Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 - 2016 годы"

В связи с изменением объема бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2008 г. N 211а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" ("Собрание законодательства Республики Дагестан", 2008, N 21, ст. 909, 2009, N 12, ст. 598), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 - 2016 годы", утвержденную приказом Минсельхозпрода РД N 094 от 12.05.2014.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.

3. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства - www.mcxrd.ru.

4. ГБУ "Информационно-консультационная служба" принять меры по реализации утвержденной программы.

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Камалутдинова К.Д.

Министр

М. Велимурадов

Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Дагестан 8 июня 2016 г.

Регистрационный N RU05000201600242

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 - 2016 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203)

1. Позицию паспорта Программы, касающуюся объемов финансирования, всего, в том числе по годам, изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансирования, всего в том числе по годам

Средства республиканского бюджета РД: 28797,300 тыс. руб. 2014 год - 15 995,600 тыс. руб. 2015 год - 9 978,700 тыс. руб. 2016 год - 2 823,000 тыс. руб.

".

2. В таблице раздела 3:

в столбце "2015 г. (план)" цифры "15500", "48", "2", "16", "42" и "56" заменить цифрами "3560", "12", "0", "0", "55" и "26" соответственно;

в столбце "2016 г. (план)" цифры "17000", "48", "2", "18", "42" и "56" заменить цифрами "1700", "8", "0", "2", "65" и "26" соответственно.

3. Подраздел 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

Проведение консультаций, обучающих и практических мероприятий, открытие филиалов, обучение специалистов.

- консультаций в 2014 году - 14000 штук, в 2015 году - 3560 штук, в 2016 год - 1700 штук.

- обучающих и практических мероприятия в 2014 году - 48 штук, в 2015 году - 12 штук, в 2016 году - 8 штук.

- открытие филиалов в 2014 году - 3 штуки.

- обучение специалистов в 2014 году - 16 специалистов, в 2016 году - 2 специалиста.

Данные мероприятия программы предполагают повышение качества оказания консультационной помощи.

Также предусматривается увеличение количества оказываемых информационных и консультационных услуг посредством сети интернет, и тем самым повышение доступности для потребителей госуслуги.".

4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства

N	Источники финансирования	2014 тыс. руб.	2015 тыс. руб.	2016 тыс. руб.
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	15995,600	9978,700	2823,000
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП:	14774,600	9978,700	2743,000
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год	14774,600	9978,700	2743,000
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0	0	0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	1221	0	80
3.1	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0	0	80
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	1221	0	0

5.2 График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году

Месяц	План. ассигнования на 2014 г., тыс. руб.	План. ассигнования на 2015 г., тыс. руб.	План. ассигнования на 2016 г., тыс. руб.
Январь	1815,600	1225,700	301,000
Февраль	1333,000	810,000	232,000
Март	1333,000	810,000	232,000
Апрель	1333,000	810,000	232,000
Май	1333,000	810,000	232,000
Июнь	1333,000	810,000	232,000
Июль	1333,000	810,000	232,000
Август	1333,000	810,000	232,000
Сентябрь	1333,000	810,000	232,000
Октябрь	1333,000	810,000	232,000
Ноябрь	1333,000	810,000	232,000
Декабрь	850,000	653,000	202,000
Всего	15995,600	9978,700	2823,000

".

5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Эластичность целевых показателей

N	Наименование показателя	показателя
			-10%	0%	+10%
1	Число индивидуальных консультаций	объем
	2014 год		12600	14000	16000
	2015 год		3200	3560	4250
	2016 год		1500	1700	1900
2	Обучающие и практические мероприятия	объем
	2014 год		42	48	52
	2015 год		11	12	14
	2016 год		7	8	10
3	Количество созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования	объем
	2014 год		2	3	4
	2015 год		0	0	1
	2016 год		0	0	1
4	Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году	качество
	2014 год		2	14	30
	2015 год		0	0	2
	2016 год		0	2	4
5	Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой	качество
	2014 год		6	5	4
	2015 год		6	5	4
	2016 год		6	5	4
6	Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельхозконсультирования, %	доступность
	2014 год		42	42	38
	2015 год		55	55	50
	2016 год		65	65	58
7	Доля сельхозтоваропроизводителей Республики проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельхозконсультирования, %	доступность
	2014 год		56	56	60
	2015 год		26	26	31
	2016 год		26	26	31

".

6. В разделе 7:

а) Подраздел 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.1. Сводная таблица финансового обоснования

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2014	2015	2016
1	Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	16631,999	15995,600	9978,700
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	3014,711	3637,223	4435,843
3	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2)	тыс. руб.	13617,288	12358,377	5542,857
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.3)	% к пред. году	113	80	49
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 3 х стр. 4)	тыс. руб.	15449,109	9879,901	2716,000
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.4)	% к пред. году	101	101	101
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 5 х стр. 6)	тыс. руб.	15603,600	9978,700	2743,000
8	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)	тыс. руб.	0	0	0
9	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	392,000	0,000	80,000
10	Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000
11	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета	тыс. руб.	0	0	0
12	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 10 - стр. 11)	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000

".

б) Подраздел 7.3. изложить в следующей редакции:

"7.3. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))	%	113	80	49
1	Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях)	кол-во консультаций всего (тыс. штук)	14	3,56	1,7
2	Темп прироста объема предоставления государственной услуги	% к пред. году	17	-75	-52
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1)	%	10	10	10
3.1	- совокупный объем регулярных расходов	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000
3.2	- переменные издержки	тыс. руб.	1600,000	1000,000	202,000
3.3	- постоянные издержки (расходы на административный персонал)	тыс. руб.	14395,600	8978,700	2621,000

".

7. Приложение 3 Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

Перечень
действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

N	Наименование мероприятия, действия	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	2014 год	1600
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 42		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 2		Уменьшение числа индивидуальных консультаций на 1400 штук, снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 2		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2015 год	998
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 11		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение числа индивидуальных консультаций до 3200 штук		Снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 0		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2016 год	282
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 6		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение числа индивидуальных консультаций до 1500 штук		Снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 0		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги

Перечень
действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

N	Наименование мероприятия, действия	Стоимость, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	2014 год	1600
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 52		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 4		Увеличение числа индивидуальных консультаций на 2000 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 30		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2015 год	998
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 15		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 1		Увеличение числа индивидуальных консультаций до 4250 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 3		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2016 год	282
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 12		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 1		Увеличение числа индивидуальных консультаций до 2300 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 4		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги

".