Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.12.2010 N 1334 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Уфа
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1334)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	00200045
дата присвоения реестрового номера	14 июля 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Уфа, ул. Красина-62
4. Почтовый адрес	г. Уфа, ул. Красина-62
5. Отрасль	промышленность
6 Основной вид деятельности	изготовление протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	26939 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(3472)72-56-83
10. Адрес электронной почты	ufa_prop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	директор Исхакова Клара Гарифулловна
дата контракта	25 мая 2006 г.
номер контракта	346
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25 мая 2006 г.
окончание	25 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	(3472) 72-56-83

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и текущем году

1.1 Выполнение программы деятельности

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 г. План	Ожидаемое 2010 г.	Факт в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	т.р.	162975	136500	136500	100
2.	Чистая прибыль	"	8510	7400	7400	100
3.	Чистые активы	"	92309	89000	89000	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	"	843	2127,5	2127,5	100

1.2. Выполнение основных показателей деятельности предприятия за 2010 г. планируется на уровне утвержденных и отклонений не планируется.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие			Источник финансирования		Сумма затрат										Ожидаемый Эффект
						За год всего		В том числе								Планируемый год				Год, следующий за планируемым			Второй год, следующий за планируемым
								I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
Итого:
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
Итого:
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого:

Итого по разделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Замена устаревшего и приобретение нового оборудования Обувной цех 1. бортопрошивная машина 350,0 т.руб. 2. станок фрезерно-шлифовальн. 394,2 т.руб 3. швейная машина с колонковой платформой 2 шт по 497,8 т.руб. 995,6 т.руб Протезный цех 4. шкаф сушильный 120,0 т.руб 5. вытяжной шкаф с опорой 170,0 т.руб 6. термошкаф с инфракрасн. излуч. 570.7 т.руб Медицинский отдел 7. фрезерный станок 361,8 т.руб 8. термошкаф с инфракрасн излуч 391,6 т.руб 9. вакуумная установка 134,8 т.руб 10. верстак с перфор плитой 110,0 т.руб 11. Приставн шкаф с вент насадкой 555,0 т.руб 12. верстак для гипс. моделирован. 152,6 т.руб. 13. передвижной шкаф для гипс.бинт 133,7 т.р Стационар 14. Оборудование кабинетов ЛФК и физиотерапии 500,0 т.руб. Прочее 15. Машина электрич. для опрессовки "КомпактЭлектро" 30 т.руб.		Чистая прибыль		4970		-		1040	1985			1945			+367,8				+420			+440
2.1.2.	Реконструкция склада			Чистая прибыль		580				580	-				-			-				-		-
Итого:
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
Итого:
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого:

Итого по подразделу, в том числе за счет:						5550		-		1620		1985			1945			+367,8				+420			+440
Чистой прибыли						5550				1620		1985			1945			X				X			X
Амортизации																		X				X			X
Федерального бюджета																		X				X			X
Займов (кредитов)																		X				X			X
Прочих источников																		X				X			X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1			Приобретение вычислительной и орг.техники	Чистая прибыль											-			-			-			-
3.1.2			Создание резервного фонда	Чистая прибыль
				Итого:
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1																		-			-			-
				Итого:															-			-			-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1																			-			-			-
				Итого:															-			-			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации																			-			-			-
Федерального бюджета																			-			-			-
Займов (кредитов)																			-			-			-
Прочих источников																			-			-			-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1																			-			-			-
				Итого:
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
				Итого:
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
				Итого:

Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации																		-				-			-
Федерального бюджета																		-				-			-
Займов (кредитов)																		-				-			-
Прочих источников					-		-		-			-			-			-				-			-

Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:					5550		-		1620			1985			1945			+367,8				+420			+440
Чистой прибыли					5550				1620			1985			1945			X				X			X
Амортизации																		X				X			X
Федерального бюджета					-		-		-			-			-			X				X			X
Займов (кредитов)					-		-		-			-			-			X				X			X
Прочих источников					-		-		-			-			-			X				X			X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

тыс.руб.
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	35269	70338	105407	140476	140476
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	200	200	200	200	200
12000	Доходы по обычным видам деятельности	35000	70000	105000	140000	140000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы	69	138	207	276	276
13100	Операционные доходы	69	138	207	276	276
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	69	138	207	276	276
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины оклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к чету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное поступление активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное Целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	35269	70338	105407	140476	140476

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	1620	3605		5550		5550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-		-
	производственной сфере	-	1620	3605		5550		5550
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-		-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе в:	-	1620	3605		5550		5550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-		-		-	-
	производственной сфере	-	1620		3605		5550	5550
	финансово-инвестиционной сфере	-	-		-		-	-
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации	-	-		-		-	-
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-		-		-	-
	производственной сфере	-	-		-		-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-		-		-	-
	социальной сфере	-	-		-		-	-
21300	Финансовые вложения,	-	-		-		-	-
	в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-		-		-	-
	производственной сфере	-	-		-		-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-		-		-	-
	социальной сфере	-	-		-		-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	-	1620		3605		5550	5550
	Амортизации	-	-		-		-	-
	федерального бюджета	-	-		-		-	-
	займов (кредитов)	-	-		-		-	-
	прочих источников	-	-		-		-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	35269	68718		101802		134926	134926
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	26256	48842		72913		97024	97024
22200	Коммерческие расходы	-	-		-		-	-
22300	Управленческие расходы	-	-		-		-	-
22400	Операционные расходы	-	-		-		-	-
22410	Проценты к уплате	-	-		-		-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-		-		-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-		-		-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-		-		-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-		-		-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания.	-	-		-		-	-
22600	Затраты на оплату труда	8553	17106		25659		34212	34212
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	460	2770		3130		3690	3690
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1850		1850		1850	1850
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-		-		-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-		-		-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-		-		-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

п/п	Показатели	Ед. изм.	I кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	т.р.	35000	70000	105000	140000	140000
2.	Чистая прибыль (убыток)	"	1950	3900	5850	7800	7800
3.	Чистые активы	"	89000	89000	89000	89000	89000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет		-	1850	1850	1850	1850

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

NN п/п	Показатели	Ед. изм.	I кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
2.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	1750	3500	5250	7000	7000
3.	Обувь ортопедическая	пар	2000	4000	6000	8000	8000
4.	Бандажные изделия	шт.	450	900	1350	1800	1800
5.	Среднесписочная численность	чел.	120	120	120	120	120
6.	Среднемесячная заработная плата	руб.	23020	23020	23020	23020	23020
7.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	т.р.	-	-	-	-	-
8.	Затраты на реализацию экологических программ		-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 г.г.

п/п	Показатели	Ед. изм.	2012	2013
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость акцизов и других платежей)	т.р.	143000	145000
2.	Чистая прибыль (убыток)	"	7960	8000
3.	Чистые активы	"	89000	89000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	"	1950	1990

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий на 2010 г. деятельности ФГУП "Уфимское протезно-ортопедическое предприятие"

п/п	Мероприятия	Цель	Затраты	Источник финансирования	Экономический эффект
1	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования Обувной цех 1. бортопрошивная машина 330,0 т.руб. 2. станок фрезерно-шлифовальный 394,2 т.руб 3. швейная машина с колонковой платформой 2 шт. по 497,8 т.руб. 995,6 т.руб	Техническое переоснащение	4970		Сокращение трудозатрат на операцию "пришивка подошвы", снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли, уменьшение затрат на ремонт и обслуживание оборудования, увеличение выпуска продукции Выручка за год составит 14,3 пары х 5115 р=73,1 т.руб Дополнительная прибыль составит 11,1 руб.
	Протезный цех 4. шкаф сушильный 120,0 т.руб 5. вытяжной шкаф с опорой 170,0 т.руб 6. термошкаф с инфракрасным излучением 570,7 т.руб	Техническое переоснащение			Обеспечение оптимальных условий труда, повышение качества изделий, снижение трудоемкости изделий из термопластичных материалов, увеличение выпуска продукции Выручка за год составит 72 изд. х 2680 рубл. =193,0 т.р Дополнительная прибыль составит 25,0 т.руб. в год
	Медицинский отдел 7. фрезерный станок 361,8 т.руб 8. термошкаф с инфракрасным излучением 391,6 т.руб 9. вакуумная установка 134,8 т.руб 10. верстак с перфорированной плитой 110,0 т.руб 11. Приставн шкаф с вентиляционной насадкой 555,0 т.руб 12. верстак для гипс. моделирован. 152,6 т.руб. 13. передвижной шкаф для гипсовых бинтов 133,7 т.р Стационар 14. Оборудование кабинетов ЛФК и физиотерапии 500,0 т.руб. Прочее 15. Машина электрич. для опрессовки "КомпактЭлектро" 30 т.руб	Техническое переоснащение		Прибыль	Улучшение условий труда протезистов в отделениях гипсового моделирования и экспериментального протезирования, увеличение выпуска протезов с примерочными гильзами, улучшение качества изделий Выручка за год составит: 12,5 протезов х 115000 рубл.= 1 437,5 т.руб. Дополнительная прибыль составит 331,7 т.руб. в год
2	Реконструкция склада (отдельно стоящее здание)		580		Улучшение технического состояния имущества
	Итого		5550

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас