Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 12 мая 2014 г. N 94 "Об утверждении ведомственной целевой программы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
от 12 мая 2014 г. N 94
"Об утверждении ведомственной целевой программы"

С изменениями и дополнениями от:

24 мая 2016 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2008 г. N 211а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 - 2016 годы".

2. ГБУ "Информационно-консультационная служба" принять меры по реализации утвержденной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Камалутдинова К.Д.

Министр

Б. Батталов

Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Дагестан 2 сентября 2014 г.

Регистрационный N RU05000201400371

Ведомственная целевая программа
"Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 - 2016 годы"
(утв. Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД от 12 мая 2014 г. N 094)

С изменениями и дополнениями от:

24 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Паспорт
ведомственной целевой программы "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК"

Наименование услуги	Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК
Наименование СБП, ответственного за реализацию программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
Цель Программы	Повышение доступности оказания консультационной помощи и ее качества
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2016 годы
Объемы финансирования, всего в том числе по годам	Средства республиканского бюджета РД: 28797,300 тыс. руб. 2014 год - 15 995,600 тыс. руб. 2015 год - 9 978,700 тыс. руб. 2016 год - 2 823,000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)	Повышение уровня удовлетворенности сельхозпроизводителей Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги на 2 балла от базового*

Оценка
текущего уровня предоставления государственной услуги

N	Наименование показателя	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)	2013 г. (оценка)
Показатели объема
1	Число индивидуальных консультаций, оказанных службой	6900	10800	12000
2	Обучающие и практические мероприятия	40	44	45
3	Количество созданных регионального и районных центров сельскохозяйственного консультирования	0	6	5
Показатели доступности
1	Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельскохозяйственного консультирования, %	65	52	42
2	Доля сельхозтоваропроизводителей Республики, проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельскохозяйственного консультирования, %	30	43	56
Показатели качества
1	Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году	10	12	20
2	Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой	11	7	7
Показатели стоимости
1	Объем расходов республиканского бюджета на предоставление гос. услуги, тыс. руб.	9474,1	15287	16631,999

Резюме

Работа консультационной службы максимально ориентирована на запросы сельхозтоваропроизводителей, создание единого нормативно-правового, инновационного и информационного пространства для всего АПК Республики. При этом не завершено создание современной материально-технической базы консультационной службы, не завершено обучение сотрудников службы, не достигнут желаемый охват районов Республики.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цели программы

Целью программы является повышение доступности оказания консультационной помощи и ее качества.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

3. Целевые показатели

Наименование показателя		2012 г. (факт)	2013 г. (оценка)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2016 г. (план)
1	Число индивидуальных консультаций, оказанных службой	10800	12000	14000	3560	1700
2	Обучающие и практические мероприятия	44	45	47	12	8
3	Количество созданных регионального и районных центров сельскохозяйственного консультирования	6	5	2	0	0
4	Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году	12	20	14	0	2
5	Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой	7	7	5	5	5
6	Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельскохозяйственного консультирования, %	52	42	42	55	65
7	Доля сельхозтоваропроизводителей Республики, проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельскохозяйственного консультирования, %	43	56	56	26	26

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема (проблемы)
1	Создание районных филиалов консультационной службы	Малый охват районов Республики филиальной сетью консультационной службы
2	Повышение квалификации сотрудников службы	Недостаточно высокий показатель качественных характеристик государственной услуги
3	Увеличение числа консультантов службы в районных филиалах	Несоответствие количества консультантов службы количеству сельхозтоваропроизводителей

Информация об изменениях:

Подраздел 4.2 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

4.2. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

Проведение консультаций, обучающих и практических мероприятий, открытие филиалов, обучение специалистов.

- консультаций в 2014 году - 14000 штук, в 2015 году - 3560 штук, в 2016 год - 1700 штук.

- обучающих и практических мероприятия в 2014 году - 48 штук, в 2015 году - 12 штук, в 2016 году - 8 штук.

- открытие филиалов в 2014 году - 3 штуки.

- обучение специалистов в 2014 году - 16 специалистов, в 2016 году - 2 специалиста.

Данные мероприятия программы предполагают повышение качества оказания консультационной помощи.

Также предусматривается увеличение количества оказываемых информационных и консультационных услуг посредством сети интернет, и тем самым повышение доступности для потребителей госуслуги.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства

N	Источники финансирования	2014 тыс. руб.	2015 тыс. руб.	2016 тыс. руб.
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	15995,600	9978,700	2823,000
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП:	14774,600	9978,700	2743,000
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год	14774,600	9978,700	2743,000
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0	0	0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	1221	0	80
3.1	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0	0	80
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	1221	0	0

5.2 График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году

Месяц	План. ассигнования на 2014 г., тыс. руб.	План. ассигнования на 2015 г., тыс. руб.	План. ассигнования на 2016 г., тыс. руб.
Январь	1815,600	1225,700	301,000
Февраль	1333,000	810,000	232,000
Март	1333,000	810,000	232,000
Апрель	1333,000	810,000	232,000
Май	1333,000	810,000	232,000
Июнь	1333,000	810,000	232,000
Июль	1333,000	810,000	232,000
Август	1333,000	810,000	232,000
Сентябрь	1333,000	810,000	232,000
Октябрь	1333,000	810,000	232,000
Ноябрь	1333,000	810,000	232,000
Декабрь	850,000	653,000	202,000
Всего	15995,600	9978,700	2823,000

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

6. Эластичность целевых показателей

N	Наименование показателя	показателя
			-10%	0%	+10%
1	Число индивидуальных консультаций	объем
	2014 год		12600	14000	16000
	2015 год		3200	3560	4250
	2016 год		1500	1700	1900
2	Обучающие и практические мероприятия	объем
	2014 год		42	48	52
	2015 год		11	12	14
	2016 год		7	8	10
3	Количество созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования	объем
	2014 год		2	3	4
	2015 год		0	0	1
	2016 год		0	0	1
4	Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году	качество
	2014 год		2	14	30
	2015 год		0	0	2
	2016 год		0	2	4
5	Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой	качество
	2014 год		6	5	4
	2015 год		6	5	4
	2016 год		6	5	4
6	Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельхозконсультирования, %	доступность
	2014 год		42	42	38
	2015 год		55	55	50
	2016 год		65	65	58
7	Доля сельхозтоваропроизводителей Республики проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельхозконсультирования, %	доступность
	2014 год		56	56	60
	2015 год		26	26	31
	2016 год		26	26	31

7. Финансовое обоснование

Информация об изменениях:

Подраздел 7.1 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2014	2015	2016
1	Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	16631,999	15995,600	9978,700
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	3014,711	3637,223	4435,843
3	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2)	тыс. руб.	13617,288	12358,377	5542,857
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.3)	% к пред. году	113	80	49
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 3 х стр. 4)	тыс. руб.	15449,109	9879,901	2716,000
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.4)	% к пред. году	101	101	101
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 5 х стр. 6)	тыс. руб.	15603,600	9978,700	2743,000
8	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)	тыс. руб.	0	0	0
9	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	392,000	0,000	80,000
10	Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000
11	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета	тыс. руб.	0	0	0
12	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 10 - стр. 11)	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000

7.2. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

Информация об изменениях:

Подраздел 7.3 изменен с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

7.3. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))	%	113	80	49
1	Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях)	кол-во консультаций всего (тыс. штук)	14	3,56	1,7
2	Темп прироста объема предоставления государственной услуги	% к пред. году	17	-75	-52
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1)	%	10	10	10
3.1	- совокупный объем регулярных расходов	тыс. руб.	15995,600	9978,700	2823,000
3.2	- переменные издержки	тыс. руб.	1600,000	1000,000	202,000
3.3	- постоянные издержки (расходы на административный персонал)	тыс. руб.	14395,600	8978,700	2621,000

7.4. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

N	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
			2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
0	Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 * стр. 1.1 + стр. 2 * стр. 2.1 + (стр. 3 * стр. 3.1)	% к предыдущему	101	101	101
1	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	21	11	11
1.1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	105,1	104,8	104,4
2.	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	76	86	86
2.1	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	100	100	100
3	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	3	3	3
3.1	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	106	107,9	106,1

Приложение 1

Основные сведения о государственной услуге

Государственные услуги оказываются в основном через следующие формы работы:

- проведение прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей;

- передача информации по запросам сельхозтоваропроизводителей;

- организация выставок, ярмарок и демонстрационных полей;

- проведение обучающих семинаров;

- издание справочной, методической и учебной литературы, выпуск видеопродукции;

- организация пропаганды инновационных разработок и передового опыта в средствах массовой информации и на местах.

Потребителями государственных услуг являются:

- личные подсобные хозяйства;

- крестьянские (фермерские) хозяйства;

- сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы;

- районные субъекты АПК Республики;

- иные субъекты аграрного рынка РД.

Услуга предоставляется как в региональном центре, так и в филиалах по районам Республики. Консультация может быть оказана в устной форме, в письменном виде, на электронных носителях, посредством электронной почты в зависимости от потребностей сельхозтоваропроизводителей.

Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 16 июня 2016 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24 мая 2016 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Приложение 3

Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

С изменениями и дополнениями от:

24 мая 2016 г.

Перечень
действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

N	Наименование мероприятия, действия	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	2014 год	1600
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 42		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 2		Уменьшение числа индивидуальных консультаций на 1400 штук, снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 2		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2015 год	998
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 11		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение числа индивидуальных консультаций до 3200 штук		Снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 0		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2016 год	282
1	Снижение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 6		Снижения доступности и качества госуслуги
2	Уменьшение числа индивидуальных консультаций до 1500 штук		Снижение объема госуслуги
3	Сокращение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 0		Увеличение числа обоснованных жалоб до 6 штук, снижение уровня качества предоставляемой госуслуги

Перечень
действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

N	Наименование мероприятия, действия	Стоимость, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	2014 год	1600
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 52		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 4		Увеличение числа индивидуальных консультаций на 2000 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 30		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2015 год	998
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 15		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 1		Увеличение числа индивидуальных консультаций до 4250 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 3		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги
	2016 год	282
1	Повышение числа проводимых обучающих и практических мероприятий до 12		Повышения доступности и качества госуслуги
2	Увеличение количества созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования до 1		Увеличение числа индивидуальных консультаций до 2300 штук, объем госуслуги
3	Увеличение количества специалистов службы, прошедших курсы повышения квалификации в текущем году до 4		Снижение числа обоснованных жалоб до 4 штук, повышение уровня качества предоставляемой госуслуги