Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Республики Дагестан от 26 апреля 2018 г. N 24-3 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" за 2017 год"
- Приложение N 3. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год
Приложение N 3. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год
Приложение N 3
к Решению Махачкалинского городского Собрания
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа "город Махачкала"
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы"
от 26.04.2018 г. N 24-3
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 год
|
Наименование показателя |
Глава |
подраздел |
План |
Расход |
% исполнения |
|||
|
Администрация города Махачкала |
001 |
|
|
|
|
278101,7 |
259051,7 |
93,1% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
249298,4 |
231520,5 |
92,9% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
|
|
02 |
|
|
1971,5 |
1864,8 |
94,6% |
|
Глава муниципального образования |
|
|
|
8810020000 |
|
1971,5 |
1864,8 |
94,6% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
1514,2 |
1514,2 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
457,3 |
350,6 |
76,7% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
176337,9 |
165769,6 |
94,0% |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления |
|
|
|
9810020000 |
|
176337,9 |
165769,6 |
94,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
98135,8 |
93574,4 |
95,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
2280,0 |
907,0 |
39,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
29637,0 |
26372,9 |
89,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
23238,9 |
23146,0 |
99,6% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
19279,9 |
18465,0 |
95,8% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
60,0 |
19,3 |
32,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
852 |
164,3 |
154,3 |
93,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
853 |
3542,0 |
3130,9 |
88,4% |
|
Резервные фонды |
|
|
11 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
|
9690020680 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
70489,0 |
63886,1 |
90,6% |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений |
|
|
|
0100199900 |
|
90,3 |
90,3 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
90,3 |
90,3 |
100,0% |
|
Комплексная программа по противодействию экстремизму и терроризму в г. Махачкале на 2012 - 2016 годы. |
|
|
|
1200007950 |
|
500,0 |
90,0 |
18,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
500,0 |
90,0 |
18,0% |
|
Комплексная программа по противодействию коррупции в г. Махачкале |
|
|
|
1К00007950 |
|
500,0 |
50,0 |
10,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
500,0 |
50,0 |
10,0% |
|
Комплексная программа по профилактике правонарушений в г. Махачкале |
|
|
|
1П00007950 |
|
2000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим средствам и их незаконному обороту на территории городского округа "г. Махачкала" на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
3600007950 |
|
300,0 |
200,0 |
66,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
300,0 |
200,0 |
66,7% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
11672,8 |
9938,1 |
85,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
10922,8 |
9422,6 |
86,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
750,0 |
515,5 |
68,7% |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
9620009399 |
|
55177,9 |
53269,7 |
96,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
26822,4 |
26084,5 |
97,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
621 |
28355,5 |
27185,2 |
95,9% |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований |
|
|
|
9980077730 |
|
248,0 |
248,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
248,0 |
248,0 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
15975,7 |
15175,7 |
95,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
15975,7 |
15175,7 |
95,0% |
|
Городская программа "Развитие малого предпринимательства в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
1400007950 |
|
5000,0 |
4200,0 |
84,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
812 |
4200,0 |
4200,0 |
100,0% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
10975,7 |
10975,7 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
10975,7 |
10975,7 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
2368,4 |
2200,2 |
92,9% |
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
|
678,8 |
657,2 |
96,8% |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
|
|
9410049101 |
|
678,8 |
657,2 |
96,8% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
312 |
678,8 |
657,2 |
96,8% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
189,2 |
112,7 |
59,6% |
|
"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
|
|
|
9420005546 |
|
189,2 |
112,7 |
59,6% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
189,2 |
112,7 |
59,6% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
1500,4 |
1430,4 |
95,3% |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
|
9630005141 |
|
1045,4 |
975,4 |
93,3% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
634 |
1045,4 |
975,4 |
93,3% |
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
|
|
|
9630005145 |
|
455,0 |
455,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
634 |
455,0 |
455,0 |
100,0% |
|
Средства массовой информации |
|
12 |
|
|
|
10459,2 |
10155,2 |
97,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
10459,2 |
10155,2 |
97,1% |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
|
|
|
9620045799 |
|
10459,2 |
10155,2 |
97,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
10209,2 |
9905,2 |
97,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
250,0 |
250,0 |
100,0% |
|
Махачкалинское городское собрание депутатов |
002 |
|
|
|
|
15211,2 |
14205,8 |
93,4% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
15211,2 |
14205,8 |
93,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
15211,2 |
14205,8 |
93,4% |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
|
9120020000 |
|
1774,2 |
1755,7 |
99,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
121 |
1362,7 |
1362,7 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
411,5 |
393,0 |
95,5% |
|
Центральный аппарат Собрания депутатов |
|
|
|
9130020000 |
|
13437,0 |
12450,1 |
92,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
7957,0 |
7957,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
313,5 |
168 |
5,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
2403,0 |
2381,2 |
99,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2635,1 |
1966,6 |
74,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
40,2 |
40,2 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
58,6 |
586 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
853 |
29,7 |
29,7 |
100,0% |
|
Администрация Кировского района городского округа "города Махачкала" |
005 |
|
|
|
|
833,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
833,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
833,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления |
|
|
|
9810020000 |
|
833,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
129,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
831 |
21,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
851 |
542,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
853 |
139,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Контрольно-счетная палата г. Махачкалы |
007 |
|
|
|
|
9826,7 |
8488,6 |
86,4% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
9826,7 |
8488,6 |
86,4% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
9826,7 |
8488,6 |
86,4% |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
|
9310020000 |
|
3578,0 |
3084,8 |
86,2% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
2748,0 |
2393,4 |
87,1% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
830,0 |
691,4 |
83,3% |
|
Аппарат Счетной палаты |
|
|
|
9320020000 |
|
6248,7 |
5403,8 |
86,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
3969,0 |
3918,0 |
98,7% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1199,0 |
999,4 |
83,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
927,7 |
483,2 |
52,1% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
14,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
3,2 |
3,2 |
99,3% |
|
Управление ЗАГС |
009 |
|
|
|
|
15588,5 |
15552,3 |
99,8% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
15588,5 |
15552,3 |
99,8% |
|
Органы юстиции |
|
|
04 |
|
|
15588,5 |
15552,3 |
99,8% |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
|
|
|
9980059300 |
|
15588,5 |
15552,3 |
99,8% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
8105,0 |
8105,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнении функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
122 |
70,5 |
69,8 |
99,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
2447,1 |
2444,3 |
99,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4943,0 |
4921,0 |
99,6% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
831 |
1,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
14,3 |
6,7 |
46,6% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
1,1 |
1,1 |
97,3% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
6,5 |
4,5 |
69,0% |
|
МУ КУИ г. Махачкалы |
010 |
|
|
|
|
95320,5 |
90563,9 |
95,0% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
24835,9 |
23505,5 |
94,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
24835,9 |
23505,5 |
94,6% |
|
Реализация муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом г. Махачкалы на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
1800007950 |
|
24,1 |
24,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
24,1 |
24,1 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
107,1 |
82,3 |
76,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
111 |
88,9 |
82,3 |
92,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
119 |
18,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
|
|
9610009002 |
|
77,5 |
31,2 |
40,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
50,0 |
12,0 |
24,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
27,5 |
19,2 |
69,8% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
24627,2 |
23367,9 |
94,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
121 |
17292,9 |
17292,6 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
55,5 |
17,8 |
32,1% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
5026,2 |
4813,3 |
95,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2072,1 |
1196,1 |
57,7% |
|
Оплата судебных решений |
|
|
|
|
831 |
9,8 |
9,8 |
99,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
105,3 |
31,6 |
30,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
52,3 |
4,2 |
80% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
13,2 |
2,4 |
183% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
69,2 |
69,2 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
69,2 |
69,2 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории г. МО ГО "город Махачкала" на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
1700007950 |
|
69,2 |
69,2 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
69,2 |
69,2 |
100,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
9765,4 |
7783,3 |
79,7% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
37184 |
3718,4 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
|
9640009601 |
|
37184 |
3718,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
37184 |
3718,4 |
100,0% |
|
Судебная система |
|
|
05 |
|
|
6047,0 |
4064,9 |
67,2% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
500,0 |
100,0 |
20,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
|
|
814 |
500,0 |
100,0 |
20,0% |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
9620009399 |
|
5547,0 |
3964,9 |
71,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
5424,5 |
3964,9 |
73,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
612 |
122,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
60650,0 |
59205,9 |
97,6% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
1444,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
1444,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
|
|
|
412 |
1444,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
59205,9 |
59205,9 |
100,0% |
|
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
|
|
22500R0820 |
|
59205,9 |
59205,9 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
|
|
|
412 |
59205,9 |
59205,9 |
100,0% |
|
Управление по делам наружной рекламы |
011 |
|
|
|
|
15713,9 |
15626,5 |
99,4% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
15713,9 |
15626,5 |
99,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
15713,9 |
15626,5 |
99,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие социальной рекламы, информации и оформления города Махачкалы на 2015 - 2017 гг." |
|
|
|
1500007950 |
|
4950,0 |
4949,6 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4950,0 |
4949,6 |
100,0% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
5000,0 |
4999,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
5000,0 |
4999,4 |
100,0% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
5763,9 |
5677,4 |
985% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
3779,4 |
3767,6 |
99,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1141,3 |
1066,6 |
93,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
816,4 |
816,4 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировые соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконные действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностные лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
26,0 |
26,0 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иные платежей |
|
|
|
|
852 |
0,9 |
0,9 |
100,0% |
|
МУ "Горзаказ" |
013 |
|
|
|
|
16492,7 |
16321,5 |
99,0% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
6334,8 |
6263,8 |
989% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
6334,8 |
6263,8 |
989% |
|
Приобретение техники |
|
|
|
9610010201 |
|
3000,0 |
3000,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0% |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
9610093990 |
|
3334,8 |
3263,8 |
97,9% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
2302,2 |
2301,8 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
695,3 |
678,2 |
97,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
326,1 |
279,0 |
85,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
4,8 |
4,8 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иные платежей |
|
|
|
|
853 |
6,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
2970,0 |
2969,9 |
100,0% |
|
Судебная система |
|
|
05 |
|
|
2970,0 |
2969,9 |
100,0% |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
|
9610010201 |
|
2970,0 |
2969,9 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2970,0 |
2969,9 |
100,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
7087,9 |
7087,9 |
100,0% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
435,8 |
435,8 |
100,0% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (сады) |
|
|
|
0700042002 |
|
435,8 |
435,8 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
435,8 |
435,8 |
100,0% |
|
общее образование |
|
|
02 |
|
|
6652,1 |
6652,1 |
100,0% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
1920206590 |
|
6652,1 |
6652,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
6652,1 |
6652,1 |
100,0% |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
СБ00007950 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
УЖКХ г. Махачкалы |
014 |
|
|
|
|
1716395,1 |
1681208,3 |
97,9% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
3700,1 |
2231,3 |
60,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
3700,1 |
2231,3 |
60,3% |
|
Погашение кредиторской задолженности учреждений |
|
|
|
4100664600 |
|
3700,1 |
2231,3 |
60,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
3700,1 |
2231,3 |
60,3% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
785886,7 |
782583,3 |
99,6% |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
09 |
|
|
785886,7 |
782583,3 |
99,6% |
|
Реализация государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" |
|
|
|
1530053900 |
|
637500,0 |
637500,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
637500,0 |
637500,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
|
|
|
2610160040 |
|
1688,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
1688,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Создание инфраструктуры в районе объектов переселения из аварийного жилья |
|
|
|
4200026105 |
|
7000,0 |
7000,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
7000,0 |
7000,0 |
100,0% |
|
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале |
|
|
|
9680003156 |
|
108163,5 |
106548,7 |
98,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
5160,0 |
5160,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
57468,0 |
55853,2 |
97,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
45535,5 |
45535,5 |
100,0% |
|
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) |
|
|
|
9680003158 |
|
31534,6 |
31534,6 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
31534,6 |
31534,6 |
100,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
913534,8 |
885133,2 |
96,9% |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
3230,0 |
3200,0 |
99,1% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
3230,0 |
3200,0 |
99,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
3200,0 |
3200,0 |
100,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
02 |
|
|
98552,4 |
92298,1 |
93,7% |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
9670003510 |
|
98452,4 |
92298,1 |
93,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
244 |
18553,3 |
17464,3 |
94,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
79899,1 |
74833,8 |
93,7% |
|
Программа социально-экономического развития с. Богатыревка |
|
|
|
СБ00007950 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Благоустройство |
|
|
03 |
|
|
751637,7 |
729978,5 |
97,1% |
|
Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (Межбюджетные трансферты) |
|
|
|
16901R5550 |
|
339189,6 |
337030,8 |
99,4% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
285827,1 |
285827,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
53362,5 |
51203,7 |
96,0% |
|
Программа "Обеспечение реализации городским округом "город Махачкала" функций столицы Республики Дагестан на 2015 - 2017 годы" средства республиканского бюджета |
|
|
|
2700160040 |
|
200000,0 |
200000,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
200000,0 |
200000,0 |
100,0% |
|
Программа "Обеспечение реализации городским округом "город Махачкала" функций столицы Республики Дагестан на 2015 - 2017 годы" средства местного бюджета |
|
|
|
2700160050 |
|
10000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
10000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уличное освещение |
|
|
|
9660001000 |
|
99945,1 |
94445,0 |
94,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
96196,6 |
90696,5 |
94,3% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
3748,5 |
3748,5 |
100,0% |
|
Озеленение |
|
|
|
9660003000 |
|
65000,0 |
65000,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
244 |
65000,0 |
65000,0 |
100,0% |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
|
|
9660004000 |
|
4151,3 |
3051,3 |
73,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4151,3 |
3051,3 |
73,5% |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
|
|
|
9660005000 |
|
6579,7 |
3679,5 |
55,9% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
2176,8 |
700,0 |
32,2% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
244 |
4402,9 |
2979,5 |
67,7% |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации |
|
|
|
9660005227 |
|
26771,9 |
26771,9 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
26771,9 |
26771,9 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
60114,7 |
59656,6 |
99,2% |
|
Обеспечение деятельности подведомственные учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
59674,7 |
59216,6 |
99,2% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
25022,0 |
25022,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
238,6 |
159,6 |
66,9% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
7556,7 |
7556,7 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
3805,4 |
3496,2 |
91,9% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
20824,4 |
20779,1 |
99,8% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
2147,6 |
2135,3 |
99,4% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иные платежей |
|
|
|
|
852 |
14,2 |
14,2 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иные платежей |
|
|
|
|
853 |
65,9 |
53,5 |
81,2% |
|
Приобретение техники |
|
|
|
9610010201 |
|
440,0 |
440,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
440,0 |
440,0 |
100,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
13003,1 |
10990,0 |
84,5% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
8050,3 |
6129,3 |
76,1% |
|
Государственная программа Республики Дагестан "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы |
|
|
|
3000000270 |
|
1035,0 |
114,0 |
11,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
1035,0 |
114,0 |
11,0% |
|
Государственная программа Республики Дагестан "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы |
|
|
|
30000R0270 |
|
2390,0 |
2390,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
2390,0 |
2390,0 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования |
|
|
|
9660042099 |
|
4625,3 |
3625,3 |
78,4% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
2539,7 |
1539,7 |
60,6% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
2085,6 |
2085,6 |
100,0% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
4092,7 |
4000,6 |
97,8% |
|
Государственная программа Республики Дагестан "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы |
|
|
|
3000000270 |
|
154,0 |
154,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
154,0 |
154,0 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений общего образования |
|
|
|
9660042199 |
|
3938,7 |
3846,6 |
97,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
3184,7 |
3092,6 |
97,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
552,0 |
552,0 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
202,0 |
202,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
860,2 |
860,2 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Дагестан "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы |
|
|
|
3000000270 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
40,0 |
40,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Дагестан "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы |
|
|
|
30000R0270 |
|
820,2 |
820,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
820,2 |
820,2 |
100,0% |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
270,4 |
270,4 |
100,0% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
270,4 |
270,4 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство интернатов |
|
|
|
9660044299 |
|
270,4 |
270,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
270,4 |
270,4 |
100,0% |
|
Управление сельского хозяйства |
016 |
|
|
|
|
6908,5 |
5459,6 |
79,0% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Проведение конкурса на звание "Лучший фермер" и лучший владелец личного подсобного х-ва" в рамках городской программы "Развитие сельского х-ва и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
|
|
|
7600007950 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
6808,5 |
5359,6 |
78,7% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
|
05 |
|
|
6808,5 |
5359,6 |
78,7% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
6608,5 |
5359,6 |
81,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
3864,3 |
3864,2 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1167,0 |
1139,3 |
97,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1546,6 |
355,5 |
23,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иные платежей |
|
|
|
|
852 |
0,6 |
0,6 |
100,0% |
|
Управление образования г. Махачкалы |
017 |
|
|
|
|
3033126,7 |
2993008,6 |
98,7% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
2976238,9 |
2936551,4 |
98,7% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
898940,8 |
870508,2 |
96,8% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (детские сады) |
|
|
|
0700042001 |
|
243296,0 |
214863,4 |
88,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
243296,0 |
214863,4 |
88,3% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|
|
|
1910106590 |
|
653904,8 |
653904,8 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
653904,8 |
653904,8 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (детские сады) |
|
|
|
3500007951 |
|
1740,0 |
1740,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
611 |
1740,0 |
1740,0 |
100,0% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
1944652,0 |
1939398,1 |
99,7% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (школы) |
|
|
|
0700042101 |
|
156020,1 |
150766,2 |
96,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
156020,1 |
150766,2 |
96,6% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
1786909,4 |
1786909,4 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
1786909,4 |
1786909,4 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей" |
|
|
|
3500007952 |
|
1722,5 |
1722,5 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
1722,5 |
1722,5 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
91642,0 |
88714,0 |
96,8% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." |
|
|
|
0700042301 |
|
91558,6 |
88630,6 |
96,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
611 |
91558,6 |
88630,6 |
96,8% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (дополнительное образование) |
|
|
|
3500007953 |
|
83,4 |
83,4 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
611 |
83,4 |
83,4 |
100,0% |
|
Молодежная политика |
|
|
07 |
|
|
4248,0 |
2396,0 |
56,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
|
7Л0034305 |
|
4248,0 |
2396,0 |
56,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4248,0 |
2396,0 |
56,4% |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
36756,2 |
35535,1 |
96,7% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (прочие) |
|
|
|
0700045204 |
|
1560,4 |
1484,5 |
95,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1560,4 |
1484,5 |
95,1% |
|
Муниципальная программа действий в интересах детей |
|
|
|
7И00045204 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
9610045200 |
|
9632,7 |
9388,7 |
97,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
121 |
7003,6 |
7003,6 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
198,0 |
0,0 |
0,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
129 |
2115,1 |
2115,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
316,0 |
270,0 |
85,4% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
25063,1 |
24661,9 |
98,4% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
17271,9 |
17271,9 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
271,4 |
133,2 |
49,1% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
5216,1 |
5216,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1927,5 |
1768,3 |
91,7% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировые соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
33,6 |
31,9 |
95,1% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
300,6 |
211,6 |
70,4% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
10,0 |
6,3 |
62,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
32,0 |
22,6 |
70,6% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
56887,8 |
56457,3 |
99,2% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
56887,8 |
56457,3 |
99,2% |
|
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения |
|
|
|
2230181540 |
|
56887,8 |
56457,3 |
99,2% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
56887,8 |
56457,3 |
99,2% |
|
Управление культуры Администрации г. Махачкалы |
018 |
|
|
|
|
286057,7 |
275918,1 |
96,5% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
194741,3 |
187862,9 |
96,5% |
|
Социальное обеспечение населения |
|
|
03 |
|
|
194741,3 |
187862,9 |
96,5% |
|
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры "Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0810042301 |
|
194741,3 |
187862,9 |
96,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
194741,3 |
187862,9 |
96,5% |
|
Культура, кинематография |
|
08 |
|
|
|
91316,4 |
88055,2 |
96,4% |
|
Культура |
|
|
01 |
|
|
50866,4 |
48174,6 |
94,7% |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
|
0820044001 |
|
11297,1 |
10683,4 |
94,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
11297,1 |
10683,4 |
94,6% |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0820044004 |
|
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
0830044103 |
|
4591,4 |
4304,0 |
93,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
2894,0 |
2894,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
69,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
874,0 |
842,0 |
96,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
754,4 |
5680 |
75,3% |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0830044104 |
|
709,2 |
312,7 |
44,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
709,2 |
312,7 |
44,1% |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0840044201 |
|
24437,1 |
24433,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
24437,1 |
24433,1 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0850044001 |
|
4954,9 |
4801,3 |
96,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
4954,9 |
4801,3 |
96,9% |
|
Подпрограмма "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0870044001 |
|
3276,8 |
2940,2 |
89,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
3276,8 |
2940,2 |
89,7% |
|
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) |
|
|
|
20209R5191 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
600,0 |
600,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
600,0 |
600,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области культуры и СМИ |
|
|
04 |
|
|
40450,0 |
39880,6 |
986% |
|
Подпрограмма "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города" Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в г. Махачкале на 2015 - 2017 годы |
|
|
|
0860002040 |
|
33000,0 |
33000,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
33000,0 |
33000,0 |
100,0% |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
9610045200 |
|
10588 |
1023,5 |
96,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
787,8 |
785,6 |
99,7% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
129 |
237,9 |
237,9 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
31,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
1,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
6391,2 |
5857,1 |
91,6% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
4330,5 |
4330,5 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
102,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1307,8 |
1307,8 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
560,9 |
213,4 |
381% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
79,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
6,4 |
5,4 |
84,3% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
4,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи |
020 |
|
|
|
|
290709,2 |
287861,9 |
99,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
24146,2 |
24139,2 |
100,0% |
|
Молодежная политика |
|
|
07 |
|
|
24146,2 |
24139,2 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
|
7700143105 |
|
14500,0 |
14500,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
14500,0 |
14500,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 гг." |
|
|
|
7700243105 |
|
9646,2 |
9639,2 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
9646,2 |
9639,2 |
99,9% |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
|
266563,0 |
263722,7 |
989% |
|
Физическая культура |
|
|
01 |
|
|
251738,9 |
249707,8 |
99,2% |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта г. Махачкале на 2015 - 2018 года |
|
|
|
1110048201 |
|
232238,9 |
230208,0 |
99,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
611 |
232238,9 |
230208,0 |
99,1% |
|
Муниципальная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы" |
|
|
|
1110048204 |
|
16500,0 |
16499,8 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
16500,0 |
16499,8 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы" |
|
|
|
2100048804 |
|
3000,0 |
3000,0 |
100,0% |
|
Поддержка малого предпринимательства |
|
|
|
|
244 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
|
05 |
|
|
14824,0 |
14014,9 |
94,5% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
14824,0 |
14014,9 |
94,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
7969,2 |
7920,9 |
99,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
2406,7 |
2399,6 |
99,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2275,7 |
1721,5 |
75,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
1317,7 |
1118,7 |
84,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
14,2 |
14,2 |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
840,6 |
840,0 |
99,9% |
|
УГОЧС г. Махачкала |
023 |
|
|
|
|
35853,9 |
315480 |
880% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
|
35853,9 |
315480 |
880% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
|
09 |
|
|
35853,9 |
315480 |
880% |
|
Муниципальная программа "Пожарная безопасность МО ГО г. Махачкала на 2016 - 2018 гг." |
|
|
|
0300007950 |
|
5000,0 |
3678,0 |
73,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
5000,0 |
3678,0 |
73,6% |
|
Программа "Антитеррористическая защищенность МО городской округ с внутригородским делением "город Махачкала" на 2017 - 2019 год" |
|
|
|
1Т00007950 |
|
2000,0 |
150,0 |
7,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2000,0 |
150,0 |
7,5% |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
|
9610024700 |
|
20675,3 |
19762,5 |
95,6% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
13536,0 |
13262,8 |
980% |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
240,0 |
0,0 |
0,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
40880 |
3981,2 |
97,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1625,8 |
1347,4 |
82,9% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
16,0 |
16,0 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
1,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
1167,8 |
1155,2 |
98,9% |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
|
9690021800 |
|
1100,0 |
1100,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
105,0 |
105,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
995,0 |
995,0 |
100,0% |
|
Оказание материальной помощи за счет резервного фонда Правительства Республики Дагестан |
|
|
|
9990020680 |
|
7078,6 |
6857,5 |
96,9% |
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
7078,6 |
6857,5 |
96,9% |
|
МУ "ГАРС" |
026 |
|
|
|
|
78029,0 |
77438,1 |
99,2% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
75749,0 |
75158,1 |
99,2% |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
75749,0 |
75158,1 |
99,2% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
75749,0 |
75158,1 |
99,2% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
38878,3 |
38877,9 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
12146,2 |
12146,2 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
24350,1 |
24041,4 |
98,7% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
306,4 |
37,0 |
12,1% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
56,0 |
44,6 |
79,6% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
12,0 |
11,1 |
92,6% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
2280,0 |
2280,0 |
100,0% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
480,0 |
480,0 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования |
|
|
|
9660042099 |
|
480,0 |
480,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
480,0 |
480,0 |
100,0% |
|
общее образование |
|
|
02 |
|
|
1800,0 |
1800,0 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений общего образования |
|
|
|
9660042199 |
|
1680,0 |
1680,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1680,0 |
1680,0 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство интернатов |
|
|
|
9660042299 |
|
120,0 |
120,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
120,0 |
120,0 |
100,0% |
|
МУ "Махачкалапродукт" |
027 |
|
|
|
|
526467,1 |
506265,0 |
96,2% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
526467,1 |
506265,0 |
96,2% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
301217,6 |
293717,1 |
97,5% |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
|
П100042099 |
|
301217,6 |
293717,1 |
97,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
301217,6 |
293717,1 |
97,5% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
179240,4 |
167805,7 |
93,6% |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования детей". Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция) |
|
|
|
1920202590 |
|
111387,0 |
99952,2 |
89,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
111387,0 |
99952,2 |
89,7% |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
|
П100042199 |
|
14163,4 |
14163,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
14163,4 |
14163,4 |
100,0% |
|
Школы-интернаты |
|
|
|
П100042299 |
|
48836,8 |
48836,8 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
48836,8 |
48836,8 |
100,0% |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
|
П100043399 |
|
4853,3 |
4853,3 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4853,3 |
4853,3 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
46009,1 |
44742,2 |
97,2% |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
|
9610045200 |
|
46009,1 |
44742,2 |
97,2% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
21307,9 |
21307,9 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
6434,9 |
6434,9 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
6363,2 |
5243,6 |
82,4% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
11023,3 |
11023,3 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
586,6 |
556,7 |
94,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
148,1 |
148,1 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
145,1 |
27,6 |
19,0% |
|
МКУ "Городской пляж" |
043 |
|
|
|
|
4370,4 |
4286,3 |
98,1% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
4370,4 |
4286,3 |
98,1% |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
4370,4 |
4286,3 |
98,1% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
4370,4 |
4286,3 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
111 |
2284,6 |
2276,9 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
119 |
689,9 |
689,9 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1130,1 |
1111,8 |
98,4% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
124,0 |
124,0 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
22,3 |
12,7 |
57,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
13,0 |
0,5 |
3,9% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
106,4 |
70,4 |
66,2% |
|
МКУ "Комитет по строительству" |
044 |
|
|
|
|
147780,1 |
147749,3 |
100,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
101836,3 |
101806,3 |
100,0% |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
09 |
|
|
89929,3 |
89929,3 |
100,0% |
|
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале |
|
|
|
9680003156 |
|
89929,3 |
89929,3 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
89929,3 |
89929,3 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
11907,0 |
11877,0 |
99,7% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
11907,0 |
11877,0 |
99,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
7124,1 |
7124,1 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
2069,4 |
2069,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2333,2 |
2333,2 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
350,3 |
350,3 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
4,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
26,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
41484,1 |
41484,1 |
100,0% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
|
|
02 |
|
|
41484,1 |
41484,1 |
100,0% |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
|
9670003510 |
|
41484,1 |
41484,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
41484,1 |
41484,1 |
100,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
4459,7 |
44588 |
100,0% |
|
Дошкольное образование |
|
|
01 |
|
|
3450,0 |
3449,2 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования |
|
|
|
9660042099 |
|
3450,0 |
3449,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
3450,0 |
3449,2 |
100,0% |
|
общее образование |
|
|
02 |
|
|
1009,7 |
1009,7 |
100,0% |
|
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования |
|
|
|
9660042099 |
|
1009,7 |
1009,7 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
1009,7 |
1009,7 |
100,0% |
|
МКУ "Управление по жилищной политике" г. Махачкалы |
047 |
|
|
|
|
191466,9 |
190002,9 |
99,2% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
191466,9 |
190002,9 |
99,2% |
|
Жилищное хозяйство |
|
|
01 |
|
|
178783,3 |
177484,3 |
99,3% |
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО "город Махачкала" на 2013 - 2017 годы" (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|
|
|
1630209502 |
|
109990,8 |
109990,8 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
109990,8 |
109990,8 |
100,0% |
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО "город Махачкала" на 2013 - 2017 годы" |
|
|
|
1630209602 |
|
68792,5 |
67493,5 |
98,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
|
414 |
68792,5 |
67493,5 |
98,1% |
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
|
05 |
|
|
12683,6 |
125186 |
98,7% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9610000590 |
|
12683,6 |
125186 |
98,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
8539,8 |
8539,8 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
112 |
11,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
2579,0 |
2492,0 |
96,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1535,3 |
1486,8 |
96,8% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
18,0 |
0,0 |
0,0% |
|
МКУ "Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г. Махачкалы" |
049 |
|
|
|
|
82883,2 |
76669,8 |
92,5% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
82883,2 |
76669,8 |
92,5% |
|
Транспорт |
|
|
08 |
|
|
63800,0 |
62800,0 |
98,4% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9510003030 |
|
25000,0 |
24000,0 |
96,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
811 |
25000,0 |
24000,0 |
96,0% |
|
Приобретение техники |
|
|
|
9610010201 |
|
38800,0 |
38800,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
38800,0 |
38800,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
19083,2 |
13869,8 |
72,7% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
|
9810020000 |
|
19083,2 |
13869,8 |
72,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
10081,7 |
9217,8 |
91,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
122 |
39,2 |
39,2 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
129 |
3044,6 |
3010,8 |
98,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
5875,6 |
1586,1 |
27,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
5,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
21,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
15,9 |
15,9 |
99,9% |
|
МКУ "Управление по земельным ресурсам и землеустройству города" |
051 |
|
|
|
|
57348,8 |
56311,8 |
98,2% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
24848,8 |
23822,8 |
95,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
24848,8 |
23822,8 |
95,9% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
24848,8 |
23822,8 |
95,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
17888,6 |
17314,2 |
96,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
122 |
8,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
5402,4 |
5073,2 |
93,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1446,8 |
1342,5 |
92,8% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
68,3 |
62,2 |
91,1% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
22,5 |
22,1 |
98,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
852 |
9,0 |
6,9 |
76,1% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
853 |
3,0 |
1,7 |
57,0% |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
32500,0 |
32489,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
|
12 |
|
|
32500,0 |
32489,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории г. МО ГО "город Махачкала" на 2015 - 2017 годы" |
|
|
|
1700007950 |
|
4500,0 |
4489,0 |
99,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4500,0 |
4489,0 |
99,8% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
28000,0 |
28000,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
28000,0 |
28000,0 |
100,0% |
|
Махачкала архитектура |
112 |
|
|
|
|
25184,4 |
22226,3 |
88,3% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
25184,4 |
22226,3 |
88,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
25184,4 |
22226,3 |
88,3% |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
|
9610009203 |
|
1050,0 |
99,0 |
9,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1050,0 |
99,0 |
9,4% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
24134,4 |
22127,3 |
91,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
15411,8 |
14439,3 |
93,7% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
147,0 |
61,4 |
41,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
4654,3 |
4553,0 |
97,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
3677,7 |
3025,6 |
82,3% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
9,0 |
2,6 |
29,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
11,5 |
1,5 |
13,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
223,2 |
43,9 |
19,7% |
|
Школа-интернат для детей-сирот |
154 |
|
|
|
|
61544,4 |
58759,6 |
95,5% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
61544,4 |
58759,6 |
95,5% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
61544,4 |
58759,6 |
95,5% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (интернаты) |
|
|
|
0700042201 |
|
11315,1 |
8602,2 |
76,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
5366,0 |
4888,6 |
91,1% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
|
|
|
323 |
3648,0 |
1447,5 |
39,7% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
2182,8 |
2182,8 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
46,1 |
11,2 |
24,2% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
72,1 |
72,1 |
100,0% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
50157,4 |
50157,4 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
38251,2 |
38251,2 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
11546,2 |
11546,2 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
360,0 |
360,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (интернаты) |
|
|
|
3500007954 |
|
72,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
72,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Школа-интернат IV вида |
155 |
|
|
|
|
27233,2 |
26706,4 |
98,1% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
27233,2 |
26706,4 |
98,1% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
27233,2 |
26706,4 |
98,1% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (интернаты) |
|
|
|
0700042201 |
|
2314,8 |
1797,6 |
77,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1733,2 |
1415,0 |
81,6% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
5,0 |
5,0 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
507,0 |
349,6 |
69,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
39,8 |
3,2 |
8,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
29,8 |
24,8 |
83,2% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
24908,8 |
24908,8 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
18995,1 |
18995,1 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
5733,7 |
5733,7 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (интернаты) |
|
|
|
3500007954 |
|
9,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
9,6 |
0,0 |
0,0% |
|
МКОУ "ДК-1" |
156 |
|
|
|
|
27257,0 |
25890,4 |
95,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
27257,0 |
25890,4 |
95,0% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
27257,0 |
25890,4 |
95,0% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (интернаты) |
|
|
|
0700042201 |
|
3534,2 |
2180,1 |
61,7% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
112 |
344,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2202,2 |
1841,3 |
83,6% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
|
313 |
138,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
821,6 |
312,8 |
38,1% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
9,3 |
7,0 |
75,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
19,1 |
19,1 |
100,0% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
23710,3 |
23710,3 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
18028,4 |
18028,4 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
5441,9 |
5441,9 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
240,0 |
240,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (интернаты) |
|
|
|
3500007954 |
|
12,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
12,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Школа-интернат 1 вида г. Махачкалы |
158 |
|
|
|
|
63658,7 |
63325,4 |
99,5% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
63658,7 |
63325,4 |
99,5% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
63658,7 |
63325,4 |
99,5% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (интернаты) |
|
|
|
0700042201 |
|
7784,5 |
7490,0 |
96,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4311,3 |
4017,0 |
93,2% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
3430,5 |
3430,5 |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
7,9 |
7,6 |
96,7% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
34,8 |
34,8 |
100,0% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
55841,7 |
55835,4 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
42663,6 |
42657,3 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
12878,1 |
12878,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (интернаты) |
|
|
|
3500007954 |
|
32,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
32,6 |
0,0 |
0,0% |
|
МКОУ "Интернат II вида" |
159 |
|
|
|
|
54055,8 |
53096,8 |
98,2% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
54055,8 |
53096,8 |
98,2% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
54055,8 |
53096,8 |
98,2% |
|
Программа развития муниципальной системы образования г. Махачкалы на период 2013 - 2017 гг." (интернаты) |
|
|
|
0700042201 |
|
3114,4 |
2281,1 |
73,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2543,0 |
2008,2 |
79,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
0,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
514,6 |
269,0 |
52,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
27,5 |
2,5 |
9,1% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
28,8 |
1,4 |
4,9% |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
1920206590 |
|
50825,3 |
50815,7 |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
38856,4 |
38856,3 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
11728,9 |
11719,3 |
99,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
240,0 |
240,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Махачкале в 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 года повышение энергетической эффективности в г. Махачкале" (интернаты) |
|
|
|
3500007954 |
|
116,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
116,1 |
0,0 |
0,0% |
|
МСЦДиП |
175 |
|
|
|
|
49866,2 |
48927,7 |
98,1% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
49866,2 |
48927,7 |
98,1% |
|
Общее образование |
|
|
02 |
|
|
49866,2 |
48927,7 |
98,1% |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
|
|
|
9610043300 |
|
49866,2 |
48927,7 |
98,1% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
35929,0 |
35929,0 |
100,0% |
|
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
10850,3 |
10811,6 |
99,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
2615,3 |
1919,9 |
73,4% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
420,4 |
251,2 |
59,8% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
32,7 |
2,7 |
8,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
18,6 |
13,2 |
71,4% |
|
Управление по налогам г. Махачкалы |
196 |
|
|
|
|
19038,7 |
16378,3 |
86,0% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
19038,7 |
16378,3 |
86,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
19038,7 |
16378,3 |
86,0% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
19038,7 |
16378,3 |
86,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
13459,0 |
12742,2 |
94,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
4064,6 |
2969,1 |
73,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1178,2 |
455,1 |
38,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
321,2 |
202,2 |
62,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
5,5 |
4,9 |
88,8% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
10,2 |
4,9 |
48,0% |
|
МУ "ЕДДС" |
198 |
|
|
|
|
6057,4 |
5707,9 |
94,2% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
|
6057,4 |
5707,9 |
94,2% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
05 |
|
|
6057,4 |
5707,9 |
94,2% |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
|
|
|
9610000590 |
|
6057,4 |
5707,9 |
94,2% |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
111 |
4169,0 |
4169,0 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
119 |
1259,0 |
1259,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
618,1 |
270,4 |
43,7% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
9,0 |
8,0 |
88,8% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
1,0 |
0,9 |
89,0% |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
1,2 |
0,6 |
48,5% |
|
Финансовое управление |
200 |
|
|
|
|
212864,6 |
201581,2 |
94,7% |
|
Общегосударственные расходы |
|
01 |
|
|
|
42409,6 |
40198,5 |
94,8% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
5111,0 |
5111,0 |
100,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
|
|
|
9980077710 |
|
3896,0 |
3896,0 |
100,0% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
3896,0 |
3896,0 |
100,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
|
9980077720 |
|
1215,0 |
1215,0 |
100,0% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
1215,0 |
1215,0 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
|
06 |
|
|
37113,3 |
34902,2 |
94,0% |
|
Центральный аппарат |
|
|
|
9810020000 |
|
37113,3 |
34902,2 |
94,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
|
|
|
121 |
21842,5 |
21837,3 |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
156,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
6596,4 |
56586 |
85,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
4094,3 |
3087,4 |
75,4% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
|
|
|
831 |
4148,9 |
41489 |
100,0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
190,0 |
154,3 |
81,2% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
13,1 |
11,6 |
88,7% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
72,0 |
4,1 |
5,7% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
13 |
|
|
185,3 |
185,3 |
100,0% |
|
Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2014 - 2016 годы" (на повышение квалификации) |
|
|
|
0100199900 |
|
185,3 |
185,3 |
100,0% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
521 |
185,3 |
185,3 |
100,0% |
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
5840,0 |
5840,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
|
|
09 |
|
|
5840,0 |
5840,0 |
100,0% |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
|
|
9980077740 |
|
5840,0 |
5840,0 |
100,0% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
5840,0 |
5840,0 |
100,0% |
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
35002,1 |
32708,8 |
93,4% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
|
04 |
|
|
35002,1 |
32708,8 |
93,4% |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
|
2230752600 |
|
747,9 |
747,9 |
100,0% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
747,9 |
747,9 |
100,0% |
|
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения |
|
|
|
2230781520 |
|
33154,2 |
30860,8 |
93,1% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
33154,2 |
30860,8 |
93,1% |
|
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения |
|
|
|
2230781530 |
|
1100,0 |
1100,0 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
530 |
1100,0 |
1100,0 |
100,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 |
|
|
|
42900,1 |
41529,2 |
96,8% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
|
01 |
|
|
42900,1 |
41529,2 |
96,8% |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
|
МД00027880 |
|
42900,1 |
41529,2 |
96,8% |
|
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
|
730 |
42900,1 |
41529,2 |
96,8% |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
14 |
|
|
|
86712,7 |
81304,8 |
93,8% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
|
01 |
|
|
86712,7 |
81304,8 |
93,8% |
|
дотации внутригородским районам |
|
|
|
7500060010 |
|
86712,7 |
81304,8 |
93,8% |
|
межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
511 |
86712,7 |
81304,8 |
93,8% |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
7451245,3 |
7276138,0 |
97,6% |