Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 8.3.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на период 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2623,86	2001,32
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3	Объем, пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2623,86	2001,32
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	205,88	155,02
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,8	7,8
7	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	2417,98	1846,30
7.1	в том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб.м.	0,18	0,18
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2417,80	1846,12
8.1	- населению	тыс. куб.м.	1749,82	1310,48
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	666,16	534,34
8.4	- на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	1,82	1,3

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Достигнутый эффект
				наименование показателя	Тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
1.1	Ремонт сетей водоснабжения Полевского сельсовета	2016 г.	18,90	Сокращение потерь воды	1,17	7,0	52,56	Сокращение потерь воды	3,25	19,5
1.2	Замена насосов на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	71,80	Сокращение потребления электроэнергии	3,95	5,5	30,12	Сокращение потребления электроэнергии	1,65	2,3
1.3	Ремонт сетей водоснабжения Рышковского сельсовета	-	-	-	-	-	23,09	Сокращение потерь воды	-	-
1.4	Замена насосов на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	200,0	Сокращение потребления электроэнергии	8,00	4,0	113,55	Сокращение потребления электроэнергии	4,5	2,3
1.5	Ремонт сетей водоснабжения Полянского сельсовета	2016 г.	83,50	Сокращение потерь воды	5,01	6,0	143,53	Сокращение потерь воды	8,6	10,3
1.6	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,52	-	-	-
1.7	Установка водоразборных колонок	2016 г.	62,00	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Установка пожарных гидрантов	2016 г.	32,00	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Ремонт сетей водоснабжения Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	64,70	Сокращение потерь воды	3,56	5,5	12,91	Сокращение потерь воды	0,7	1,1
1.10	Ремонт системы водоснабжения Камышинского сельсовета	2016 г.	129,20	Сокращение потерь воды	8,01	6,2	95,59	Сокращение потерь воды	5,9	4,6
1.11	Ремонт системы водоснабжения Винниковского сельсовета	2016 г.	46,30	Сокращение потерь воды	2,96	6,4	90,92	Сокращение потерь воды	5,81	12,6
2	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
2.1	Ремонт системы водоснабжения Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	422,60	Сокращение потерь воды	29,58	7,0	119,61	Сокращение потерь воды	8,37	2,0
2.2	Ремонт системы водоснабжения Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	419,40	Сокращение потерь воды	33,55	8,0	103,82	Сокращение потерь воды	8,3	2,0
3	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
3.1	Замена насоса на скважине	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,0	169,67	Сокращение потребления электроэнергии	8,5	21,2
3.2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	75,50	Сокращение потерь воды	2,27	3,0	106,99	Сокращение потерь воды	3,2	4,2
4	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
4.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	1 083,00	Сокращение потерь воды	75,81	7,0	219,93	Сокращение потерь воды	15,4	1,4
4.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,60	-	-	-
5	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" (участок п. Подлесный)
5.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	106,00	Сокращение потерь воды	6,36	6,0	26,52	Сокращение потерь воды	1,6	1,5
5.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	32,77	-	-	-
5.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,12	-	-	-
5.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	2,87	-	-	-
6	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
6.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	413,00	Сокращение потерь воды	20,65	5,0	140,39	Сокращение потерь воды	7,0	1,7
6.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	71,74	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	6,31	-	-	-
7	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
7.1	Замена насосов на скважинах	2016 г.	275,00	Сокращение потребления электроэнергии	12,38	4,5	157,13	Сокращение потребления электроэнергии	7,07	2,57
7.2	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	119,50	Сокращение потерь воды	5,98	5,0	141,78	Сокращение потерь воды	7,0	5,9
7.3	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	3,17	-	-	-
7.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	2,88	-	-	-
8	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
8.1	Ремонт системы водоснабжения	2016 г.	241,50	Сокращение потерь воды	16,91	7,0	40,50	Сокращение потерь воды	2,83	1,17
8.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,08	-	-	-
9	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
9.1	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин Брежневского сельсовета	2016 г.	156,00	-	-	-	1,35	-	-	-
9.2	Ремонт системы водоснабжения Брежневского сельсовета	2016 г.	90,50	Сокращение потерь воды	6,33	7,0	58,83	Сокращение потерь воды	4,11	4,5
9.3	Замена насосов на скважинах Брежневского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	36,20	-	-	-
9.4	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	7,38	-	-	-
10	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
10.1	Замена насосов на скважинах Ворошневского сельсовета	2016 г.	135,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,75	5,0	3,25	Сокращение потребления электроэнергии	0,16	0,12
10.2	Ремонт системы водоснабжения Ворошневского сельсовета	2016 г.	706,10	Сокращение потерь воды	43,77	6,2	142,01	Сокращение потребления электроэнергии	8,8	1,2
11	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
11.1	Ремонт системы водоснабжения Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный	2016 г.	105,50	Сокращение потерь воды	6,33	6,0	205,11	Сокращение потерь воды	12,30	11,6
11.2	Замена насосов на скважинах Щетинского сельсовета на участке п. Лазурный, п. Юбилейный	2016 г.	-	-	-	-	90,43	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
12	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
12.1	Ремонт системы водоснабжения Пашковского сельсовета	2016 г.	70,70	Сокращение потерь воды	3,54	5,0	27,01	Сокращение потерь воды	1,35	1,91
12.2	Обустройство 1-го пояса санитарной зоны вокруг скважин	2016 г.	-	-	-	-	1,71	-	-	-
13	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
13.1	Ремонт системы водоснабжения Моковского сельсовета	2016 г.	710,60	Сокращение потерь воды	40,32	6,4	68,27	Сокращение потерь воды	3,87	0,01
13.2	Замена насосов на скважинах	2016 г.	-	-	-	-	29,01	-	-	-
13.3	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	18,24	-	-	-
	Итого		5 878,30		345,19	5,9	2602,47		130,27	5,03

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	30,80	Сокращение потребления электроэнергии	1,54	5,0	31,90	Сокращение потребления электроэнергии	1,6	-
2	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Камышинский сельсовет", "Ноздрачевский сельсовет", "Полевской сельсовет", "Полянский сельсовет", "Рышковский сельсовет"
2.1	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах с. Барышниково, д. Полевая	2016 г.	30,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	1,35	4,5	-	-	-	-
2.2	Установка автоматики управления глубинными насосами Полевского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	8,14	-	-	-
2.3	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах д. Рышково, д. Кислино	2016 г.	38,20	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	2,29	6,0	-	-	-	-
2.4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения Рышковского сельсовета	2016 г.	7,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,21	3,0	-	-	-	-
2.5	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Рышковского сельсовета	2016 г.	60,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.6	Установка автоматики управления глубинными насосами Рышковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	6,19	-	-	-
2.7	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах с. Анпилогово, с. Хардиково	2016 г.	30,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,05	3,5	-	-	-	-
2.8	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Полянского сельсовета	2016 г.	75,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.9	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	11,41	-	-	-
2.10	Замена насосов на скважинах Ноздрачевского сельсовета	2016 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	6,0	13,92	Сокращение потребления электроэнергии	0,83	2,09
2.11	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	4,47	-	-	-
2.12	Замена насосов на скважинах Камышинского сельсовета	2016 г.	100,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,50	5,5	18,10	Сокращение потребления электроэнергии	1,0	1,0
2.13	Ремонт автоматики управления работой скважин Камышинского сельсовета	2016 г.	75,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,25	3,0	-	-	-	-
2.14	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	20,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
2.15	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	12,50	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
2.16	Замена насосов на скважинах Винниковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	29,66	-	-	-
2.17	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	11,65	-	-	-
3	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
3.1	Замена насосов на скважинах	2016 г.	120,00	Сокращение потребления электроэнергии	6,60	5,5	74,24	Сокращение потребления электроэнергии	4,08	3,4
3.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	3,0	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет", "Новопоселеновский сельсовет"
4.1	Замена насосов на скважинах Нижнемедведицкого сельсовета	2016 г.	80,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,96	6,2	72,04	Сокращение потребления электроэнергии	4,47	5,58
4.2	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	18,15	-	-	-
4.3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
4.4	Замена насосов на скважинах Новопоселеновского сельсовета	2016 г.	50,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,50	5,0	143,36	Сокращение потребления электроэнергии	7,17	14,3
5	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
5.1	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах Пашковского сельсовета	2016 г.	45,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
5.2	Замена насосов на скважинах Пашковского сельсовета	2016 г.	-	-			30,59	-	-	-
5.3	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-			38,57	-	-	-
6	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
6.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2016 г.	72,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
6.2	Установка приборов учета электроэнергии на водозаборных скважинах	2016 г.	42,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
6.3	Установка станции управления СУЗ на скважинах	2016 г.	60,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,40	9,0	-	-	-	-
6.4	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2016 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	2,5	-	-	-	-
6.5	Замена насосов на скважинах Шумаковского сельсовета	2016 г.	-	-	-	-	30,59	-	-	-
6.6	Установка автоматики управления глубинными насосами	2016 г.	-	-	-	-	5,31	-	-	-
	Итого		999,00		36,46	3,6	534,37		19,15	5,3

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	57953,96	44090,74
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	39678,12	23755,66
1.1.1	расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	1153,49	1066,61
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15582,43	7370,93
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4705,89	2171,84
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2882,75	3321,13
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	1921,74	62,93
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	6887,20	3136,84
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	6544,62	6625,38
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	16851,14	16893,86
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1424,70	1343,23
1.3.1	водный налог		834,43	923,83
1.3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	590,27	419,41
2	Амортизация	тыс. руб.	-	2097,99
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1073,57	3873,56
4	НВВ (необходимая валовая выручка)	тыс. руб.	59027,53	47964,30

Раздел 8.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-