Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1311 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год г. Пермь
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1311)

Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	05900388
	дата присвоения реестрового номера	27 января 2000 года
3.	Юридический адрес (местонахождение)	614990, Россия, город Пермь, Бульвар Гагарина, дом 84
4.	Почтовый адрес	614990, Россия, город Пермь, Бульвар Гагарина, дом 84
5.	Отрасль	Промышленность
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7.	Размер уставного фонда	2000 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	11131 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(342) 282-43-30
10.	Адрес электронной почты	E-mail: protezperm@mail. ru
Сведения о руководителе предприятия
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Мингазов Риф Загирович - директор предприятия
12.	Сведения о контракте, заключённом с руководителем предприятия:
	дата контракта	27.09.2005
	номер контракта	122
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	27.09.2005
	окончание	27.09.2010
14.	Телефон (факс)	(342) 282-43-30

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 31.12.2009 г. N 1099 утверждена программа деятельности предприятия и показатели экономической эффективности предприятия на 2010 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2009 и 2010 годах представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год факт	2010 год			Выполнение %
				План I полугодие	Факт I полугодие	Оценка Года
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	105315	35500	52868	105000	148,9
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3397	1250	1256	2500	100,5
3.	Чистые активы	тыс. руб.	50808	46500	51215	46500	110,1
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	349	849,25	849,25	849,25	100,0

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.

Увеличение фактической выручки за полугодие по сравнению с утвержденной произошло за счет досрочного выполнения Государственных контрактов (которые были заключены до конца текущего года).

Увеличение чистых активов за полугодие по сравнению с утвержденным показателем произошло за счет увеличения дебиторской задолженности.

Ожидаемая выручка 2010 года больше утвержденного показателя за счет Государственных контрактов, планируемых на четвертый квартал 2010 года.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник Финансирования	Сумма затрат план 2011 г.					Ожидаемый эффект
			2011 год Всего	в том числе				планируемый год	Год, следующий за планируе - м	Второй Год, следующий за планируе-м
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли
	Итого по подразделу: в том числе за счёт чистой прибыли
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение фрезерного станка 701 F19=2G	Чистая прибыль	500	500	-	-	-
2.1.2	Приобретение аппарата для сборки протезов	Чистая прибыль	250	-	250	-	-
2.1.3	Приобретение стола для гипсового моделирования (Д х Ш х В) 1970 х 1200x615	Чистая прибыль	240	-	-	240	-
2.1.4	Приобретение прибора L.A.S.A.R. для определения положения тела	Чистая прибыль	660	-	-	-	660
2.1.5	Приобретение точила с двумя абразивными кругами 701 P11=T30G	Чистая прибыль	225	-	225	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли	Чистая прибыль	1875	500	475	240	660
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе		-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе		-	-	-	-	-
	Итого по подразделу: в том числе за счёт чистой прибыли	Чистая прибыль	1875	500	475	240	660
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.1.1	-		-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-		-	-	-	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1		-	-	-	-	-	-
	Итого: в том числе за счёт чистой прибыли
	Итого по подразделу: в том числе за счёт чистой прибыли
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1			-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1			-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1			-	-	-	-	-
	Итого по подразделу: в том числе за счёт чистой прибыли		-	-	-	-	-
	Итого по всем мероприятиям: в т.ч.: чистой прибыли	Чистая прибыль	1875	500	475	240	660

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый 2011 год (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	18970	36950	54910	72900	72900
11000	Остатки средства на счетах на начало периода	1000	1000	1000	1000	1000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	17750	35500	53250	71000	71000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	17750	35500	53250	71000	71000
13000	Прочие доходы	110	225	330	450	450
13100	Операционные доходы	110	225	330	450	450
13110	Проценты к получению	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причинённых организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учёту излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное поступление активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счёт средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счёт средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	18040	35900	53236	71900	71900
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21100	Капитальные расходы, в том числе в	500	975	1215	1875	1875
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	500	975	1215	1875	1875
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в т.ч.	500	975	1215	1875	1875
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	500	975	1215	1875	1875
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в	-	-	-	-	-
	том числе:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	500	975	1215	1875	1875
	чистой прибыли	500	975	1215	1875	1875
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	17350	35325	52375	70025	70025
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5575	11150	16725	22300	22300
22000	Коммерческие расходы	100	200	300	400	400
22300	Управленческие расходы	5000	10000	15000	20000	20000
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	100	200	300	400	400
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности в отношении которой истёк срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	6450	12900	19350	25800	25800
22700	Расчёты с бюджетом (налог на прибыль)	125	250	375	500	500
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	625	625	625	625
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1000	1000	1000	1000	1000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1000	1000	1000	1000	1000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	тыс. руб.	17875	35750	53625	71500	71500
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	625	1250	1875	2500	2500
3.	Чистые активы	тыс. руб.	46500	46500	46500	46500	46500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	-	625	625	625	625

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г.

N п/п	Показатели	Ед. изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	200	400	600	800	800
1.2.	Ортезы	шт.	500	1000	1500	2000	2000
1.3.	Обувь ортопедическая	пар	500	1000	1500	2000	2000
2.	Среднесписочная числен-ть	чел.	100	100	100	100	100
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	21500	21500	21500	21500	21500

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других платежей)	тыс. руб.	72000	72500
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	2520	2530
3.	Чистые активы	тыс. руб.	46500	46500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	630	632,5

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России за счет чистой прибыли на 2011 год

N по п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты т. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый экономический результат
Производственная сфера
1.	Приобретение фрезерного станка 701 F19=2G	Улучшение качества изделий	500	Чистая прибыль	Улучшение обслуживания инвалидов
2.	Приобретение аппарата для сборки протезов	Улучшение качества изделий	250	Чистая прибыль	Улучшение обслуживания инвалидов
3.	Приобретение стола для гипсового моделирования (ДхШхВ) 1970x1200x615	Улучшение качества изделий	240	Чистая прибыль	Улучшение обслуживания инвалидов
4.	Приобретение прибора L.A.S.A.R. для определения положения тела	Улучшение качества изделий	660	Чистая прибыль	Улучшение обслуживания инвалидов
5.	Приобретение точила с двумя абразивными кругами 701 P11=T30G	Улучшение качества изделий	225	Чистая прибыль	Улучшение обслуживания инвалидов
	ИТОГО:		1875