Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1315 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия
"Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1315)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05000554
дата присвоения реестрового номера	05 апреля 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Реутов Московской обл. ул. Ленина д. 25
4. Почтовый адрес	143966 г. Реутов Московской обл. ул. Ленина д. 25
5. Отрасль	Производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий и полуфабрикатов
7. Размер уставного фонда	4000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5528,9 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	528-14-46/791-49-02
10. Адрес электронной почты	info@rezsp.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Махонин Петр Иванович. Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 года
номер контракта	381
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	28 августа 2006 года
окончание	28 августа 2011 года
14. Телефон (факс)	528-14-46/791-49-02

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1

Наименование показателей	Показатели
Наименование показателей	Факт 2009 (т.р)	План 2010 (т.р)	Ожид. факт 2010 (т.р)	% выпол-ия
Выручка	166851	173000	173000	100
Чистая прибыль	9204	10000	10000	100
Чистые активы	118022	106700	111400	104,4
Часть приб. перечис. в Фед. бюд	2301	2301	2301	100

1.2. Превышение фактических показателей по стоимости чистых активов

_________________________________________________________________________

           (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

       ожидается в связи с поступлением в конце декабря т.г. сырья для

_________________________________________________________________________

     фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

 производства грудных желез, остальные плановые показатели не меняются в

_________________________________________________________________________

              связи со стабильной работой предприятия

_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Технич. оснащение и перевооружение произ-ва продукции

5780

2100

1900

1080

700

300,0

450,0

Чистая приб.

5780

2100

1900

1080

700

300,0

450,0

Амортиз.

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

Совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых

1720

400

360

960

300.0

400.0

Чистая приб.

1720

400

360

960

300.0

400.0

Амортиз.

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

2.3.2

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

7500

2100

2300

1440

1660

600,0

850,0

чистой прибыли

7500

2100

2300

1440

1660

600,0

850,0

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

3.1.2

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

...

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

ИТОГО по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

7500

2100

2300

1440

1660

600,0

850,0

чистой прибыли

7500

2100

2300

1440

1660

600,0

850,0

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	42285	90566	136836	183172	183172
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4000	4000	4000	4000	4000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38000	86000	132000	178000	178000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	38000	86000	132000	178000	178000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	285	566	836	1172	1172
13100	Операционные доходы	270	535	800	1100	1100
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	20	35	50	100	100
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	250	500	750	1000	1000
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	250	500	750	1000	1000
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	15	31	46	72	72
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	10	20	30	50	50
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ					179172
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	2100	4400	5840	7500	7500
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	2100	4400	5840	7500	7500
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	2100	4400	5840	7500	7500
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	2100	4400	5840	7500	7500
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	2100	4400	5840	7500	7500
	чистой прибыли	2100	4400	5840	7500	7500
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	36733	83556	127363	171672	171672
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	33895	75778	114970	156582	156582
22200	Коммерческие расходы	1000	2000	3000	4100	4100
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	150	550	1000	1920	1920
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	150	550	1000	1920	1920
22500	Внереализационные расходы	1000	1900	3900	4070	4070
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания				50	50
	Непредвиденные расходы	1000	1900	3900	4020	4020
22600	Затраты на оплату труда	11554	24631	41281	54670	54670
22700	Расчеты с бюджетом	388	3878	4493	5000	5000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		2500	2500	2500	2500
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА					4000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					4000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"
(наименование предприятия)
Минздравсоцразвития РФ
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	38000	86000	132000	178000	178000
2	Чистая прибыль (убыток)	1552	5510	7973	10000	10000
3	Чистые активы	113000	113000	113000	113000	113000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		2500	2500	2500	2500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"
(наименование предприятия)
Минздравсоцразвития РФ
на 2011 год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	136550	449980	885670	1078700	1078700
1.1	Протезы грудных желез	15000	32000	50000	65000	65000
1.2	Стопы	4000	11000	16000	20000	20000
1.3	Кисти	600	1500	2100	3000	3000
1.4	Оболочки	800	1600	2400	3200	3200
1.5	Корригирующие	34000	70000	110000	160000	160000
1.6	Стельки ортопедические	25000	55000	82500	110000	110000
1.7.	Стельки индивидуальные	750	1500	2250	3000	3000
1.8	Подушки противопролежневые	10000	20000	30000	40000	40000
1.9	Матрац противопролежневый	400	430	450	650	650
1.10	Другие полуфабрикаты	46000	256950	589970	673850	673850
2	Среднесписочная численность	136	136	136	136	136
	(человек)
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	28319	30185	33726	33498	33498
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"
(наименование предприятия)
Минздравсоцразвития РФ
на 2012-2013 годы
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	183000	188000
2	Чистая прибыль (убыток)	10000	10000
3	Чистые активы	113000	113700
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	2500	2500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги). Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.

Приложение 1

к программе

Расшифровка
текущих доходов

Код	Наименование статей	Ед. изм.	Сумма
10000	Выручка от реализации продукции собственного производства	тыс. руб.	178000
	ИТОГО	тыс. руб.	178000

13100	Операционные доходы
1.	От реализации прочих активов	тыс. руб.	1000
2.	Проценты к получению	тыс. руб.	100
	ИТОГО		1100

13200	Внереализационные доходы
1.	От курсовых разниц	тыс. руб.	50
2.	От безвозмездно полученных активов	тыс. руб.	22
	ИТОГО		72
	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс. руб.	179172

Приложение 2

к программе

Расшифровка
текущих расходов

код	Наименование статей	Ед.изм.	Сумма	%
22100	Расход на производство продукции
1.	Сырье, материалы и полуфабрикаты	тыс.руб.	63400	40,5
2.	Заработная плата основных рабочих	тыс.руб.	17000	10,8
3.	Отчисления на заработную плату	тыс.руб.	4420	2,8
4.	Накладные расходы в т.ч.	тыс.руб.	64762	41,4
4.1	Сырье и материалы	тыс.руб.
4.2	Заработная плата основная и дополнительная (АУП, специалисты, служащие, МОП, вспомогательное производство)	тыс.руб.	37000
4.3	Отчисления на заработную плату	тыс.руб.	9620
4.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	400
4.5	Расходы на содержание вневедомственной охраны, пожарной охраны	тыс.руб.	2200
4.6	Расходы на ремонт помещения	тыс.руб.	800
4.7	Расходы на ремонт оборудования	тыс.руб.	520
4.8	Расходы на отопление	тыс.руб.	1400
4.9	Расходы на водоснабжение и канализацию	тыс.руб.	100
4.10	Расходы на ремонт автотранспорта	тыс.руб.	291
4.11	Расходы на ГСМ	тыс.руб.	349
4.12	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	600
4.13	Абонентская плата за телефон	тыс.руб.	80
4.14	Оплата телефонных переговоров	тыс.руб.	180
4.15	Расходы на электронную почту	тыс.руб.	92
4.16	Оплата почтовых услуг	тыс.руб.	20
4.17	Канцелярские товары	тыс.руб.	275
4.18	Износ нематериальных активов	тыс.руб.	17
4.19	Обучение, семинары	тыс.руб.	70
4.20	Консультационные услуги	тыс.руб.	280
4.21	Расходы по эксплуатации оборудования	тыс.руб.	220
4.22	Расходы по обслуживанию орг. и вычислительной техники	тыс.руб.	900
4.23	Расходы по электроэнергии	тыс.руб.	2750
4.24	Расходы по охране труда	тыс.руб.	550
4.25	Расходы на инструмент	тыс.руб.	300
4.26	Расходы по экологии	тыс.руб.	350
4.27	Представительские расходы	тыс.руб.	10
4.28	Поддержание патентов	тыс.руб.	120
4.29	Расходы по экспертизе	тыс.руб.	70
4.30	Оплата подписки	тыс.руб.	80
4.31	Аудиторские услуги	тыс.руб.	240
4.32	Расходы на страхование	тыс.руб.	54
4.33	Ремонт и обслуживание средств связи	тыс.руб.	300
4.34	Налоги и сборы	тыс.руб.	44
4.35	Ремонт технолог. оснастки	тыс.руб.	830
4.36	Прочие расходы	тыс.руб.	650
4.37	Обновление программ ЭВМ	тыс.руб.	350
4.38	Расходы по улучшению качества и совершенствованию технологий	тыс.руб.	760
4.39	Командировочные и разъездные расходы	тыс.руб.	220
4.40	Аттестация рабочих мест	тыс.руб.
4.41	Арендная плата за помещ. и землю	тыс.руб.	460
4.42	Вывоз мусора	тыс.руб.	700
4.43	Услуги нотариуса	тыс.руб.	10
4.44	Списание малоценного (до 20 т.руб.) имущ.	тыс.руб.	500
			64762
5.0	Амортизация	тыс.руб.	7000	4,5
	ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ	тыс.руб.	156582
22200	Коммерческие расходы
1	Рекламные расходы	тыс.руб.	900
2	Расходы на тару и упаковку	тыс.руб.	2200
3	Транспортные расходы	тыс.руб.	1000
	ИТОГО	тыс.руб.	4100
22400	Операционные расходы
1	Расходы по реализации прочих активов	тыс.руб.	800
2	Услуги банка	тыс.руб.	360
3	Налоги	тыс.руб.	760
	ИТОГО	тыс.руб.	1920
22500	Внереализационные расходы
1	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	50
2	Курсовая разница	тыс.руб.	200
3	Непредвиденные расходы	тыс.руб.	140
4	Благоустройство территории завода	тыс.руб.	40
5	Выплаты	тыс.руб.	3560
6	Благотворительная помощь	тыс.руб.	80
	ИТОГО	тыс.руб.	4070
22700	Расчеты с бюджетом	тыс.руб.	5000
	ИТОГО	тыс.руб.	15090
	Всего текущих расходов	тыс.руб.	171672

Приложение N 1

к разделу N

Технико-экономическое обоснование
к программе деятельности ФГУП "РЭЗСП" Минздравсоцразвития России
на 2011 год

	Мероприятия	Год (тыс. руб.)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Ожидаемый эффект			Источник
	Мероприятия	Год (тыс. руб.)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2011	2012	2013	Источник
	1. Снабженческо-сбытовая сфера
	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Развитие материально-технической базы:
	Приобретение оборудования:
1.										Чистая прибыль
	Итого по п. 1.1: В т.ч.									Чистая прибыль
	Чистая прибыль									Чистая прибыль

	1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
	Итого по п. 1.2: В т.ч.

	1.3 Повышение квалификации
	Итого по п. 1.3.:
	ИТОГО по подразделу 1 В т.ч. за счет:									Чистая прибыль
	Чистой прибыли									Чистая прибыль

	2. Производственная сфера
	2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Техническое оснащение и перевооружение производства:	5780	2100	1900	1080	700	-	300	450	Чистая прибыль
	Приобретение оборудования:
1.	Литьевая машина (1 ед.)	1500	1500	-	-	-	-	-	-	Чистая прибыль
2.	Программно-обрабатывающий комплекс по изготовлению индивидуальных стелек (1 ед.)	2500	600	1900	-	-	-	300	450	Чистая прибыль
3.	Вакуум-формовочная машина (1 ед.)	380	-	-	380
4.	Камера охлаждения (1 ед.)	700	-	-	700
5.	Вырубной пресс (1 ед.)	500	-	-	-	500
6.	Вакуумный насос (1 ед.)	200	-	-	-	200
	ИТОГО по п. 2.1.
	В том числе	5780	2100	1900	1080	700				Чистая прибыль

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых	1720	-	400	360	960	-	300,0	400,0
1.	Изготовление технологической оснастки	1200	-	230	190	780	-	300,0	400,0	Чистая прибыль
2	Совершенствование технологии	520	-	170	170	180
	Итого по п. 2.2 В т.ч.	1720	-	400	360	960	-	300	400

2.3 Повышение квалификации

	Итого по п. 2.3	-	-	-	-	-
	Всего по п. 2 В т.ч.	7500	2100	2300	1440	1660	-	600,0	850,0
		7500	2100	2300	1440	1660	-	600,0	850,0	Чистая прибыль
										Амортизация
3. Финансово-инвестиционная сфера
1	Увеличение резервного фонда									Чистая прибыль
	Итого по п. 3									Чистая прибыль
4. Социальная сфера
4.1 Развитие материально-технической базы
	Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работников:
1										Чистая прибыль
2										Чистая прибыль
3										Чистая прибыль
	Итого по п. 4 в т.ч.
										Чистая прибыль
										Амортизация
	Итого по всем мероприятиям в т.ч.	7500	2100	2300	1440	1660	-	600,0	850,0
		7500	2100	2300	1440	1660	-	600,0	850,0	Чистая прибыль
										Амортизация

Технико-экономическое обоснование
мероприятий, предусмотренных программой деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития РФ
на 2011 год

N п\п	Мероприятие по программе деятельности	Объект реализации мероприятия	Конкретное действие	Цель действия	Ожидаемый эффект	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Снабженческо-сбытовая сфера

	Итого:
2. Производственная сфера
1.	Литьевая машина (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Обеспечение стабильности технологического процесса	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	1500,0
2.	Программно-обрабатывающий комплекс по изготовлению индивидуальных стелек (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Улучшение качества и стабильности параметров выпускаемой продукции	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	2500,0
3.	Вакуум-формовочная машина (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Замена устаревшего и исчерпавшего свой ресурс оборудования (износ гидравлического цилиндра)	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	380,0
4.	Камера охлаждения (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Обеспечение выполнения технологического цикла	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	700,0
5.	Вырубной пресс (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Замена устаревшего и исчерпавшего свой ресурс оборудования (износ гидравлического цилиндра)	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	500,0
6.	Вакуумный насос (1 ед.)	Основное производство	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Обеспечение стабильности параметров изделий	Улучшение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	200,0
7.	Пополнение оборотных средств						-
8.	Научно-исследовательские работы и изготовление технологической оснастки, в том числе:
	- для производства протезов нижних конечностей - 6 комплектов п\форм с 24 по 29 размеры	Участок основного производства	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Разработка новой стопы с улучшенными прочностными характеристиками по перекату, (изготовление типоразмерного ряда с 24 по 29 - правая, левая)	Подготовка производства для новых видов стоп.	Чистая прибыль	960
	- для производства протезов верхних конечностей - 5 комплектов форм	Участок основного производства	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Замена старых гальваноформ имеющих трещины между пальцами и неровности поверхности по пальцам.	Обеспечение выпуска готовых изделий с улучшенными косметическими свойствами.	Чистая прибыль	400,0
	- для производства массажных, корригирующих изделий и средств реабилитации - 6 форм	Участок основного производства	Приобретение и сдача в эксплуатацию	Замена физически и морально изношенной оснастки.	Обеспечение выпуска готовых изделий с улучшенными косметическими свойствами.	Чистая прибыль	360,0
	Итого:						7500,0
	3. Финансово-инвестиционная сфера
1.	Увеличение резервного фонда	Резервный фонд	Увеличение фонда	Для создания резерва покрытия убытков предприятия.
	Итого						7500,0
	4. Социальная сфера
	Итого					Чистая прибыль	7500,0

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.