Приложение 4. Сбор, транспортировка сырого молока, сырого обезжиренного, молока, сырых сливок и производство молочной продукции

Приложение 4
к приказу Комитета по ветеринарии
Республики Дагестан
от 3 мая 2018 г. N 20-31/18

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых для проведения плановой проверки по соблюдению требований действующего законодательства в области ветеринарии при сбору, транспортировке, сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок и производству молочной продукции

Комитет
по ветеринарии Республики Дагестан отдел государственного ветеринарного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ
Комитета по ветеринарии РД N 20-31/18 от 03 мая 2018 года
(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

Вид государственного контроля (надзора)	Региональный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист	Сбор, транспортировка сырого молока, сырого обезжиренного, молока, сырых сливок и производство молочной продукции
Категория риска, класс (категория) опасности
Ограничение предмета плановой проверки	Не предусмотрено
Основание проведения плановой проверки	Приказ (Распоряжение) N ____ от ___ Комитета по
	ветеринарии республики, Дагестан о проведении проверки
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера, проверки в едином реестре проверок
Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного - контроля (надзора), проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
Дополнительная информация

Список
контрольных вопросов

(Сбор, транспортировка сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок и производство молочной продукции)

N п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требовании (формулировка из НПА)	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования (пункт НПА)	Способ подтверждения нарушения фото, видео, геолокация)	Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки)
				да	нет	не применяется
1	2	3	4	5	б	7
1.	Сбор и транспортировка молока
2.	Сырое молоко после доения сельскохозяйственных животных должно быть очищено и охлаждено до температуры 4 °С-2 °С в течение не более 2 ч	П. 20 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (далее - ТР ТС 033/2013)
3.	При производстве сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок используются оборудование и материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией	П. 24 ТР ТС 033/2013
4.	Во время перевозки охлажденных сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок к месту переработки, на момент начала переработки их температура не превышает 10 °С	П. 25 ТР ТС 033/2013
5.	Перевозка сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок осуществляется в опломбированных емкостях с плотно закрывающимися крышками, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание температуры: сырого молока - при температуре 4 °С - 2 °С, сырых сливок - при температуре не выше 8 °С	П. 26 ТР ТС 033/2013
6.	Для производства продуктов переработки молока не допускается использование сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных животных и находящихся на карантине животных	П. 14 ТР ТС 033/2013
7.	Массовая доля сухих обезжиренных веществ в коровьем сыром молоке составляет не менее 8,2 процента	П. 15 ТР ТС 033/2013
8.	Уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке, сырых сливках не превышают допустимые уровни	П. 16 приложений N 1-4 ТР ТС 033/2013
9.	Уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке, сырых сливках не превышают допустимые уровни	П. 16 приложения N 5 ТР ТС 033/2013
10.	Показатели идентификации сырого молока коровьего и сырых сливок из коровьего молока соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013	П. 17 приложений N 6 и 7 ТР ТС 033/2013
11.	Поставки сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок на молокоприемные пункты или на молокоперерабатывающие предприятия продавцы осуществляют в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов. Перевозка на таможенной территории Таможенного союза сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок сопровождается ветеринарным сопроводительным документом, содержащим сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, подтверждающие их безопасность	Пп. 11, 12 ТР ТС 033/2013
12.	Перемещения (перевозка) подконтрольных товаров (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами); переход права собственности на подконтрольные товары (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью) осуществляется при наличии ВСД	П. 1.10 Ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья животного происхождения автомобильным транспортом (утв. Госагропромом СССР 30.01.1986 N 432-5); пп. 1, 2, 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 N 589 (далее - Приказ N 589)
13.	ВСД хранятся у получателя (приобретателя) подконтрольного товара в течение 3 лет после получения (приобретения) подконтрольного товара, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара. Ведется и хранится документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации. Документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, хранятся в течение трех лет со дня их выдачи	П. 11 Приказа N 589; п. 4 ст. 11 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (далее - ТР ТС 021/2011)
14.	Переработка молока
15.	До начала промышленной переработки хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока (включая период хранения сырого молока, используемого для сепарирования) при температуре 4 °С +/- 2 °С, сырых сливок - при температуре не выше 8 °С не более 36 ч (включая время перевозки). До начала промышленной переработки допускается хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока (включая период хранения сырого молока, используемого для сепарирования), сырых сливок, предназначенных для изготовления продуктов детского питания для детей раннего возраста, при температуре 4 °С +/- 2 °С не более 24 ч (включая время перевозки)	П. 21 ТР ТС 033/2013
16.	Хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, а также подвергшихся предварительной термической обработке, в том числе пастеризации, изготовителем продуктов переработки молока до начала переработки осуществляется в отдельных маркированных емкостях при температуре 4 °С +/- 2 °С	П. 27 ТР ТС 033/2013
17.	Процессы утилизации сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, а также подвергшихся предварительной термической обработке, в том числе пастеризации, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)	П. 29 ТР ТС 033/2013
18.	Производство молочной продукции осуществляется из сырого молока, и (или) сырого обезжиренного молока, и (или) сырых сливок, соответствующих установленным требованиям безопасности и подвергнутых термической обработке, обеспечивающей получение молочной продукции, соответствующей требованиям настоящего Технического регламента. Иное продовольственное сырье, используемое для производства молочной продукции, соответствует установленным требованиям	П. 31 ТР ТС 033/2013
19.	Уровни содержания в молочной продукции, предназначенной для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза, токсичных элементов, потенциально опасных веществ, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, микроорганизмов и значения показателей окислительной порчи не превышают установленных уровней	П. 32 приложения N 4 ТР ТС 033/2013, приложений N 1-4 ТР ТС 021/2011
20.	Уровни содержания микроорганизмов в молочной продукции не превышают допустимых установленных уровней	П. 33 приложения N 8 ТР ТС 033/2013
21.	Производство продуктов диетического питания и кисломолочных продуктов (кроме молочных составных продуктов) осуществляется без применения пищевых добавок и ароматизаторов, за исключением функционально необходимых компонентов. Производство творожной массы и зерненого творога должно осуществляться без термической обработки готового продукта и добавления стабилизаторов консистенции и консервантов	П. 34 ТР ТС 033/2013
22.	Органолептические показатели идентификации продуктов переработки молока соответствуют установленным требованиям	П. 35 приложения N 3 ТР ТС 033/2013
23.	Физико-химические и микробиологические показатели идентификации молочной продукции соответствуют установленным требованиям	П. 36 приложения N 1 ТР ТС 033/2013
24.	Материалы, контактирующие с молоком и молочной продукцией в процессе производства, соответствуют требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией. На всех стадиях процесса производства молока и молочной продукции обеспечивается их прослеживаемость	П. 44 ТР ТС 033/2013
25.	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, реализуемые физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, юридическими лицами для переработки, сопровождаются товаросопроводительной документацией, содержащей следующую информацию: а) наименование (сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки); б) показатели идентификации соответствуют установленным требованиям при возможности их определения; в) наименование и местонахождение изготовителя сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок (юридический адрес, включая страну, адрес места производства сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок (при несовпадении с юридическим адресом); г) объем сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок (в л) или масса (в кг); д) дата и время (часы, минуты) отгрузки сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок; е) температура при отгрузке (°С) сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок; ж) номер партии сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок	П. 85 приложений N 6-7 ТР ТС 033/2013
26.	Прием пищи непосредственно в производственных помещениях	П. 5 ст. 11 ТР ТС 021/2011
27.	Работники, занятые на работах, которые связаны с производством (изготовлением) пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза	П. 6 ст. 11 ТР ТС 021/2011
28.	Вода, используемая в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и непосредственно контактирующая с продовольственным (пищевым) сырьем и материалами упаковки, соответствует требованиям к питьевой воде, установленным законодательством государства - члена Таможенного союза	П. 2 ст. 12 ТР ТС 021/2011
29.	Используемый в производстве (изготовлении) пищевых продуктов лед изготовлен из питьевой воды, соответствующей установленным законодательством государства - члена Таможенного союза требованиям к питьевой воде	П. 2 ст. 12 ТР ТС 021/2011
30.	Трубопроводы для воды, не соответствующей требованиям к питьевой воде, не используются в целях снабжения питьевой водой и имеют признаки, позволяющие отличать их от трубопроводов для питьевой воды	П. 3 ст. 12 ТР ТС 021/2011
31.	Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ	П. 4 ст. 13 ТР ТС 021/2011
32.	Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер обеспечивают: возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых; возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; необходимое пространство для осуществления технологических операций; защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений	П. 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011
33.	Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, оборудованы: туалетами, двери которых не должны выходить в производственные помещения и должны быть оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом в тамбур, оснащенный умывальниками с устройствами для мытья рук; умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук	П. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011
34.	В производственных помещениях не хранится личная и производственная (специальная) одежда и обувь персонала	П. 3 ст. 14 ТР ТС 021/2011
35.	В производственных помещениях не хранятся любые вещества и материалы, не использующиеся при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющие и дезинфицирующие средства, за исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования	П. 4 ст. 14 ТР ТС 021/2011
36.	Части производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, соответствуют следующим требованиям: поверхности полов выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, доступны для проведения мытья и при необходимости дезинфекции, а также их надлежащего дренажа; поверхности стен должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и при необходимости дезинфекции; потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыш и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и способствовать уменьшению конденсации влаги; открывающиеся внешние окна (фрамуги) должны быть оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых; двери производственных помещений должны быть гладкими, выполненными из неабсорбирующих материалов	П. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011
37.	Открывание дверей проводится наружу из производственных помещений, если пожарными требованиями не предусмотрено иное	П. 6 ст. 14 ТР ТС 021/2011
38.	Канализационное оборудование в производственных помещениях спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции	П. 7 ст: 14 ТР ТС 021/2011
39.	Ремонт производственных помещений не проводится одновременно с производством (изготовлением) пищевой продукции в таких производственных помещениях	П. 8 ст. 14 ТР ТС 021/2011
40.	Рабочие поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с пищевой продукцией, выполнены из неабсорбирующих материалов	П. 3 ст. 15 ТР ТС 021/2011
41.	При поступлении информации о несоответствии производимой продукции требованиям технических регламентов изготовителем в течение десяти дней с момента получения указанной информации приняты меры по информированию органа государственного контроля и изготовителя о несоответствии указанной продукции	Ст. 37 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
42.	Проведение проверки достоверности информации о несоответствии производимой продукции в течение 10 дней с момента поступления информации	П. 1 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
43.	При подтверждении информации о несоответствии производимой продукции требованиям технических регламентов в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой информации разработана программа мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласована с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией. Указанные мероприятия проведены в полном объеме	П. 2 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
44.	В случае если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда, незамедлительно приостановить реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить приобретателям, в том числе потребителям, убытки, возникшие в связи с отзывом продукции	П. 3 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
45.	Молочная продукция прошла оценку соответствия, маркирована единым знаком обращения продукции на рынке Союза	П. 8 ТР ТС 033/2013, ст. 3, 4 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

_____________ _________________________________      ____________ 20__ г.

  (подпись)   (инициалы, фамилия, должность

                    должностного лица,

              проводящего плановую проверку)

______________  _____________________________             _________ 20_г.

  (подпись)     (инициалы, фамилия, должность

                должностного лица, проверяемого

                               лица)