Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Республики Дагестан от 24 ноября 2016 г. N 12-2 "О принятии бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении"
- Приложение N 11. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 11. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 11
к Решению собрания депутатов
городского округа с внутригородским
делением "город Махачкала"
"О бюджете городского округа
с внутригородским делением
"город Махачкала" на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов"
от 24 ноября 2016 г. N 12-2
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
подраздел |
2017 год |
Плановый период |
||||
|
2018 год |
2019 год |
||||||
|
Общегосударственные расходы |
01 |
|
|
|
379910,3 |
394113,6 |
394113,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
|
02 |
|
|
1872,9 |
1971,5 |
1971,5 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
8810020000 |
|
1872,9 |
1971,5 |
1971,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
1872,9 |
1971,5 |
1971,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
15152,6 |
15759,2 |
15759,2 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
9120020000 |
|
1685,5 |
1774,2 |
1774,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
1685,5 |
1774,2 |
1774,2 |
|
Центральный аппарат Собрания депутатов |
|
|
9130020000 |
|
13467,1 |
13985,0 |
13985,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
10155,6 |
10673,5 |
10673,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3227,5 |
3227,5 |
3227,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
04 |
|
|
155047,3 |
161005,9 |
161005,9 |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления |
|
|
9810020000 |
|
155047,3 |
161005,9 |
161005,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
118063,2 |
124021,8 |
124021,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
36914,1 |
36914,1 |
36914,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
06 |
|
|
56822,5 |
59498,2 |
59498,2 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
9310020000 |
|
3399,1 |
3578,0 |
3578,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
3399,1 |
3578,0 |
3578,0 |
|
Аппарат Счетной палаты |
|
|
9320020000 |
|
6175,6 |
6436,0 |
6436,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
5044,7 |
5303,0 |
5303,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1115,9 |
1118,0 |
1118,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
47247,8 |
49484,2 |
49484,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
42127,9 |
44337,0 |
44337,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
4515,6 |
4542,9 |
4542,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
604,3 |
604,3 |
604,3 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
9690020670 |
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
9690020680 |
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
145015,0 |
149878,8 |
149878,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие социальной рекламы, информации и оформления города Махачкалы на 2015 - 2017 гг." |
|
|
1500007950 |
|
3173,2 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3173,2 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом г. Махачкалы на 2015 - 2017 годы" |
|
|
1800007950 |
|
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим средствам и их незаконному обороту на территории городского округа "г. Махачкала" на 2015 - 2017 годы" |
|
|
3600007950 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
|
9610009002 |
|
949,7 |
979,7 |
979,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
872,2 |
902,2 |
902,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
9610009203 |
|
15223,8 |
15223,8 |
15223,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
12723,8 |
12723,8 |
12723,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
9610093990 |
|
3184,9 |
3334,8 |
3334,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
2847,6 |
2997,5 |
2997,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
326,1 |
326,1 |
326,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
9620009399 |
|
52359,8 |
53975,0 |
53975,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
52359,8 |
53975,0 |
53975,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
67323,6 |
70565,5 |
70565,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
61505,4 |
64717,8 |
64717,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5510,0 |
5539,5 |
5539,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
39534,1 |
57415,3 |
57415,3 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
09 |
|
|
39534,1 |
57415,3 |
57415,3 |
|
Реализация программы "Пожарная безопасность" |
|
|
0300007950 |
|
16000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
16000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
|
Комплексная программа по противодействию экстремизму и терроризму в г. Махачкале на 2016 - 2018 годы. |
|
|
1200007950 |
|
5000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
9610024700 |
|
18534,1 |
19415,3 |
19415,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
16982,8 |
17864,0 |
17864,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1516,8 |
1516,8 |
1516,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
89802,0 |
91142,0 |
91142,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
05 |
|
|
5649,6 |
5901,1 |
5901,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
5649,6 |
5901,1 |
5901,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
4799,8 |
5051,3 |
5051,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
839,2 |
839,2 |
839,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
Транспорт |
|
08 |
|
|
24000,0 |
24000,0 |
24000,0 |
|
Субсидии на поддержку электрического транспорта |
|
|
9510003030 |
|
24000,0 |
24000,0 |
24000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
24000,0 |
24000,0 |
24000,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
09 |
|
|
28610,0 |
28610,0 |
28610,0 |
|
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) |
|
|
9680003158 |
|
28610,0 |
28610,0 |
28610,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
28610,0 |
28610,0 |
28610,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
12 |
|
|
31542,4 |
32630,9 |
32630,9 |
|
Городская программа "Развитие малого предпринимательства в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
1400007950 |
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Муниципальная программа "Проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории г. МО ГО "город Махачкала" на 2015 - 2017 годы" |
|
|
1700007950 |
|
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
9610000590 |
|
9080,7 |
9512,9 |
9512,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
7816,5 |
8223,6 |
8223,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1227,2 |
1252,3 |
1252,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
14461,7 |
15118,0 |
15118,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
12470,0 |
13126,3 |
13126,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1965,5 |
1965,5 |
1965,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
351559,4 |
316911,1 |
316911,1 |
|
Жилищное хозяйство |
|
01 |
|
|
30773,6 |
30773,6 |
30773,6 |
|
Реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилья" |
|
|
1630209602 |
|
23525,2 |
23525,2 |
23525,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной |
|
|
|
400 |
23525,2 |
23525,2 |
23525,2 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
1680409601 |
|
7218,4 |
7218,4 |
7218,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7218,4 |
7218,4 |
7218,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
9610009203 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
02 |
|
|
10000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
9670003510 |
|
10000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
10000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
|
Благоустройство |
|
03 |
|
|
170279,8 |
122212,8 |
122212,8 |
|
Программа "Обеспечение реализации городским округом "город Махачкала" функций столицы Республики Дагестан на 2015 - 2017 годы" Средства местного бюджета |
|
|
2700160050 |
|
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Озеленение |
|
|
9660003000 |
|
82800,0 |
16873,5 |
16873,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
66611,4 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
16188,6 |
16873,5 |
16873,5 |
|
Уличное освещение |
|
|
9660001000 |
|
55328,5 |
73188,0 |
73188,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
55328,5 |
73188,0 |
73188,0 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
|
9660004000 |
|
3020,7 |
3020,7 |
3020,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3020,7 |
3020,7 |
3020,7 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
|
|
9660005000 |
|
9130,6 |
9130,6 |
9130,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3630,6 |
3630,6 |
3630,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной |
|
|
|
400 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
05 |
|
|
140506,0 |
145924,7 |
145924,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
9610000590 |
|
134973,0 |
140129,1 |
140129,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
96707,1 |
101785,5 |
101785,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
34492,6 |
34570,3 |
34570,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3773,3 |
3773,3 |
3773,3 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
9620009399 |
|
5533,0 |
5795,6 |
5795,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5533,0 |
5795,6 |
5795,6 |
|
Образование |
07 |
|
|
|
1226349,6 |
1267378,6 |
1267378,6 |
|
Дошкольное образование |
|
01 |
|
|
466066,3 |
485295,7 |
485295,7 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042001 |
|
245323,4 |
253493,6 |
253493,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
245323,4 |
253493,6 |
253493,6 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042002 |
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" |
|
|
3500007951 |
|
8617,8 |
8617,8 |
8617,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8617,8 |
8617,8 |
8617,8 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
П100042099 |
|
210125,1 |
221184,3 |
221184,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
210125,1 |
221184,3 |
221184,3 |
|
Общее образование |
|
02 |
|
|
653837,4 |
679875,9 |
679875,9 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042101 |
|
167778,9 |
171138,4 |
171138,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
167778,9 |
171138,4 |
171138,4 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042102 |
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042201 |
|
36758,8 |
37276,8 |
37276,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
25067,9 |
25585,8 |
25585,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3786,0 |
3786,0 |
3786,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7561,0 |
7561,0 |
7561,0 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042202 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042301 |
|
95522,9 |
100271,6 |
100271,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
95522,9 |
100271,6 |
100271,6 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. |
|
|
0700042302 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Реализация программы "Развитие отрасли культура г. Махачкалы" |
|
|
0810042301 |
|
184199,6 |
193712,0 |
193712,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
184199,6 |
193712,0 |
193712,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта г. Махачкале на 2015 - 2018 годы" |
|
|
1110042301 |
|
56176,5 |
58943,2 |
58943,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56176,5 |
58943,2 |
58943,2 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" |
|
|
3500007952 |
|
7070,4 |
7070,4 |
7070,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7070,4 |
7070,4 |
7070,4 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" |
|
|
3500007953 |
|
665,4 |
665,4 |
665,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" |
|
|
3500007954 |
|
435,1 |
435,1 |
435,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
435,1 |
435,1 |
435,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
7700343105 |
|
1416,0 |
1416,0 |
1416,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1416,0 |
1416,0 |
1416,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
9610043300 |
|
46566,7 |
48844,8 |
48844,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
42686,6 |
44933,3 |
44933,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3508,8 |
3540,2 |
3540,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
371,3 |
371,3 |
371,3 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
П100042199 |
|
9903,0 |
10424,3 |
10424,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
9903,0 |
10424,3 |
10424,3 |
|
Школы-интернаты |
|
|
П100042299 |
|
36935,9 |
38879,9 |
38879,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
36935,9 |
38879,9 |
38879,9 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
П100043399 |
|
7408,2 |
7798,1 |
7798,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
7408,2 |
7798,1 |
7798,1 |
|
Молодежная политика |
|
07 |
|
|
14753,7 |
9417,5 |
9417,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
7700143105 |
|
5775,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5775,0 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
7700243105 |
|
8978,7 |
9417,5 |
9417,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8978,7 |
9417,5 |
9417,5 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
09 |
|
|
91692,2 |
92789,5 |
92789,5 |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг. (прочие) |
|
|
0700045204 |
|
2960,4 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2960,4 |
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
9610045200 |
|
63489,2 |
66405,0 |
66405,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
54887,8 |
57766,3 |
57766,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
7951,7 |
7988,9 |
7988,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
649,7 |
649,7 |
649,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
25242,6 |
26384,5 |
26384,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
21580,0 |
22693,2 |
22693,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
3320,0 |
3348,7 |
3348,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
342,6 |
342,6 |
342,6 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
67382,1 |
58478,0 |
58478,0 |
|
Культура |
|
01 |
|
|
50742,9 |
51009,1 |
51009,1 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0820044002 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0820044003 |
|
10888,6 |
11388,3 |
11388,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
8924,6 |
9391,8 |
9391,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1179,5 |
1212,0 |
1212,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
784,5 |
784,5 |
784,5 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0820044002 |
|
900,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
900,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0830044102 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0830044103 |
|
4612,2 |
4800,6 |
4800,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
3648,6 |
3837,0 |
3837,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
963,6 |
963,6 |
963,6 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0830044104 |
|
500,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
500,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0840044201 |
|
24675,4 |
25865,4 |
25865,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
24675,4 |
25865,4 |
25865,4 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0840044202 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0850044001 |
|
4804,5 |
4978,0 |
4978,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4804,5 |
4978,0 |
4978,0 |
|
Подпрограмма "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0870044001 |
|
3162,2 |
2776,8 |
2776,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3162,2 |
2776,8 |
2776,8 |
|
Другие вопросы в области культуры и СМИ |
|
04 |
|
|
16639,2 |
7468,9 |
7468,9 |
|
Подпрограмма "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
0860002040 |
|
9503,5 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
9503,5 |
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
9610045200 |
|
1007,5 |
1058,8 |
1058,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
974,4 |
1025,7 |
1025,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
6128,2 |
6410,1 |
6410,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
5458,4 |
5740,3 |
5740,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
579,8 |
579,8 |
579,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
2748,4 |
2748,4 |
2748,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
|
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
|
9410049101 |
|
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
03 |
|
|
189,2 |
189,2 |
189,2 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
9420005546 |
|
189,2 |
189,2 |
189,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
189,2 |
189,2 |
189,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
1380,4 |
1380,4 |
1380,4 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
9630005141 |
|
975,4 |
975,4 |
975,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
975,4 |
975,4 |
975,4 |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
9630005145 |
|
405,0 |
405,0 |
405,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
177301,2 |
141801,2 |
141801,2 |
|
Физическая культура |
|
01 |
|
|
163873,1 |
127854,3 |
127854,3 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта г. Махачкале на 2015 - 2018 годы" |
|
|
1110048201 |
|
154685,6 |
127854,3 |
127854,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
154685,6 |
127854,3 |
127854,3 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта г. Махачкале на 2015 - 2018 годы" |
|
|
|
|
7087,5 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
7087,5 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы" |
|
|
2100048804 |
|
2100,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2100,0 |
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
05 |
|
|
13428,1 |
13946,9 |
13946,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
9810020000 |
|
13428,1 |
13946,9 |
13946,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения |
|
|
|
100 |
9857,1 |
10375,9 |
10375,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
2009,3 |
2009,3 |
2009,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1561,7 |
1561,7 |
1561,7 |
|
Средства массовой информации |
12 |
|
|
|
10069,1 |
10492,8 |
10492,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
|
10069,1 |
10492,8 |
10492,8 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
|
|
9620045799 |
|
10069,1 |
10492,8 |
10492,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10069,1 |
10492,8 |
10492,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
49733,0 |
49733,0 |
49733,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
01 |
|
|
49733,0 |
49733,0 |
49733,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
МД00027880 |
|
49733,0 |
49733,0 |
49733,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
49733,0 |
49733,0 |
49733,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
|
|
|
149097,3 |
173680,9 |
173680,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
01 |
|
|
149097,3 |
173680,9 |
173680,9 |
|
дотации внутригородским районам |
|
|
7500060010 |
|
149097,3 |
173680,9 |
173680,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
149097,3 |
173680,9 |
173680,9 |
|
Условно утверждаемые расходы |
|
|
|
|
|
76916,8 |
153833,7 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
2543486,3 |
2640811,7 |
2717728,6 |
Расчет дотации внутригородским районам
|
Наименование показателя |
Ленинский район |
Советский район |
Кировский район |
Итого |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
94 017,00 |
81 868,20 |
59 161,00 |
235 046,20 |
|
Расчетная потребность по расходам |
121 026,90 |
150 966,20 |
112 150,40 |
384 143,50 |
|
Расчетная Дотация |
27 009,90 |
69 098,00 |
52 989,40 |
149 097,30 |