Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 8.2.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (июнь - декабрь)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (июнь - декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1 530,42	1 332,86
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1 530,42	1 332,86
5	Объем потерь	тыс. куб. м	120,11	100,33
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,8	7,8
7	Полезный отпуск	тыс. куб. м	1 410,31	1 232,53
7.1	в том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	0,09	0,28
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 410,22	1 232,25
8.1	населению	тыс. куб. м	1 020,56	928,66
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	388,60	303,05
8.3	на нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	1,06	0,54

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	66,04	Сокращение потребления электроэнергии	3,40	5,1	35,06	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	5,1
1.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	13,71	Сокращение потерь воды	1,20	8,8
2	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
2.1	Обустройство 1 пояса санитарной зоны вокруг скважин	2015 г.	414,71	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	-	-	-	-	40,55	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,2
2.3	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	19,08	Сокращение потерь воды	1,70	8,9
3	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
3.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	38,22	Сокращение потерь воды	3,43	9,0	4,70	Сокращение потерь воды	0,42	8,9
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	658,05	Сокращение потерь воды	39,50	6,0	62,60	Сокращение потерь воды	3,90	6,2
5	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
5.1	Обустройство 1 пояса санитарной зоны вокруг скважин	2015 г.	46,10	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	91,17	Сокращение потерь воды	7,30	8,0	23,85	Сокращение потерь воды	1,90	8,0
5.3	Замена глубинных насосов ЭЦВ	2015 г.	-	-	-	-	34,77	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	5,2
6	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
6.1	Замена насоса на насосной станции 2-го подъема	2015 г.	213,39	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	316,68	Сокращение потерь воды	19,00	6,0	68,44	Сокращение потерь воды	4,10	6,0
7	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. Подлесный
7.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	32,50	Сокращение потерь воды	1,62	5,0	4,31	Сокращение потерь воды	0,20	4,6
7.2	Замена насосов на скважинах	2015 г.	90,20	Сокращение потребления электроэнергии	3,80	4,2	-	-	-	-
8	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
8.1	Демонтаж эрлифтной установки	2015 г.	33,67	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Замена насосов на скважинах	2015 г.	157,43	Сокращение потребления электроэнергии	8,66	5,5	37,80	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,6
8.3	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	-	-	-	-	16,80	Сокращение потерь воды	1,00	6,0
9	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
9.1	Установка приборов учета воды на скважинах	2015 г.	80,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
9.2	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	35,00	Сокращение потерь воды	1,75	5,0	2,73	Сокращение потерь воды	0,13	4,8
9.3	Замена насосов на скважинах	2015 г.	196,60	Сокращение потребления электроэнергии	15,73	8,0	-	-	-	-
10	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет"
10.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	59,20	Сокращение потерь воды	3,55	6,0	12,28	Сокращение потерь воды	0,70	5,7
11	Муниципальное образование "Новопоселеновский сельсовет"
11.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	222,0	Сокращение потребления электроэнергии	22,20	10,0	102,54	Сокращение потребления электроэнергии	10,25	10,0
11.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	262,7	Сокращение потерь воды	17,86	6,8	47,16	Сокращение потерь воды	3,20	6,8
12	Муниципальное образование "Ноздрачевский сельсовет"
12.1	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	37,50	Сокращение потерь воды	3,00	8,0	5,30	Сокращение потерь воды	0,42	7,9
13	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
13.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	21,60	Сокращение потерь воды	1,10	5,0	16,14	Сокращение потерь воды	0,80	5,0
14	Муниципальное образование "Полевской сельсовет"
14.1	Ремонт водонапорных башен	2015 г.	111,30	Сокращение потерь воды	10,60	9,5	11,83	Сокращение потерь воды	1,13	9,6
15	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
15.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	171,25	Сокращение потребления электроэнергии	9,42	5,5	97,15	Сокращение потребления электроэнергии	5,34	5,5
15.2	Установка водоразборных колонок	2015 г.	56,20	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Установка пожарных гидрантов	2015 г.	14,00	-	-	-	-	-	-	-
15.4	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	27,20	Сокращение потерь воды	2,15	7,9
16	Муниципальное образование "Рышковский сельсовет"
16.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	62,0	Сокращение потребления электроэнергии	3,10	5,0	50,60	Сокращение потребления электроэнергии	2,53	5,0
16.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	50,0	Сокращение потерь воды	5,00	10,0	4,24	Сокращение потерь воды	0,40	9,4
17	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
17.1	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	2015 г.	126,6	Сокращение потерь воды	8,86	7,0	11,57	Сокращение потерь воды	0,80	6,9
18	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
18.1	Ремонт водозаборных скважин	2015 г.	63,6	Сокращение потерь воды	2,54	4,0	-	-	-	-
18.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	49,22	Сокращение потерь воды	4,60	9,3
18.3	Замена насосов на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	18,36	Сокращение потребления электроэнергии	0,90	4,9
19	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
19.1	Ремонт водозаборных скважин	2015 г.	58,5	Сокращение потребления электроэнергии	5,27	9,0	26,23	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	9,1
19.2	Ремонт водопроводных сетей	2015 г.	-	-	-	-	31,59	Сокращение потерь воды	3,00	9,5
	Итого		3 786,21		196,69	5,2	875,81		60,97	7,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Бесединский сельсовет"
1.1	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	80,86	Сокращение потребления электроэнергии	4,04	5,0	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Брежневский сельсовет"
2.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	12,09	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
3.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	5,72	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
3.2	Замена электросчетчика на водозаборной скважине п. Малиновый	2015 г.	2,50	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
3.3	Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 на скважине	2015 г.	20,98	Сокращение потребления электроэнергии	0,94	4,5	54,10	Сокращение потребления электроэнергии	2,40	4,4
3.4	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	13,92	Сокращение потребления электроэнергии	0,70	5,0
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах	2015 г.	42,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,10	5,0	-	-	-	-
5	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
5.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	42,63	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
5.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	8,29	Сокращение потребления электроэнергии	0,40	4,8
6	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
6.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	101,33	Сокращение потребления электроэнергии	5,07	5,0	-	-	-	-
7	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. Подлесный
7.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	4,2	-	-	-	-
8	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
8.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
9	Муниципальное образование "Моковский сельсовет"
9.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	5,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
9.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	23,57	Сокращение потребления электроэнергии	1,20	5,1
10	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет"
10.1	Замена насосов на скважинах	2015 г.	56,90	Сокращение потребления электроэнергии	3,13	5,5	31,48	Сокращение потребления электроэнергии	1,73	5,5
10.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	10,84	Сокращение потребления электроэнергии	0,55	5,1
11	Муниципальное образование "Новопоселеновский сельсовет"
11.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
11.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	10,53	Сокращение потребления электроэнергии	0,53	5,0
12	Муниципальное образование "Ноздрачевский сельсовет"
12.1	Замена насоса на скважине	2015 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,80	4,5	-	-	-	-
12.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	12,57	Сокращение потребления электроэнергии	0,63	5,0
13	Муниципальное образование "Пашковский сельсовет"
13.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,0	-	-	-	-
13.2	Замена насоса на скважине	2015 г.	-	-	-	-	44,06	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	4,5
13.3	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	32,20	Сокращение потребления электроэнергии	1,60	5,0
14	Муниципальное образование "Полевской сельсовет"
14.1	Установка приборов учета электроэнергии на скважинах	2015 г.	19,00	Обеспечение учета потребленной электроэнергии	-	-	-	-	-	-
14.2	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	27,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
14.3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,00	5,0	-	-	-	-
14.4	Замена насоса на скважине	2015 г.	-	-	-	-	120,49	Сокращение потребления электроэнергии	5,50	4,6
14.5	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	5,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	5,1
15	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
15.1	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах	2015 г.	10,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,43	4,0	-	-	-	-
15.2	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	7,50	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
16	Муниципальное образование "Рышковский сельсовет"
16.1	Установка приборов учета воды на скважинах	2015 г.	12,00	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
16.2	Установка автоматики управления глубинными насосами на скважинах	2015 г.	-	-	-	-	2,08	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	4,8
17	Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет"
17.1	Установка станции управления СУЗ-10 на скважинах	2015 г.	114,80	Сокращение потребления электроэнергии	5,74	5,0	-	-	-	-
18	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
18.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	18,80	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
19	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
19.1	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	2015 г.	18,90	Обеспечение учета поднятой воды	-	-	-	-	-	-
19.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	-	-	-	-	1,97	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,1
	Итого		686,81		26,29	3,8	372,00		17,74	4,8

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (июнь-декабрь)
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	32 662,87	24 472,91
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	23 658,72	19 005,58
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	4 473,02	1 247,81
1.3	административные расходы	тыс. руб.	3 708,13	3 509,84
1.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	823,00	709,68
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	969,80	4 928,40
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	33 632,67	29 401,31

Раздел 8.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-