Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1332 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1332)

Сведения о предприятии
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	Реестровый номер	00400037
	Дата присвоения реестрового номера	18 мая 1999 г.
3	Юридический адрес (местонахождения)	г. Улан-Удэ, ул. Больничная, 5а
4	Почтовый адрес	670047 г. Улан-Удэ, ул. Больничная, 5а
5	Отрасль	Промышленность
6	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7	Размер уставного фонда	1500 тыс.руб.
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	9023 тыс. руб.
9	Телефон (факс)	43-67-34,43-69-16
10	Адрес электронной почты	UUPROP@BURNET.RU
Сведения о руководителе предприятия
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Волкова Наталья Федоровна Директор
12	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	Дата контракта	21 мая 2006 г.
	Номер контракта	332
	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
	Начало	21 мая 2006 г.
	Окончание	21 мая 2011 г.

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 г. и 1 полугодие 2010 года

1.1 Программа деятельности предприятия и основные показатели на 2010 год утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ N 1120 от 31.12.2009 г.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2010 году представлена в таблице:

(тыс. рублей)
Наименование показателей	2009 г.		% выполнение программы	2010 год		Ожидаемые показатели 2010 г.	% выполнения программы за 2010 г.
	план	Факт		План	Факт. 1 полугодие 2010г.
Выручка	46000	57050	124	52000	35150	60270	115,9
Чистая прибыль	3200	3351	104,7	3300	4539	3797	115,1
Чистые активы	40000	42723	106,8	41000	48010	41000	100
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	317	317	100	837,75	837,75	837,75	113,3

1.2 Отклонение фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных за 2009 год, и фактически ожидаемых показателей за 2010 год произошло за счет увеличения выручки от реализации продукции, что повлекло увеличение прибыли. Отклонения по чистым активам в сторону увеличения произошло в результате выполнения мероприятий по развитию предприятия. Полученная выручка от продаж сложилась из средств:

Источник поступления	Факт 2009 года, тыс. руб.	План 2010 г.	Ожидаемое выполнение 2010 г.	Отклонение факта от плана 2010 г.
				Тыс. руб.	%
Региональный фонд социального страхования по договорам и гос. контрактам (льготная категория)	40286	36000	42270	6270	+ 17,4
По договорам с ФСС на оказание помощи инвалидам трудового увечья	3004	2000	3000	1000	+50
Республиканский бюджет Республики Бурятия (ветераны тыла)	12139	12000	13000	1000	+ 8,3
Прочая коммерческая деятельность	1621	2000	2000	-	-
Итого:	57050	52000	60270	8270	+ 15,9

Мероприятия	фактическое выполнение в 2009 г. (тыс. руб.)	Фактическое выполнение мероприятий в 1 полугодие 2010г.	Ожидаемое выполнение 2010 г. (тыс. руб.)
Всего:	2855	1164	2513
Снабженческо-сбытовая сфера	19,4	17,4	22,1
Итого:	554,4	203	555
Производственная сфера	59,7	53,6	55,4
Итого:	1703,6	624	1393
Финансово-инвестиционная сфера	20,9	29,0	22,5
Итого:	597	337	565
Социальная сфера	0	0	0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие		Источник финансирования		Сумма затрат											Ожидаемый Эффект
					За год всего			В том числе								Планируемый год		Год, следующий за планируемым		Второй год, следующий за планируемым
								I кв.		II кв.		III кв		IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Капитальный ремонт кровли здания предприятия		Чистая прибыль		2260			260		600		600		800
Итого:
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
Итого:
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого:
Итого по разделу, в том числе за счет:					2260			260		600		600		800
Чистой прибыли					2260			260		600		600		800
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
Итого:
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
Итого:
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого:
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение вычислительной и оргтехники			Чистая прибыль		190		90		50		50		-	-		-			-
3.1.2	Создание резервного фонда			Чистая прибыль		25		7		6		6		6
Итого:						215		97		56		56		6
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1															-		-			-
Итого:															-		-			-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1															-		-			-
Итого:															-		-			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:						215		97		56		56		6
Чистой прибыли						215		97		56		56		6
Амортизации															-		-			-
Федерального бюджета															-		-			-
Займов (кредитов)															-		-			-
Прочих источников															-		-			-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1															-		-			-
Итого:
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
Итого:
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого:
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации																-	-			-
Федерального бюджета																-	-			-
Займов (кредитов)																-	-			-
Прочих источников						-		-		-			-	-		-	-			-
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:						2475		357		656			656	806
Чистой прибыли						2475		357		656			656	806
Амортизации
Федерального бюджета						-		-		-			-	-		-	-			-
Займов (кредитов)						-		-		-			-	-		-	-			-
Прочих источников						-		-		-			-	-		-	-			-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия		15011		29172		43333		57494		57494
11000	Остатки средств на счетах на начало периода		850		850		850		850		850
12000	Доходы по обычным видам деятельности		13500		27000		40500		54000		54000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)		13500		27000		40500		54000		54000
13000	Прочие доходы		661		1322		1983		2644		2644
13100	Операционные доходы		15		30		45		60		60
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)		-		-		-		-		-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-		-		-		-		-
13112	За представление в пользование денежных средств	-		-		-		-		-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-		-		-		-		-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-		-		-		-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	15		30		45		60		60
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-		-		-		-		-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе	-		-		-		-		-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-		-		-		-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-		-		-		-		-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-		-		-		-		-
13202	Выявление в плановом периоде прибыль прошлых лет	-		-		-		-		-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-		-		-		-		-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-		-		-		-		-
13205	Безвозмездное получение активов	-		-		-		-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-		-		-		-		-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-		-		-		-		-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-		-		-		-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-		-		-		-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	646		1292		1938		2584		2584
13501	За счет средств федерального бюджета (стационар)	646		1292		1938		2584		2584
13502	За счет средств бюджета субъекта РФ
13503	За счет средств местного бюджета (прочих источников)
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	15011		29172		39995		56484		56484
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, В том числе в:	357		1013		1669		2475		2475
	Снабженческо-сбытовой сфере	260		860		1460		2260		2260
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере	97		153		209		215		215
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-		-		-		-		-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-		-		-		-		-
	Производственной сфере	-		-		-		-		-
	Финансово-инвестиционной сфере	90		140		190		190		190
	Социальной сфере	-		-		-		-		-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-		-		-		-		-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-		-		-		-		-
	Производственной сфере	260		860		1460		2260		2260
	Финансово-инвестиционной сфере	-		-		-		-		-
	Социальной сфере	-		-		-		-		-
21300	Финансовые вложения, В том числе в:	7		3		19		25		25
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере	7		3		19		25		25
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	357		1013		1669		2475		2475
	Чистой прибыли	357		1013		1669		2475		2475
	Амортизации
	Федерального бюджета	-		-		-		-		-
	Займов (кредитов)	-		-		-		-		-
	Прочих источников	-		-		-		-		-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	14654		28159		41664		54009		54009
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4375		6777		10004		12070		12070
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	2050		4100		6150		8200		8200
22400	Операционные расходы	15		30		45		60		60
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы (стационар)	646		1292		1938		2584		2584
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-		-		-		-		-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-		-		-		-		-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-		-		-		-		-
	Непредвиденные расходы	-		-		-		-		-
22600	Затраты на оплату труда	7355		14710		22065		29420		29420
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	213		1250		1462		1675		1675
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-		825		825		825		825
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	0		0		+3338		+ 1010		+ 1010
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	0		0		3338		1010		1010

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	I Кв.	II Кв.	III Кв.	IV Кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	13500	27000	40500	54000	54000
2	Чистая прибыль (убыток)	850	1700	2550	3400	3400
3	Чистые активы	41000	41000	41000	41000	41000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	825	825	825	825

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	I Кв.	II Кв.	III Кв.	IV Кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (шт).	350	700	1050	1400	1400
1.2	Ортопедическая обувь (п/пар)	2000	4000	6000	8000	8000
1.3	Прочая продукция (шт).	100	200	300	400	400
2	Среднесписочная численность (чел).	90	90	90	90	90
3	Среднемесячная заработная плата	21500	21500	21500	21500	21500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	2012	2013
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	56000	58000
2	Чистая прибыль (убыток)	3500	3600
3	Чистые активы	42000	43000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	850	875

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий на 2011 год деятельности ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие"

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты	Источник финансирования	Экономический эффект
I. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1.1	Капитальный ремонт кровли здания предприятия	Соблюдение эксплуатационных свойств здания	2260	чистая прибыль	Сохранение жизни и здоровья работников предприятия
Итого:
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
Итого:
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого:
II. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
Итого:
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
Итого:
2.3 Повышение квалификации кадров
Итого:
III. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение вычислительной и орг. техники: - Персональный компьютер в сборе - 3 шт.; - 90 т.р. - Картриджи к принтерам и копирам 100 т.р.	автоматизация учета	190	чистая прибыль	Повышение оперативности в обработке документов, сокращение сроков представления отчетности.
3.1.2.	Создание резервного фонда	Увеличение уставного фонда предприятия	25	Чистая прибыль	Согласно устава средства резервного фонда используются на покрытие убытков предприятия.
Итого:			215
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
Итого:
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого:
4.1 Социальная сфера
4.1.1
Всего:			2475