Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	968,60	625,39
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	968,60	625,39
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	968,60	625,39
3.1	населению	тыс. куб. м	718,34	386,77
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	250,26	238,62

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет", "Клюквинский сельсовет" (участок п. им. Маршала Жукова)
1.1	Ремонт канализационной сети в п.им. Маршала Жукова	2016 г.	75,10	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	110,06	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
1.2	Ремонт системы водоотведения п. Малиновый	2016 г.	74,55	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	7,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
2	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
2.1	Ремонт КНС в п. Лазурный	2016 г.	81,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	207,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
3	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок д. Татаренкова)
3.1	Ремонт системы водоотведения	2016 г.	263,90	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	32,96	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
4.1	Ремонт канализационной сети в п. Ворошнево	2016 г.	45,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	27,07	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4.2	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
4.3	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	148,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	6,76	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
5	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
5.1	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	42,00	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	25,26	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
6	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" (участок п. Касиновский)
6.1	Ремонт канализационных сетей	2016 г.	49,60	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	31,56	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
7	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
7.1	Ремонт канализационных сетей в с. Полянское	2016 г.	64,05	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	19,92	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
8	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Искра)
8.1	Ремонт системы водоотведения п. Искра	2016 г.	197,20	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	24,64	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
	Итого		1 041,10				492,93		-	-

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" (участок п. Лазурный)
1.1	Замена насосных агрегатов в п. Лазурный	2016 г.	72,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,60	5,0	137,94	Сокращение потребления электроэнергии	6,9	9,6
2	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
2.1	Замена насоса на КНС в п. Ворошнево	2016 г.	55,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,48	4,5	-	-	-	-
2.2	Ремонт насосного оборудования на КНС в п. Ворошнево	2016 г.	-	-	-	-	5,97	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
2.3	Замена ламп накаливания на КНС	2016 г.	-	-	-	-	0,34	-	-	-
2.4	Установка приборов учета электроэнергии на КНС п. Ворошнево, ремонт эл. проводки	2016 г.	-	-	-	-	28,39	-	-	-
3	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
3.1	Замена ламп накаливания на КНС	2016 г.	2,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	5,2	0,2	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	0,4
3.2	Ремонт (утепление) павильона КНС N 2	2016 г.	32,00	Сокращение расходов на отопление	0,96	3,0	-	-	-	-
3.3	Замена насосного оборудования с установкой частотного преобразователя КНС N 2	2016 г.	57,30	Сокращение потребления электроэнергии	3,44	6,0	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
4.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС с. Полянское	2016 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	4,0	-	-	-	-
	Итого		220,70		10,69	4,8	172,84		6,91	5,0

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	22398,51	16775,33
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	9757,82	10494,65
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4455,18	3859,70
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1345,46	1176,55
1.1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	824,21	1301,36
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1261,80	665,77
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	1871,17	3491,27
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2957,45	1634,49
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	9683,24	3957,31
1.3.1	услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	9453,53	3822,49
1.3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	229,71	134,82
2	Амортизация	тыс. руб.	-	688,88
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	572,19	-1399,61
4	НВВ (необходимая валовая выручка)	тыс. руб.	22970,70	15375,72

Раздел 16.3.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-