Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1320 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия
"Санкт-Петербургского протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1320)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07800248
дата присвоения реестрового номера	25 января 2000 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52
4. Почтовый адрес	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52
5. Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	5000,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	16 075,8 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	543-56-22, ф. 543-56-45
10. Адрес электронной почты	propspb@inbox.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Прокопчук Олег Николаевич - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	5 февраля 2008 г.
номер контракта	723
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	5 февраля 2008 г.
окончание	5 февраля 2013 г.
14. Телефон (факс)	543-56-22, ф. 543-56-45

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году:

Приказом Министерства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1107 утверждена программа деятельности предприятия на 2010 год.

По результатам работы предприятия за 2010 год достигнуты следующие показатели деятельности:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	1 полугодие 2010 года			2010 год
				План	Выполнение	В % к плану	План	Ожидаемое выполнение	В % к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	173 290	61 000	84 574	138,6	162 000	162 000	100,0
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11030	4 200	4 534	108,0	11 500	11 500	100,0
3	Чистые активы	тыс. руб.	135 531	118 000	136 772	115,9	119 000	119 000	100,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	992	2 757,5	2 757,5	100,0	2 757,5	2 757,5	100,0

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных:

N п/п	Источники формирования выручки	Факт 2009 года	Ожидаемое 2010 года	Отклонения от 2009 года (+, -)
				%	тыс. руб.
1.	По государственным контрактам с Санкт-Петербургским и Ленинградским РО ФСС по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	150 339,7	138 680	92,2	-11659,7
2.	По государственным контрактам с Санкт-Петербургским и Ленинградским РО ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья, тыс. руб.	10 844,2	11 020	101,6	+ 175,8
3.	По договорам с Санкт-Петербургским государственным учреждением "Городской информационно-расчетный центр" за оказанные услуги гражданам Санкт-Петербурга, не являющихся инвалидами, но имеющих ограничение жизнедеятельности и нуждающихся в технических средствах реабилитации по медицинским показаниям, тыс. руб.	246,0	400,0	162,6	+ 154,0
4	Прочие источники, тыс. руб.	11 860,1	11 900,0	100,3	+39,9
	ИТОГО:	173 290,0	162 000,0	93,7	-11290,0

Ожидаемое выполнение выручки от продажи товаров, продукции работ, услуг за 2010 год ниже фактического выполнения за 2009 год на сумму 11290 тыс. руб.

Основным источником формирования выручки предприятия являются государственные контракты, заключенные с Региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации (Санкт-Петербургским и Ленинградским). Они составляют в структуре выручки 93%, остальные 7% - это средства, вырученные от реализации протезно-ортопедических изделий, комплектующих собственного производства за наличный и безналичный расчет физическим и юридическим лицам.

На 2010 год, в результате конкурсных процедур (во всех конкурсах, в которых участвовало предприятие, мы признаны победителями), заключены контракты с Санкт-Петербургским и Ленинградским Региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации на сумму 138 680,0 тыс. руб., что на 11659,7 тыс. рублей меньше, чем в 2009 году (68% от заявленной потребности для полного обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации в 2010 году).

Конкурсные процедуры на 2010 год по оказанию услуг гражданам Санкт-Петербурга, не являющихся инвалидами, но имеющих ограничение жизнедеятельности и нуждающимся в технических средствах реабилитации по медицинским показаниям, были проведены в декабре 2009 года. Это дало возможность оказывать такие услуги на протяжении всего года, что привело к увеличению выручки в 2010 году на сумму 154,0 тыс. руб. В 2009 году такая работа началась с августа месяца и услуг по обеспечению граждан Санкт-Петербурга, не являющихся инвалидами, но имеющих ограничение жизнедеятельности и нуждающимся в технических средствах реабилитации по медицинским показаниям, было оказано 246,0 тыс. руб.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год- всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Автомобиль УАЗ-3163 - 2 ед.	Чистая прибыль	1060,0	-	-	-	1060,0	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1060,0	-	-	-	1060,0	-	-	-
чистой прибыли			1060,0	-	-	-	1060,0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение нового технологического оборудования:	Чистая прибыль	4029,6	-	288,0	1947,0	1794,6	207,5	210,0	215,0
	Термошкаф со смотровым окном
	Комплект оборудования для изготовления ортопедических стелек: - рабочее место для работы с клеями; - термошкаф; - установка для глубокой вытяжки; - комплект для полировки и обработки позитивов под водой (шкафчик под раковину - 1; раковина - 1; уловитель гипсовой пыли - 1)
	Ленточно-пильный станок
	Установка осушки воздуха
	Швейная машина PFAFF-1183 - 2 ед.
	Установка электростатического напыления порошковых материалов Комплект сварочной аппаратуры с набором оборудования для сварки и резки
	Стол сварщика
	Станок для заточки инструмента
	Листогибочная машина
	Универсальный токарный станок
	Рейсмусовый станок
	Машина формовки голенища
	Станок для формовки союзки верха обуви
	Передвижной компрессор с комплектом оборудования
	Пневмодолото с блоком технического обслуживания
	Установка автоматики погодного регулирования теплоснабжения зданий предприятия	Чистая прибыль	900,0	-	300,0	600,0	-	70,0	150,0	180,0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			4929,6	-	588,0	2547,0	1794,6	277,5	360,0	395,0
чистой прибыли			4929,6	-	588,0	2547,0	1794,6	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Реконструкция складских помещений	Чистая прибыль	800,0	-	-	200,0	600,0	-	-	-
3.1.2.	Установка противопожарных перегородок 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в местах нахождения лестниц для сообщения между цокольным и первым этажом	Чистая прибыль	240,0	-	240,0	-	-	-	-	-
3.1.3.	Реконструкция световых проемов в опытно-экспериментальном участке	Чистая прибыль	497,0	-	-	-	497,0	-	-	-
3.1.4.	Модернизация электронно-вычислительной техники предприятия	Чистая прибыль	1098,4	-	-	500,0	598,4	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2635,4	-	240,0	700,0	1695,4	-	-	-
чистой прибыли			2635,4	-	240,0	700,0	1695,4	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			8625,0	-	828,0	3247,0	4550,0	277,5	360,0	395,0
чистой прибыли			8625,0	-	828,0	3247,0	4550,0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	33 850	71 100	101 350	138 600	138 600
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26 000	63 000	93 000	130 000	130 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	26 000	63 000	93 000	130 000	130 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	250	500	750	1000	1000
13100	Операционные доходы	250	500	750	1 000	1 000
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	10	20	30	50	50
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	10	20	30	50	50
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием и уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	240	480	720	950	950
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	240	480	720	950	950
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	24 290,0	62 293,0	95 780,0	132 700,0	132 700,0
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	828,0	4075,0	8625,0	8625,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	1060,0	1060,0
	производственной сфере	-	588,0	3135,0	4929,6	4929,6
	финансово-инвестиционной сфере	-	240,0	940,0	2635,4	2635,4
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	588,0	3135,0	5989,6	5989,6
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	1060,0	1060,0
	производственной сфере	-	588,0	3135,0	4929,6	4929,6
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	240,0	440,0	1537,0	1537,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	240,0	440,0	1537,0	1537,0
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	500,0	1098,4	1098,4
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	500,0	1098,4	1098,4
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	828,0	4075,0	8625,0	8625,0
	чистой прибыли	-	828,0	4075,0	8625,0	8625,0
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	24 290,0	61 465,0	91 705,0	124 075,0	124 075,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	11 200,0	24 300,0	34 425,0	46 525,0	46 525,0
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	500,0	1 100,0	1 700,0	2 300,0	2 300,0
22400	Операционные расходы	2 300,0	5 000,0	8 000,0	11 000,0	11 000,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	2 300,0	5 000,0	8 000,0	11 000,0	11 000,0
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	10 000,0	27 600,0	43 800,0	60 200,0	60 200,0
22700	Расчеты с бюджетом	290,0	3 465,0	3 780,0	4 050,0	4 050,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		2 875,0	2 875,0	2 875,0	2 875,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	9 560,0	8 807,0	5 570,0	5 900,0	5 900,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				5 900,0	5 900,0*

______________________________

* - резерв по выплате заработной платы и налогов за 2010 год (срок выплаты 10.01.11 г.)

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия па планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
"Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 2011 год
____________________________
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал.	II квартал.	III квартал.	IV квартал.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	26 000,0	63 000,0	93 000,0	130 000,0	130 000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	1600,0	4 200,0	6 500,0	9 000,0	9 000,0
3	Чистые активы	120 000	119 600	120 800	122 000	122 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		2 875,0	2 85,0	2 875,0	2 875,0

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
"Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 2011 год
____________________________
(планируемый период)

		Ед. изм.	I квартал.	II квартал.	III квартал.	IV квартал.	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт.	1800	4400	6800	14800	10000
1.2	Бандажные изделия	шт.	760	1900	3100	4500	4500
1.3	Обувь на протезы	пар	300	800	1400	2000	2000
2	Среднесписочная численность (человек)		153	153	153	153	153
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)		20600	21200	22400	24600	24600
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
"Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 2012-2013 годы
____________________________
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	134 000,0	140 000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	9 500,0	10 000,0
3	Чистые активы	121 000,0	122 000,0
4	Часть, прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	2250,0	2375,0

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности

Структура операционных расходов ФГУП "Санкт-Петербургское ПрОП" Минздравсоцразвития России

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Добровольное медицинское страхование сотрудников	2600,0
Частичная компенсация проездных билетов сотрудникам	2 770,0
Услуги банка	150,0
Оплата питания сотрудников	2600,0
Частичная компенсация оплаты найма жилья для иногородних сотрудников	960,0
Оплата за предоставление отгула в День рождения	570,0
Материальная помощь на похороны	150,0
Поощрение к профессиональным праздникам	1000,0
Материальная помощь на лечение	200,0
ИТОГО:	11000,0

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий на 2011 год программы деятельности ФГУП "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Все мероприятия по программе экономического развития осуществляются за счет чистой прибыли и подразделяются по нескольким направлениям:

1. проведение работ капитального характера за счет чистой прибыли предприятия, а также закупка производственного оборудования.

2. вложения в финансовую сферу

Согласно проекту программы деятельности на 2011 год на предприятии планируется:

В части развития производственной сферы:

1. Провести реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции в швейном цехе (площадь цеха 514 м.кв, число работающих - 25 человек).

Существующая система работает с 1977 года и на сегодняшний день морально и физически изношена.

Выполнение данного мероприятия позволит создать в помещении швейного цеха условия труда отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

Планируемый объем затрат на осуществление данного мероприятия составляет 1140,00 тыс. рублей.

2. Провести реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции в цехе изготовления сложной ортопедической обуви (площадь цеха 754 м.кв, число работающих - 48 человек).

В данном цехе действующая система вентиляции установлена в 1973 году. Она морально и физически изношена, при работе создает повышенный шум и вибрацию, не отвечает современным требованиям к данным системам и отрицательно сказывается на условиях труда работающих в цехе.

Планируемый объем затрат на осуществление данного мероприятия составляет 1760,00 тыс. рублей.

Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить санитарно-гигиенические условия труда, усилить противопожарную безопасность, улучшить результаты проведения аттестации рабочих мест, а также повысить производительность труда рабочих не менее чем на 10%.

3. Провести закупку машины для дублирования деталей верха ортопедической обуви.

В рамках этого мероприятия планируется закупить машину для дублирования деталей верха ортопедической обуви проходного типа. Необходимость в такой закупке вызвана тем, что существующая на сегодняшний день аналогичное оборудование эксплуатируется с 1989 года, морально и физически устарело и требует существенных затрат на ремонт.

Закупаемая в рамках программы 2011 высокопроизводительная машина используется при производстве всех моделей ортопедической обуви, благодаря высокой точности позволяет дублировать различные материалы: кожа с кожей, кожа с текстилем, текстиль с текстилем и т.д. и таким образом позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить качество, а также повысить эффективность работы закройного цеха не менее чем на 10%.

N	Наименование мероприятий	Цель	Затраты (тыс. руб.)	Источники финансирования	Экономический эффект тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Автомобиль УАЗ-3163 - 2 ед.	Обеспечение обслуживания инвалидов области выездными бригадами	1060,0	Чистая прибыль	Обслуживание инвалидов Ленинградской области осуществляется еженедельно выездными бригадами на автотранспорте предприятия. В среднем автопробег машины за одну командировку составляет около 1000 км. Учитывая не самое лучшее состояние дорог в сельской местности за 5 лет эксплуатации автомобили практически выработали свой ресурс. Кроме этого, в соответствии с государственным контрактом доставка ПОИ и TCP для инвалидов области должна осуществляться до места их жительства. Качество дорог, а порой и их отсутствие не позволяют доехать к месту жительства инвалидов на автомашинах, не имеющих средств повышенной проходимости. Приобретение новых автомобилей УАЗ повышенной проходимости позволит обеспечивать гарантированную доставку ПОИ и TCP до места жительства инвалидов и выполнять условия государственных контрактов в будущем.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение нового технологического оборудования:		4029,6
	Термошкаф со смотровым окном	Замена устаревшего оборудования	470,0	Чистая прибыль	Находящийся в протезном цехе сушильный шкаф эксплуатируется с 1975 года. В результате длительной эксплуатации стенки шкафа в отдельных местах подверглись разрушению, что существенно повлияло на снижение температурных параметров и, как следствие, увеличение время сушки металлических шин для ортопедических аппаратов и шинно-кожаных протезов после окраски. Приобретение и ввод в эксплуатацию нового термошкафа, оснащенного вентилятором для перемешивания воздуха в рабочем объеме, многопозиционным температурным ограничителем, таймером с микропроцессором позволит осуществлять сушку металлических шин для ортопедических аппаратов и шинно-кожаных протезов после окраски в интервалах заданной постоянной температуры и времени, а также реализацию технологии напыления без задержек и с высоким качеством.
	Комплект оборудования для изготовления ортопедических стелек:	Оснащение рабочего места для изготовления ортопедических стелек	568,5	Чистая прибыль	На предприятии уже четыре года в структуре медицинского отдела имеется кабинет диагностики стопы и изготовления индивидуальных ортопедических стелек. Данный вид изделий реализуется только за наличный расчет. За прошедшие годы, несмотря на высокую конкуренцию на рынке по предоставлению этой услуги, удалось выйти на достаточно высокие объемы. В 2010 году объем реализации составит в денежном выражении 800,0 тыс. рублей (около 400 пар стелек индивидуального изготовления). Для дальнейшего наращивания объемов производства и для повышения качества выпускаемой продукции в связи с растущим спросом необходимо оснащение этого участка современным специализированным оборудованием. Необходимость оснащения участка специальным столом для работы с клеями определяется требованиями техники безопасности при работе с агрессивными веществами и требованиями по обеспечению безопасных условий труда на рабочем месте. Применение термошкафа необходимо для сушки гипсовых негативов и позитивов. Для полировки и обработки позитивов под водой необходимо приобретение и применение раковины для шлифования гипса и шкафчика под раковину с системой гипсоотстоя. Прибор глубокой вытяжки с интегрированным вакуумным насосом необходим для исключения ручного затратного труда при отблоковке стелечных слоев. Кроме того, такой прибор позволяет одновременно отблоковывать две парь стелек, что существенно увеличит производительность труда. Экономический эффект составит 10343 руб. Расчет годового экономического эффекта: Э = (3б - 31)*А1, где 3б = Сб + Ен*Кб, 31 = С1 + Ен*К1 Где: 3 - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках 3б = 1913,07 + 0,15*2500,04=2288,08 31 = 1807,07 + 0,15*2800,92=2227,21 Э = (2288,08 - 2227,21)*560=34087
	- рабочее место для работы с клеями;		269,5
	- термошкаф;		63,8
	- установка для глубокой вытяжки;		145,2
	- комплект для полировки и обработки позитивов под водой (шкафчик под раковину - 1; раковина - 1; уловитель гипсовой пыли - 1)		90,0
	Ленточно-пильный станок	Замена устаревшего оборудования	203,0	Чистая прибыль	Имеющийся в опытно-экспериментальном участке станок для резки алюминия эксплуатируется с 1996 года. Постоянные ремонты (в среднем 7-8 часов в месяц) крайне затрудняют нормальную работу по выполнению госконтрактов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (трости, костыли, ходунки) и задерживают выполнение заказов на изготовление TCP от сторонних организаций. В условиях увеличения спроса на выпускаемые на предприятии TCP необходимо и экономически обосновано приобретение и ввод в эксплуатацию нового станка для резки алюминиевой трубки. Экономический эффект составит 34200 рублей. Расчет годового экономического эффекта: Э = (Зб - З1)*А1, где Зб = Сб + Ен*Кб, З1 = С1 + Ен*К1 Где: З - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках Зб = 242 + 0,15*33=247 З1 = 239 + 0,15*40=245 Э = (247 - 245)*17100 = 34200
	Установка осушки воздуха	Замена устаревшего оборудования	29,0	Чистая прибыль	Имеющаяся установка осушки воздуха эксплуатируется с 1997 года. Систематические ремонты (2-3 часа в неделю), низкая производительность и несоответствие рабочих параметров техническим требованиям в значительной степени снижают рабочий цикл оборудования и качество осушки воздуха, что в определенной степени влияет на качество окраски изделий для инвалидов. Применение в технологическом процессе изготовления TCP для инвалидов новой установки осушки воздуха позволит значительно повысить качественные параметры выпускаемых изделий путем удаления влаги из порошковой краски перед нанесением ее на изделия.
	Швейная машина PFAFF-1183 - 2 ед.	Замена устаревшего оборудования	288,0	Чистая прибыль	Находящиеся в обувном цехе швейные машины 330 класса эксплуатируются с 1993 г. и 1996 г. соответственно физически и морально устарели. Применение новых машин с низким уровнем вибрации и звукового давления позволит создать условия для бесперебойной работы по заготовке верха обуви. Экономический эффект составит 49660 руб. Расчет годового экономического эффекта: Э = (Зб - З1)*А1, где Зб = Сб + Ен*Кб, З1 = С1 + Ен*К1 Где: З - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках Зб = 1578 + 0,15*660 = 1677 З1 = 1568 + 0,15*637 = 1664 Э = (1677 - 1664)*3820 = 49660
	Установка электростатического напыления порошковых материалов	Замена устаревшего оборудования	124,0	Чистая прибыль	Имеющаяся в протезном цехе установка электростатического напыления порошковых материалов находится в эксплуатации с 1996 года. Новая модель электростатического напыления имеет пять заранее настраиваемых программ, которые позволяют окрашивать изделия любой формы и, кроме этого, исправлять брак путем нанесения второго слоя на уже окрашенное изделие. Экономический эффект составит 17100 руб. Расчет годового экономического эффекта: Э = (Зб - З1)*А1, где Зб = Сб + Ен*Кб, З1 = С1 + Ен*К1 Где: З - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках Зб = 242 + 0,15*33 = 247 З1 = 241 + 0,15*35 = 246 Э = (247 - 246)*17100 = 17100
	Комплект сварочной аппаратуры с набором оборудования для сварки и резки	Приобретение нового оборудования	57,3	Чистая прибыль	Данный комплект сварочной аппаратуры предназначен для газовой сварки металлических шин ортопедических аппаратов и отдельных узлов протезов. Применение комплекта на газосварочном посту позволит качественно производить сварку аппаратов, протезов, а также выполнять другие необходимые работы по сварке металла в хозяйственных целях.
	Стол сварщика	Замена устаревшего оборудования	74,0	Чистая прибыль	Имеющийся в сварочном участке стол сварщика эксплуатируется с 1985 года. За длительный период эксплуатации поверхность стола под действием высоких температур деформировала и не позволяет без дополнительных приспособлений качественно производить сварку протезов и технических средств реабилитации. Приобретение нового стола сварщика позволит выполнять сварочные работы с более высоким качеством и меньшими затратами времени.
	Станок для заточки инструмента	Приобретение нового оборудования	170,5	Чистая прибыль	В производственном процессе по изготовлению протезов и технических средств реабилитации применяется большое количество сверл, фрез и другого режущего инструмента. Отсутствие собственного станка вынуждает привлекать сторонние организации для заточки инструмента а в большинстве случаев покупать данный инструмент. Приобретение станка для заточки инструмента позволит производить заточку инструмента своими силами и минимизировать затраты на их покупку и заточку.
	Листогибочная машина	Приобретение нового оборудования	70,0	Чистая прибыль	Изготовление вышедших из строя воздуховодов для приточно-вытяжной вентиляции до настоящего времени производится в основном вручную и требует больших трудозатрат. Оснащение рабочего места слесаря по ремонту и обслуживанию вентиляции листогибочной машиной позволит более качественно выполнять работы по изготовлению воздуховодов и уменьшить трудозатраты.
	Универсальный токарный станок	Замена устаревшего оборудования	238,7	Чистая прибыль	Имеющийся в опытно-экспериментальном участке токарный станок эксплуатируется для изготовления заготовок для технических средств реабилитации с 1979 года, физически и морально устарел. Приобретение нового универсального станка позволит качественно выполнять работы по изготовлению заготовок для технических средств реабилитации инвалидов.
	Рейсмусовый станок	Приобретение нового оборудования	457,6	Чистая прибыль	В обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (TCP) все большее применение находят изделия из древесины и ее производных, это различного назначения столики, стулья, сиденья и др., спрос на которые неуклонно возрастает. Экспериментальная партия таких изделий, выполненная в основном вручную, подтвердила необходимость массового выпуска. Приобретение рейсмусового станка позволит механизировать серийное производство изделий с высоким качеством и участвовать в конкурсах, проводимых городскими структурами, на право заключения контрактов на поставку изделий для лечебных и реабилитационных учреждений города.
	Машина формовки голенища	Приобретение нового оборудования	314,0	Чистая прибыль	Данное оборудование в производственном процессе по изготовлению обуви на предприятии не применялось. Приобретение и ввод в эксплуатацию данной машины позволит осуществлять формовку голенищ, что значительно повысит качество и внешний вид обуви. Экономический эффект составит 62500 руб. Расчет годового экономического эффекта: Э = (Зб - З1)*А1, где Зб = Сб + Ен*Кб, З1 = С1 + Ен*К1 Где: З - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках Зб = 1610 + 0,15*1682 = 1862 З1 = 1602 + 0,15*1565 = 1837 Э = (1862 - 1837)*2500 = 62500
	Станок для формовки союзки верха обуви	Приобретение нового оборудования	836,0	Чистая прибыль	Данное оборудование в производственном процессе по изготовлению обуви на предприятии не применялось. В условиях повышения конкурентоспособности на обувь требование к дизайну и в целом к качеству обуви неизмеримо возрастает. Применяемый в настоящее время ручной труд желаемого качества не приносит. Применение нового оборудования позволит в значительной степени повысить не только количественные показатели, но и качество выпускаемой обуви. Экономический эффект составит 10000 руб. Расчет годового экономического эффекта: Э = (Зб - З1)*А1, где Зб = Сб + Ен*Кб, З1 = С1 + Ен*К1 Где: З - приведенные затраты на единицу продукции, руб.; С - себестоимость единицы продукции, руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 0,15. А1 - годовой объем производства с помощью нового пресса, в штуках Зб = 1610 + 0,15*1682 = 1862 З1 = 1592 + 0,15*1774 = 1858 Э = (1862 - 1858)*2500 = 10000
	Передвижной компрессор с комплектом оборудования	Приобретение нового оборудования	102,0	Чистая прибыль	Данное оборудование в протезном цехе не применялось. Передвижной компрессор, работающий в полностью автоматическом режиме, позволит повысить качество изготовления протезно-ортопедических изделий.
	Пневмодолото с блоком технического обслуживания	Приобретение нового оборудования	27,0	Чистая прибыль	Извлечение гипса с гильз без применения соответствующих приспособлений занимает много времени и физических затрат. Применение данного оборудования позволит частично механизировать процесс извлечения гипса с гильз и минимизировать временные и физические затраты.
2.1.2.	Установка автоматики погодного регулирования теплоснабжения зданий предприятия	Обеспечение экономного теплоснабжения зданий предприятия	900,0	Чистая прибыль	Существующая система отопления зданий предприятия не позволяет в полной мере осуществлять регулирование тепла в помещениях в зависимости от погодных условий Регулировка проводится вручную, а это не дает должного эффекта, происходят местные перегревы системы, что влечет за собой дополнительные расходы по оплате тепла. Установка автоматики погодного регулирования позволит уменьшить расходы по оплате тепла на 20-30%. Экономия затрат на теплоэнергию составит 70,0 тыс. руб. Установка автоматики погодного регулирования относится к мероприятиям, направленным на обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Реконструкция складских помещений	Повышение эффективности работы склада по выдаче материалов и полуфабрикатов в производственные цеха	800,0	Чистая прибыль	В связи с увеличением номенклатуры выпускаемых предприятием протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации существующая система складирования материалов и полуфабрикатов на деревянных стеллажах выпуска 70-ых годов не обеспечивает в полной мере оперативность выдачи в цеха материалов и полуфабрикатов и рациональное использование площадей. Кроме того, имеющиеся деревянные стеллажи не позволяют разместить всю номенклатуру материалов, в том числе и по весовым значениям. Предлагаемая ячеечно-стеллажная система складирования позволит значительно повысить эффективность комплектовки материалов и полуфабрикатов для выдачи в цеха, обеспечит хранение всей номенклатуры материалов и полуфабрикатов на стеллажах и в ячейках, высвободить часть складских помещений для производственных целей.
3.1.2.	Установка противопожарных перегородок 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в местах нахождения лестниц для сообщения между цокольным и первым этажом	Выполнение предписания пожарного надзора	240,0	Чистая прибыль	В соответствии со СНиП 21.01.97 п. 7.23 лестницы из подвального (цокольного) этажа, в помещениях которого хранятся горючие вещества и материалы, ведущие в помещения первого этажа должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Выполнение данного требования позволит устранить пункт нарушения требований пожарной безопасности выявленных в ходе проверки инспектором пожарного надзора района.
3.1.3.	Реконструкция световых проемов в опытно-экспериментальном участке	Создание нормальных условий на рабочих местах	497,0	Чистая прибыль	В результате 30-летней эксплуатации деревянные части световых проемов пришли в ветхое состояние, появились трещины, что в зимнее время приводит к снижению температуры в помещениях участка не допустимой для выполнения работ. Реконструкция световых проемов позволит обеспечить утепление помещений и создать нормальный тепловой режим на рабочих местах в опытно-экспериментальном участке.
3.1.4.	Модернизация электронно-вычислительной техники предприятия	Обеспечение нормального режима функционирования вычислительной техники	1098,4	Чистая прибыль	В связи с постоянно растущими требованиями к качеству обработки, хранения, и защиты информации, а также не соответствия устаревшего оборудования стандартам защиты и сертификатам, безопасности работы необходимым условием является обновление и модернизация электронно-вычислительной техники. На предприятии имеется 95 единиц устаревшего оборудования, отслужившего срок полезного использования и требующего замены. Кроме того, отработавшие срок полезного использования принтера не обеспечивают безопасность работы с вредными веществами (тонером).
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
	Итого:		8625,0