Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1310 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1310)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
	реестровый номер	526
	Дата присвоения реестрового номера	20.03.1998 г.
3	Юридический адрес (местонахождение)	398059 г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5а
4	Почтовый адрес	398059 г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5а
5	Отрасль	Промышленность прочее производство
6	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7	Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	540 тыс. руб.
9	Телефон (факс)	77-62-67
10	Адрес электронной почты	ortopediya@lipetsk.ru
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Голубятников Евгений Владимирович - директор
12	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	13.05.2008 г. (с доп. соглашениями от 11.02.2010 г. и 21.10.2010 г.)
	номер контракта	800
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	Начало	21.10.2010 г.
	Окончание	21.10.2015 г.
14	Телефон (факс)	тел. 77-84-23 факс 777-333

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и в первом полугодии текущего года

1.1. Проведенный анализ реализации программы деятельности предприятия за 2009 год показал успешное ее выполнение. Предприятие оценивает все утвержденные показатели как выполненные.

В ходе реализации программы деятельности предприятия за 2009 год не было выявлено отклонений фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных, что позволяет говорить о хороших перспективах ее выполнения и в текущем году.

	1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	51000 тыс.руб.
	2. Чистая прибыль (убыток)	3800 тыс.руб.
	3. Стоимость чистых активов	24500 тыс.руб.
	4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	682 тыс.руб.

Выполнение показателей за 2009 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	План 2009 г.	Факт 2009 г.	% Выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс.руб.	51000	63205	124
2	Чистая прибыль	тыс.руб.	3800	5714	150
3	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	24500	34420	140
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс.руб.	682	682	100

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 682 тыс.руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 578 от 09.06.2009 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности предприятия на 2010 год. На основании данного расчета приказом Минздравсоцразвития России N 1082 от 31.12.2009 г. предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2010 год:

	1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	52000 тыс.руб.
	2. Чистая прибыль (убыток)	3900 тыс.руб.
	3. Стоимость чистых активов	26000 тыс.руб.
	4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	1428,5 тыс.руб.

Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год, утвержден приказом Минздравсоцразвития России N 314 от 30.04.2010 г. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в сумме 1428,5 тыс.руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 629 от 11.06.2010 г.

Выполнение показателей за 1 полугодие 2010 года и ожидаемое выполнение за год представлено в таблице:

(тыс.руб.)

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	План 2010 г.	Выполнение за 1 полуг. 2010 г.	Ожидаемое выполнение за год	% Выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	52000	29647	52000	100
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	3900	3153	3900	100
3	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	26000	36112	26000	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	1428,5	1428,5	1428,5	100

1.2. Предприятие оценивает выполнение всех плановых показателей на 2010 год на 100% при условии заключения государственных контрактов на выполнение работ по обеспечению в 2010 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями. Вскрытие конвертов данного конкурса состоится 6 декабря 2010 года.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			За год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования во всех цехах предприятия	чистая прибыль	1520	500	720	-	300	+100	+120	+110
2.1.3.#	Строительство (реконструкция части производственного корпуса)	чистая прибыль	1315	-	1000	315	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.		-	-		-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		2835	500	1720	315	300	+100	+120	+110
	В том числе за счет чистой прибыли		2835	500	1720	315	300	+100	+120	+110
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет: чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации
4.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе:			2835	500	1720	315	300	+100	+120	+110
Чистой прибыли			2835	500	1720	315	300	+100	+120	+110
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	10500	20500	30500	42500	42500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	500	500	500	500	500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10000	20000	30000	42000	42000
26500	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010 форма. N 2)	10000	20000	30000	42000	42000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За представление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие, операционные доходы (стр. 090 форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 ф. N 2)	-	-	-	-	-
13301	Сумма страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное Целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	10000	20000	30000	42000	42000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы В том числе в:	500	2220	2535	2835	2835
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	500	2220	2535	2835	2835
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе в:	500	1220	1220	1520	1520
	Снабженческо-сбытовой сфере	-			-	-
	Производственной сфере	500	1220	1220	1520	1520
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	1000	1315	1315	1315
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	1000	1315	1315	1315
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	500	2220	2535	2835	2835
	Чистой прибыли	500	2220	2535	2835	2835
3514	Амортизации	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	9500	17780	27465	39165	39165
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5250	9980	16165	23365	23365
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, не реальные для взыскания Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4000	7000	10000	14000	14000
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	250	800	1300	1800	1800
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	315	315	315	315
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	+500	+500	+500	+500	+500
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	500	500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
на 2011 год

(тыс.руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10000	10000	10000	12000	42000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1000	650	1000	3150
3	Чистые активы	24000	24500	26000	26000	26000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	315	-	-	315

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
на 2011 год

(тыс.руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	2980	5700	8000	10000	10000
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт.)	700	1500	2400	3200	3200
1.2	Обувь (шт.)	1930	3500	4400	5300	5300
1.3	Прочие (шт.)	350	700	1200	1500	1500
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	61	61	61	61	61
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	21858	19125	18215	19126	19126
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
на 2012, 2013 годы

		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	45000	47000
2	Чистая прибыль (убыток)	3375	3525
3	Чистые активы	27000	28000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	338	353

Технико-экономическое обоснование
мероприятий, предусмотренных программой деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Объект мероприятия	Что планируется осуществить	Цель мероприятия	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс.руб.)	Ожидаемый эффект
N п/п	Мероприятие	Объект мероприятия	Что планируется осуществить	Цель мероприятия	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс.руб.)	Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
2. Производственная сфера 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования	протезно-сборочный участок	Вакуумная установка 755Е6	внедрение новых технологий, сокращение сроков изготовления протезно-ортопедических изделий	улучшение качества выпускаемой продукции	Чистая прибыль	150	+50	+60	+55
			Станок ленточно-шлифовальный 701P25=2G (для точного шлифования поверхностей протезно-ортопедических изделий)	имеющийся шарошечный станок Ш-1 1964 года, морально устарел	улучшение качества выпускаемой продукции	Чистая прибыль	630	+20	+24	+22
			Верстак для работ с литьевой смолой 758А14=А 1.5G, с приставным шкафом с вентиляционным каналом 758Z28=L 1.5 и гибким шарнирным отсасывающим рукавом 760А4=3	улучшение условий труда работающих, улучшение качества выпускаемой продукции	улучшение качества выпускаемой продукции	Чистая прибыль	740	+30	+36	+33
2.1.2	Строительство (реконструкция части производственного корпуса)	ФГУП "Липецкое ПрОП" Минздравсоцразвития России	Реконструкция гаражного помещения и склада для хранения материалов и полуфабрикатов	Здание постройки 1958 г. нуждается в реконструкции в соответствии с заключением архитектурно-строительной экспертизы	Улучшение работы предприятия	Чистая прибыль	1315	-	-	-
					ИТОГО:	Чистая прибыль	2835	+ 100	+120	+ 110

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.