вычислительной и орг. техники	Чистая прибыль	150	37	37	38	38	+ 1	+2	+2
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу		250	62	62	63	63	2	4	4
	в том числе за счет чистой прибыли		250	62	62	63	63	2	4	4
	амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования в протезный цех для изготовления протезно-ортопедических изделий, а именно: фрезерно-шлифовальный станок с регулировкой горизонтального положения.	Чистая прибыль	968	242	242	242	242	+2	+4	+8
2.1.2	Приобретение оборудования в обувной цех для изготовления ортопедической обуви, а именно: швейная машина для пошива заготовок обуви; термошкаф	Чистая прибыль	860	215	215	215	215	+5	+10	+15
2.1.3	Приобретение и установка кондиционеров	Чистая прибыль	714	178	178	179	179	-	-	-
2.1.4	Приобретение оборудования в мед. отдел, а именно: аппарат для снятия слепков с компрессором	Чистая прибыль	583	145	146	146	146	+2	+5	+5
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу		3 125	780	781	782	782	9	19	28
	в том числе за счет чистой прибыли		3 125	780	781	782	782	9	19	28
	амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансово-инвистиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе за счет чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе за счет чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе:			3375	842	843	845	845	11	23	32
чистой прибыли			3375	842	843	845	845	11	23	32
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия за отчетный период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	9023	15485	21948	28410	28410
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2560	2560	2560	2560	2560
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6400	12800	19200	25600	25600
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	6400	12800	19200	25600	25600
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	63	125	188	250	250
13100	Операционные доходы	63	125	188	250	250
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	63	125	188	250	250
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	6375	12750	19125	25500	25500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	842	1685	2530	3375	3375
	снабженческо-сбытовой сфере	62	124	187	250	250
	производственной сфере	780	1561	2343	3125	3125
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	-	-	-	-	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	842	1685	2530	3375	3375
	снабженческо-сбытовой сфере	62	124	187	250	250
	производственной сфере	780	1561	2343	3125	3125
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	842	1685	2530	3375	3375
	чистой прибыли	842	1685	2530	3375	3375
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	5533	11065	16595	22125	22125
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3171	6340	9508	12675	12675
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	5	10	15	20	20
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	5	10	15	20	20
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	1878	3755	5633	7510	7510
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	480	960	1440	1920	1920
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1125	1125	1125	1125
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2648	2735	2823	2910	2910
31000	Остатки средств на счетах на конец периода*	-	-	-	-	2910

______________________________

* Резерв по выплате заработной плате и налогов за 2011 г. (срок выплаты 05.01.12 г.)

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия за отчетный период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Псковское ПрОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на      2011       год

		(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6400	12800	19200	25600	25600
2	Чистая прибыль (убыток)	320	640	960	1280	1280
3	Чистые активы	8 000	16 000	24 000	32 000	32000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		1 125	1 125	1 125	1125

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Псковское ПрОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на      2011       год

N п/п	Наименование показателей	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт.)	411	821	1232	1 642	1 642
1.2	Обувь ортопедическая (пар)	881	1 763	2 644	3 525	3 525
1.3	Бандажные изделия (шт.)	68	135	203	270	270
2	Среднесписочная численность (человек)	12	23	35	46	46
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	3 475	6 950	10 425	13 900	13 900
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	25	50	75	100	100
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Псковское ПрОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на        2012-2013       гг.

		(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателей	2012	2013
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25 800	26 000
2	Чистая прибыль (убыток)	1290	1300
3	Чистые активы	32 400	32 600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	320,00	322,5

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий деятельности ФГУП "Псковское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N	Наименование мероприятий	Цель	Затраты т.р.	Источники финансирования	Экономический эффект
I. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1.1	Приобретение серверного оборудования (процессора и контролера)	Модернизация серверной инфраструктуры компьютерной сети	100,0	Чистая прибыль	Повышение надежности и производительности компьютерной сети
1.1.2	Приобретение вычислительной и орг. техники	Совершенствование информационной политики предприятия	150,0	Чистая прибыль	Программное обеспечение предприятия, повышение эффективности труда
	Итого снабженческо-сбытовая сфера		250,0
	в т.ч. за счет прибыли		250,0
II. Производственная сфера
2.1.1	Приобретение оборудования в протезный цех для изготовления протезно-ортопедических изделий, а именно: фрезерно-шлифовальный станок с регулировкой горизонтального положения.	Техническое оснащение и перевооружение производства	968,0	Чистая прибыль	Улучшение условий труда и качества изделий, увеличение производительности труда
2.1.2	Приобретение оборудования в обувной цех для изготовления ортопедической обуви, а именно: швейная машина для пошива заготовок обуви; термошкаф	Техническое оснащение и перевооружение производства	860,0	Чистая прибыль	Улучшение условий труда и качества изделий
2.1.3	Приобретение и установка кондиционеров	Обеспечение охраны труда	714,0	Чистая прибыль	Улучшение условий труда
2.1.4	Приобретение оборудования в мед. отдел, а именно: аппарат для снятия слепков с компрессором	Техническое оснащение	583,0	Чистая прибыль	Улучшение условий труда, обеспечение высокого уровня обслуживания инвалидов.
	Итого по производственной сфере		3125,0
	В т.ч. за счет прибыли		3125,0
III. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.1
	Итого финансово-инвестиционная сфера		0,0
	В т.ч. за счет прибыли		0,0
IV. Социальная сфера
	Итого социальная сфера
	в т.ч. за счет прибыли
Итого по всем мероприятиям, в том числе			3375,0
чистой прибыли			3375,0
амортизации			-
федерального бюджета			-
займов (кредитов)			-