Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1314 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год г. Пятигорск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1314)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	2600131
дата присвоения реестрового номера	03.11.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	357500, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 43
4. Почтовый адрес	357500, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 43
5. Отрасль	Промышленность прочее производство ОКВЭД-33.10.1
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	2000,0 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	33743 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	39-05-48, 39-04-88
10. Адрес электронной почты	e-mail: pprop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шнахов Аслан Ахмедович
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата договора	23.11.2007 г.
номер договора	579
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего договор	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало	27.11.2007 г.
окончание	25.10.2014 г.
14. Телефон (факс)	39-04-88

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Величина утвержденных и фактических достигнутых показателей деятельности предприятия в 2010 году представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2009 г.	Факт 6 мес. 2010 г.	План на 2010 г.	Факт 2010 г. (ожидаемый)	Факт 2010 г. в % к плану 2010 г. (гр. 7/ гр. 6 х 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	45383	21162	32500	32500	100,0
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3353	846	1830	1830	100,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	51825	50793	51850	51850	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	290	838	838	838	100,0

1.2. Утвержденные показатели экономической эффективности деятельности на 2010 год ФГУП "Пятигорское ПрОП" Минздравсоцразвития России выполнит в полном объеме.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Фонд развития производства (приобретение оборудования прил. 1)	Чистая прибыль	1354	-	150	209	995	10	10	10
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Пополнение резервного фонда (согласно устава предприятия)	Чистая прибыль	18	18	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1372	18	150	209	995	10	10	10
чистой прибыли			1372	18	150	209	995	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	.	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			.	.	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	.	-	-	-	X	X	X
прочих источников			.	-	.	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1372	18	150	209	995	10	10	10
чистой прибыли			1372	18	150	209	995	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	5941	17102	30057	38421	38421
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	0	0	0	0	0
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4500	14260	25850	32800	32800
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	4500	14260	25850	32800	32800
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	1441	2842	4207	5621	5621
13100	Операционные доходы	25	50	75	100	100
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	25	50	75	100	100
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	430	860	1290	1713	1713
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	430	860	1290	1713	1713
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	986	1 932	2 842	3 808	3 808
13501	за счет средств федерального бюджета	986	1932	2 842	3 808	3 808
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	5941	17102	30057	38421	38421
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	18	168	377	1372	1372
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	18	168	377	1372	1372
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		150	359	1354	1354
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		150	359	1354	1354
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	18	18	18	18	18
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	18	18	18	18	18
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	18	168	377	1372	1372
	чистой прибыли	18	168	377	1372	1372
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	5923	16934	29680	37049	37049
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1090	3317	8481	8900	8900
22200	Коммерческие расходы	180	360	540	725	725
22300	Управленческие расходы	534	2435	3603	4143	4143
22400	Операционные расходы	25	50	75	100	100
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	25	50	75	100	100
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда (с ЕСН)	3015	8121	13227	18333	18333
22700	Расчеты с бюджетом	93	719	912	1040	1040
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		458	458	458	458
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Затраты на содержание стационара	986	1932	2 842	3 808	3 808
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	0	0	0	0	0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	0	0	0	0	0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	4500	14260	25850	32800	32800
2	Чистая прибыль (убыток)	250	800	1450	1840	1840
3	Чистые активы	51850	51 850	51 850	51 850	51 850
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		458	458	458	458

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт)	126	567	1059	1500	1500
1.2	Бандажи (шт)	31	169	239	300	300
1.3	Ортопедическая обувь (пар)	576	1200	1823	2400	2400
1.4	Ремонт (шт)	14	29	45	60	60
2	Средняя численность (человек)	64	65	65	65	65
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	11656	15459	16786	17450	17450
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 годы

		(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	33 000	33 100
2	Чистая прибыль (убыток)	1 850	1 855
3	Чистые активы	51850	51850
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	460	463

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги). Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.

Технико-экономическое обоснование к разделу II Мероприятия по развитию предприятия на 2011 год ФГУП "Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

N п/п	Наименование оборудования	Страна изготовитель	Кол-во (шт)	Цена за ед. (т.р.)	Обоснование приобретения	ожидаемый эффект (т.р.)
						план. год	год, след. за планир.	второй год, след. за планир.
Разд. II, п. 2.1.1 Фонд развития производства (приобретение оборудования):
1	Швейная машина Э6.06.03	Производитель Япония	1	175	Расширение ассортимента выпускаемой протезно-ортопедической продукции. Предназначена для пошива протезно-ортопедических изделий из ткани "неопрен".	5	5	5
2	Оверлок	Производитель - Тайвань	1	34	Расширение ассортимента выпускаемой протезно-ортопедической продукции. Предназначена для краев протезно-ортопедических изделий из текстиля.	5	5	5
3	Универсальный ленточно-пильный станок 701S3=G	Производитель Германия, ОТТО-БОКК	1	150	Замена устаревшего и отработавшего свой ресурс оборудования. Предназначена для обработки древесины, пластмасс.
4	Автомобиль NISSAN	Производитель - Япония	1	995	Обслуживание инвалидов на дому (доставка протезно-ортопедических изделий до каждого инвалида)	Социальный эффект - создание более благоприятных условий для инвалидов
	ИТОГО оборудования (разд. II п. 2.1.1):		4	1354		10	10	10