Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования - 2015 год

Раздел 16.2.1 Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г. (июнь - декабрь)	Фактическая величина показателя за 2015 г. (июнь - декабрь)
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	565,03	383,88
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	565,03	383,88
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	565,03	383,88
3.1	населению	тыс. куб. м	419,00	236,58
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	146,03	147,3

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Винниковский сельсовет"
1.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	36,95	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
2.1	Ремонт канализационных сетей	2015 г.	45,60	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	17,96	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг
3	Муниципальное образование "Камышинский сельсовет"
3.1	Ремонт канализационных сетей	2015 г.	68,78	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
4.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	86,27	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	10,50	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
5	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок д. Татаренкова
5.1	Ремонт участка самотечного канализационного коллектора	2015 г.	90,56	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт канализационных колодцев	2015 г.	52,70	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	0,25	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
6	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
6.1	Замена канализационных люков	2015 г.	28,97	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	1,40	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
7	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Искра
7.1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	94,25	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-	-	-	-	-
	Итого		504,08		-	-	30,11		-	-

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет"
1.1	Замена насоса на КНС	2015 г.	45,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,02	4,5	-	-	-	-
2	Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" участок п. им. Маршала Жукова
2.1	Замена насоса на КНС	2015 г.	43,00	Сокращение потребления электроэнергии	2,58	6,0	-	-	-	-
2.2	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	-	-	-	-	10,66	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
3	Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет"
3.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2015 г.	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	5,0	-	-	-	-
3.2	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	-	-	-	-	7,40	Снижение аварийности, повышение качества оказываемых услуг	-	-
4	Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" участок п. Касиновский
4.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	2,8	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	4,5	-	-	-	-
5	Муниципальное образование "Полянский сельсовет"
5.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	5,0	-	-	-	-
6	Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" участок п. Лазурный
6.1	Замена насосных агрегатов	2015 г.	73,00	Сокращение потребления электроэнергии	4,38	6,0	21,68	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
6.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС	2015 г.	-	-	-	-	0,58	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	5,2
	Итого		167,30		9,29	5,6	40,32		0,03	0,1

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	12342,99	8577,82
1.1	производственные расходы	тыс. руб.	10477,02	6812,98
1.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	671,38	70,43
1.3	административные расходы	тыс. руб.	1067,50	1491,95
1.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	127,09	52,24
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	366,48	167,18
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12709,47	8745,04

Раздел 16.2.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6 Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-