Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1319 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саратовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саратовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Саратовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия
"Саратовское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1319)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Саратовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	06400141
	дата присвоения реестрового номера	04.10.1999 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Саратов, ул. Гвардейская, 3
4.	Почтовый адрес	410033 г. Саратов, ул. Гвардейская, 3
5.	Отрасль	Промышленность прочее производство
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7190,0 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	63-27-52, факс 63-27-52
10.	Адрес электронной почты	sarorto@rennet.com.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Звескин Александр Николаевич Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	Письмо Росздрава N 10-13/03-2877 от 10 04 2008 г.
	номер контракта	Без номера
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	Начало	20.03.2003 г.
	Окончание	Письмом 10-13/03-2877 продлен.
14.	Телефон (факс)	63-16-16, факс 63-16-16

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за 2009 год, 1 полугодие 2010 г. и прогноз на 2011 год

Приказом Минздравсоцразвития России от 31.12.2009 N 1110 утверждены показатели экономической эффективности деятельности предприятия на 2010 год.

1.1. Программа деятельности предприятия за 2009 год выполнена по всем показателям. Результатам перевыполнения всех показателей является выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержден. показатели на 2009 г.	Фактическое выполнение за 2009 г.	Результат
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Т.р.	51000	71532	140%
2.	Чистая прибыль	Т.р.	3500	63281	182%
3.	Чистые активы	Т.р.	36500	44788	123%
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Т.р.	350	478	137%

Величина утвержденных и фактически полученных показателей деятельности предприятия за 1 полугодие 2010 года представлена в таблице; и прогноз деятельности на 2011 г.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержден, показатели на 1 полуг-е 2010 г.	Фактическое выполнение за 1 полуг-е 2010 г.	Результат	Утвержденные показатели на 2010 г.	Ожидаемое выполнение за 2010 г.	Результат за год.	Прогноз показателей на 2011 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Т.р.	33000,0	36513,0	110,6	66000,0	66000,0	100%	70000,0
2.	Чистая прибыль	Т.р.	2000,0	4275,0	213,7	4000,0	4000,0	100%	4500,0
3.	Чистые активы	Т.р.	38000,0	47202,0	124,2	38000,0	38000,0	100%	38000,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Т.р.	1595,0	1595,0	100%	400,0	400,0	100%	450,0

1.2. Утвержденные показатели программы деятельности на 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличены от 15-20%. За 1 полугодие 2010 г. показатели деятельности предприятия выполнены. При условии полного финансирования на оказание протезно-ортопедической помощи ожидаемое выполнение показателей деятельности предприятия за 2010 год будет выполнено на 100%.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		За год всего	В том числе				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1 Приобретение автомобилей для улучшения обслуживания инвалидов в районах области	Чистая прибыль	1600,0	-	-	1600,0	-
1.2. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу 1		1600,0	-	-	1600,0	-	-	-	-
В т.ч. за счет прибыли		1600,0	-	-	1600,0	-
амортизации
Фед. бюджета
Займов (кредита)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Для замены морально-устаревшего оборудования и технического оснащения производства приобрести:
а) швейные машины прямострочные для шитья заготовок из легких и средних натуральных кож - 3 шт.	Чистая прибыль	150,0	-	-	150,0	-	4,0	4,0	4,0
б) обувная машина для спускания краев деталей низа обуви	Чистая прибыль	350,0	-	-	350,0	-	3,0	3,0	3,0
в) модульная опорная рама с модульным устройством для вытяжения снятия гипсовых слепков (рама Энгельмана)	Чистая прибыль	390,0	-	-	390,0	-	2,0	2,0	2,0
г) термоактиватор клеевых пленок при изготовлении ортопедической обуви	Чистая прибыль	100,0		100,0	-	-	-	-	-
д) устройство для растяжения обуви	Чистая прибыль	70,0		70,0	-	-	-	-	-
е) система Ortho-Tronic Scan для мобильного обследования, диагностики заболеваний опорно-двигательной системы	Чистая прибыль	300,0			-	300,0	3,0	3,0	3,0
ж) дисковая электропила для резки гипса	Чистая прибыль	38,0		38,0	-	-	-	-	-
з) системы кондиционирования в рабочих кабинетах	Чистая прибыль	132,0	-	132,0	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1. приобретение оргтехники (МОНИТОРЫ, СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ) и совершенствование работы локальной компьютерной сети	Чистая прибыль	290,0	-	100,0	190,0	-
			-		-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу 2		1820,0	-	440,0	1080,0	300,0	12,0	12,0	12,0
В т.ч. за счет чистой прибыли		1820,0		440,0	1080,0	300,0
Федерального бюджета
Займов (кредитов) прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.2.# Развитие материально-технической базы
3.2.1 Проект реконструкции помещений убежища ГО	Чистая прибыль	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-
3.2.2 Оборудование для вентиляционной системы помещений убежища ГО	Чистая прибыль	30,0	-	-	30,0	-	-	-	-
3.3. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.4. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 3		130,0	-	-	130,0	-
В том числе за счет чистой прибыли		130,0	-	-	130,0	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 4 В т.ч за счет:
Чистой прибыли
Амортизации		-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-
Прочих источников	-	-	-	-	-	-
Итого по всем мероприятиям		3550,0	-	440,0	2810,0	300,0	12,0	12,0	12,0
В том числе за счет чистой прибыли		3550,0	-	440,0	2810,0	300,0
Федерального бюджета
Прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	14050	35200	52750	75450	75450
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1500	1500	1500	1500	1500
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12000	32000	48000	70000	70000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	12000	32000	48000	70000	70000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	550	1700	3250	3950	3950
13100	Операционные доходы	50	100	250	400	400
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	50	100	250	400	400
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)				50	50
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков				50	50
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	12000	32100	57000	71500	71500
13501	за счет средств
	федерального бюджета	10500	28000	49600	60000	60000
	содержание стационара	500	1600	3000	3500	3500
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	500	1000	2000	3700	3700
13503	за счет средств местного бюджета	500	1500	2400	4300	4300
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	12550	33700	51250	73950	73950
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:		500	2730	3550	3550
	снабженческо-сбытовой сфере			1600	1600	1600
	производственной сфере		500	1000	1820	1820
	финансово-инвестиционной сфере			130	130	130
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		500	2630	3450	3450
	снабженческо-сбытовой сфере			1600	1600	1600
	производственной сфере		500	1000	1820	1820
	финансово-инвестиционной сфере			30	30	30
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:			100	100	100
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере			100	100	100
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:		500	2730	3550	3550
	чистой прибыли		500	2730	3550	3550
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	12550	33200	48520	70400	70400
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6500	19000	25870	37650	37650
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	50	100	250	400	400
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	50	100	250	400	400
22500	Внереализационные расходы				50	50
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков				50	50
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	5000	9900	15000	22000	22000
22700	Расчеты с бюджетом	700	3600	4400	6800	6800
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		450	450	450	450
22900	Расходы на содержание стационара	500	1600	3000	3500	3500
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	1500	1500	1500	1500	1500
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				1500	1500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12000	20000	16000	22000	70000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1350	1100	1550	4500
3	Чистые активы	38000	38000	38000	38000	38000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		450,0			450,0

2. Дополнительные показатели деятельности
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность(человек)	93	93	93	93	93
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18200	18600	18600	19600	19600
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
на 2012-2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	75000	80000
2	Чистая прибыль (убыток)	4500	4500
3	Чистые активы	38000	38000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	450	450

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий на 2011 год
деятельности ФГУП "Саратовское ПрОП" Минздравсоцразвития России

N	Наименование мероприятий	Цель внедрения	Затраты (т.р.)	Источники финансирования	Расчет экономической эффективности
					До внедрения мероприятий (т.р.)	После внедрения мероприятий (т.р.)	Эффективность и дополнительная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1.1	Приобретение автотранспорта	1. Доставка грузов. 2. Обслуживание инвалидов на дому в отдаленных районах области	1600,0	Чистая прибыль			Улучшение организации производства, улучшение качества обслуживания инвалидов
	Итого снабженческо-сбытовая сфера,		1600,0
	в т.ч. за счет чистой прибыли		1600,0
	2. Производственная сфера
2.1.1	Для технического оснащения производства и замены морально-устаревшего оборудования приобрести:
	а) швейные машины для пошива заготовок обуви в кол-ве 3х един.	1. Техническое оснащение пр-ва 2. Увеличение производительности труда на 1,0%	150,0	Чистая прибыль	Выпуск продукции - 2000,0 т.р. Прибыль - 200,0 т.р.	Выпуск продукции - 2030,0 т.р. Прибыль - 204,0 т.р.	1. Улучшение качества выпускаемой продукции 2. Получение дополнительной прибыли - 4,0 т.р.
	б) обувная машина для спускания краев деталей низа обуви	1. Техническое оснащение пр-ва 2) Увеличение производительности труда на 0,8%	350,0	Чистая прибыль	Выпуск продукции - 2000,0 тыс. руб. Прибыль - 200,0 т.р.	Выпуск продукции - 2200,0 т.р. Прибыль- 203,0 т.р.	1. Улучшение качества выпускаемой продукции 2. Дополнительная прибыль - 3,0 т.р.
	в) модульная опорная рама с модульным устройством для вытяжения, снятия гипсовых слепков (рама Энгельмана)	1. Обновление материально-технической базы	390,0	Чистая прибыль	Выпуск продукции - 1500,0 т.р. Прибыль - 150,0 т.р.	Выпуск продукции - 1600,0 т.р. Прибыль - 152,0 т.р.	1. Улучшение качества продукции 2. Получение дополнительной прибыли - 2,0 т.р.
	г) термоактиватор клеевых пленок при изготовлении ортопедической обуви	Обновление материально-технической базы	100,0	Чистая прибыль	Износ - 100% Нарушение правил безопасности	Соблюдение правил охраны и безопасности труда	Улучшение качества выпускаемой продукции
	д) устройство для растяжения обуви		70,0	Чистая прибыль	-	-	Улучшение качества выпускаемой продукции
	е) система Ortho-Tronik Skan для мобильного обследования, диагностики заболеваний опорно-двигательной системы	Обновление материально-технической базы предприятия	300,0	Чистая прибыль	-	Увеличение объема оказываемых услуг	Дополнительная прибыль - 3,0 т.р.
	ж) дисковая электропила для резки гипса	Обеспечение охраны труда и техники безопасности	38,0	Чистая прибыль	Износ - 100% - нарушение правил охраны и безопасности труда	Соблюдение правил охраны и безопасности труда	Улучшение условий труда
	з) системы кондиционирования	Обеспечение охраны труда и техники безопасности	132,0	Чистая прибыль	-	Соблюдение правил охраны и безопасности труда	Улучшение условий труда
2.2.1	Приобретение оргтехники и дальнейшее совершенствование работы локальной компьютерной сети	Замена устаревшей оргтехники	290,0	Чистая прибыль	Истек нормативный срок эксплуатации 6 единиц техники	Замена устаревшей оргтехники	Повышение оперативности учета производственной, бухгалтерской информации в управлении предприятием
	Итого: производственная сфера в т.ч. за счет чистой прибыли		1820,0 1820,0
	3 Финансово-инвестиционная сфера
	3.1 Обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия
1	Проект реконструкции помещений убежища ГО		100,0	Чистая прибыль			Соблюдение правил охраны.
	Оборудование для вентиляционной системы помещений убежища ГО		30,0	Чистая прибыль
	Итого финансово-инвестиционная сфера		130,0
	Всего: по мероприятиям		3550,0				Прибыль - 12,0 т.р.
	в т.ч. за счет чистой прибыли		3550,0