Решение Моргаушского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 16 декабря 2015 г. N С-5/1 "О прогнозе социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики на 2016 год"

Рассмотрев и обсудив прогнозные показатели социально-экономического развития Моргаушского района на 2016 год, Моргаушское районное Собрание депутатов решило:

Прогноз социально-экономического развития Моргаушского района на 2016 год принять к сведению и исполнению (основные показатели прилагаются).

Глава Моргаушского района

И.В. Николаев

Прогноз
социально-экономического развития Моргаушского района на 2016 год

Уважаемые депутаты районного собрания депутатов, Уважаемые приглашенные!

Вашему вниманию представляется прогноз социально-экономического развития Моргаушского района на 2016 год.

Разработке прогноза социально-экономического развития Моргаушского района предшествовала разработка и утверждение прогнозов социально-экономического развития на уровне сельских поселений района и учет прогнозов при разработке бюджета района.

Макроэкономические показатели района.

Экономическая ситуация в 2015 году в целом по России складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности.

Основными характерными параметрами развития экономики Моргаушского района в 2015 г. являются незначительное снижение темпов промышленного производства и объемов отгружаемой продукции, рост уровня сельскохозяйственного производства, существенное снижение объемов инвестиций в основной капитал, некоторое снижение темпов роста объемов розничного товарооборота в сопоставимых ценах.

Сфера промышленности и обслуживающих производств.

За 11 месяцев 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по промышленным, обслуживающим, строительным организациям в районе составил более 2 млрд. 307 млн. рублей, что равняется 95,1% к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах. По предварительным расчетам самих предприятий, относящихся к данному обследуемому кругу, ситуация до конца 2015 г. по показателю объема отгруженных товаров должна улучшиться на 2,5% и ожидаемый объем отгрузки по этим производствам в целом за 2015 год составит 2 млрд. 403 млн. руб., что все таки на 2,4% ниже показателя 2014 года в действующих ценах.

В целом по важнейшим промышленным и обслуживающим предприятиям района объем отгрузки товаров собственного производства и оказанных услуг собственными силами по прогнозам в 2016 году составит 2 млрд. 677 млн. рублей - 102,2% к 2015 году в сопоставимых ценах - 102,8%.

Основной вклад в развитие промышленности района по-прежнему вносит предприятие ЗАО "Чебоксарское предприятие Сеспель", в районном показателе доля отгрузки промышленной продукции этого предприятия по итогам 2015 г. составляет 58%.

В планируемом 2016 году объем отгрузки ЗАО "Сеспель" в действующих ценах составит 1 млрд. 600 млн. рублей, что в действующих ценах выше показателя 2015 года на 14%.

В 2016 году на территории района запланировано реализация крупного инвестиционного проекта ЗАО "Сеспель" - под названием "Организация производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. По планам, проект должен быть реализован в течение 2016 - 2020 годов. Стоимость инвестиционного проекта - 200 млн. рублей, по завершению реализации проекта должно быть создано дополнительно 50 рабочих мест. При выходе на проектную мощность предприятие сможет выпускать дополнительно продукцию на сумму 470 млн. рублей в год.

Данный проект важен для развития района. Он запланирован к рассмотрению на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республике, которое состоится 22 декабря текущего года.

По публичному акционерному обществу "Моргаушский кирпичный завод" в 2015 году за 11 месяцев объемы отгруженной продукции снизились на 10,7%, до конца текущего года показатель отгрузки в сумме составит 109 млн. руб., что ниже показателя 2014 года на 7,6%. Доля вклада предприятия по объемам отгрузки на уровне района по полному кругу предприятий промышленности, обслуживания составляет 4,5%.

Несмотря на финансовые трудности, предприятие проводит частичную модернизацию. В 2015 году предприятием закуплен и установлен ряд оборудования, которое позволило существенно повысить качество выпускаемой продукции - в итоге повысилось качество используемого сырья, появилась возможность вторично использовать бой кирпича. В результате бой кирпича минимизирован до 3% от объема выпуска. Заботится завод и о расширении ассортимента выпускаемого кирпича: предприятие стало выпускать 1,5 и двойной пустотелый кирпич. Стоимость вложенных инвестиций на реконструкцию в 2015 г. составила более 4,5 млн. рублей.

Выпуск кирпича в планируемом 2016 году составит 15 млн. кирпичей. Объем отгруженной продукции в 2016 году составит в действующих ценах 120 млн. рублей, объем отгрузки в действующих ценах в процентах составит 114,3%.

ООО "ТрубПласт", специализированное на выпуске пластмассовых труб, 2015 год завершает с темпом отгрузки в 112,7%, объемом отгруженной промышленной продукции в действующих ценах составит 630 млн. рублей. Объемы отгруженной продукции среди промышленных и обслуживающих предприятий на уровне района занимают вторую позицию после "Сеспеля", доля предприятия - 26,2% по полному кругу предприятий.

В 2015 году предприятием закуплен комплекс оборудования для 6-ой линии для изготовления труб.

В 2016 году ООО "ТрубПласт" планирует увеличить производство изделий, в суммовом выражении отгрузка промышленной продукции предусмотрена в объеме 662 млн. рублей (на 5% выше показателя 2015 г. в действующих ценах).

Выпуск товаров потребительского спроса в районе сохраняет положительную динамику, которая сохранится и в 2016 году.

В 2016 году по ООО "Сундырь-Хлеб" объем отгруженной продукции в действующих ценах к уровню 2015 года увеличится на 2,4%, объемы отгрузки составят - 39 млн. руб. В текущем году на ООО "Сундырь-хлеб" установлено оборудование по розливу питьевой воды.

В планируемом 2016 году объем выпуска хлеба в натуральном выражении по предприятию составит 538 т, кондитерских - 112 т, безалкогольных напитков - 48,7 тыс. декалитров.

По ООО "Моргауши-Хлеб" в 2016 г. увеличение выпуска продукции в действующих ценах составит 9,9%, в суммовом выражении продукции будет выпущено на 41,2 млн. рублей.

В натуральном выражении предприятием запланировано произвести 597 т хлеба (103% к 2015 г), 293 т булочных, бараночных, кондитерских изделий (103% к 2015 г.).

Сельское хозяйство.

Развитие сельского хозяйства в Моргаушском районе в 2015 году характеризовалось:

- повышением производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в физическом объеме;

- увеличением общей рентабельности (рентабельность отгруженной продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных предприятий составит более 18% против 14% в 2014 году).

В целом погодные условия сельскохозяйственного 2015 года благоприятствовали получению высоких урожаев.

Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 30,6 тыс. тонн (109% к 2014 году);

производство картофеля во всех категориях хозяйств - 31,4 тыс. тонн (101%),

овощей по всем категориям хозяйств произведено 13,9 тыс. тонн (142%).

В сельскохозяйственных предприятиях в 2015 году валовой сбор зерна составил 20,5 тыс. тонн (99% к 2014 г.),

валовой сбор картофеля - 4,9 тыс. тонн (153%).

Сельскохозяйственными предприятиями до конца 2015 года

- производство молока составит 9,0 тыс. тонн (103,4% к показателю 2014 г.)

- производства мяса - 1,1 тыс. тонн (100% к 2014 г.);

- производство яиц 90 млн. шт. (115,1%) к 2014 г.).

Посевные площади в целом по району в 2015 году составили 37000 га, что на 800 га выше, чем в 2014 году. В том числе сельхозпредприятиями возделывалось 20800 га, КФХ - 4600 га. На 2016 год предусмотрено увеличение посевных площадей в КФХ на 400 га, в с/х предприятиях на 100 га.

В текущем году сельхозтоваропроизводители увеличили поголовье сельскохозяйственных животных:

общее поголовье КРС увеличено более 4%, оно составило 14,7 тыс. голов, в том числе увеличение поголовья коров составило 1,5%, оно составило 8,3 тыс. голов;

поголовье свиней увеличилось до 5,6 тыс. голов (почти на 34%)

поголовье овец увеличилось на 11,2% и составило 12,6 тыс. голов.

Производство мяса во всех категориях хозяйств по итогам 2015 года составит 3,7 тыс. тонн, валовой надой молока - 38,5 тыс. тонн.

Производство яиц до конца 2015 года во всех категориях хозяйств составит 98 млн. шт. (117,7% к показателю 2014 года). Высокий рост уровня производства яиц обеспечен производственными показателями "Птицефабрика Моргаушская".

В планах предприятия - провести в 2016 году поэтапную реконструкцию производственных цехов, что предполагает замену оборудования в 4 цехах, позволит увеличить поголовье птицы на 40% без строительства дополнительных цехов путем 4-ярусного содержания птиц. Поголовье возрастет сразу на 96 тысяч голов и достигнет полумиллиона.

В КФХ наращивается объем продукции с/х в основном за счет увеличения производства зерна и овощей. В 2015 году произведено 7800 тонн зерна, что около 10% выше, чем в 2014 году. Овощей произведено 3000 тонн, что в 1,9 раза выше, чем в 2014 году.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году в действующих ценах составит 2 млрд. 595 млн. рублей, что в абсолютном значении выше прошлогоднего показателя на 15,7%. Индекс физического объема сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств соответствует значению 105,2% к 2014 году. На данный факт повлиял рост производства зерна, картофеля, молока и яиц.

Позитивные ожидания для развития сельского хозяйства в 2016 году формируют хороший урожай зерна текущего года, неплохой задел по посеву озимых зерновых культур (5200 га), начало развития мясного животноводства в районе (ООО "Бездна"), планы на среднесрочную перспективу по реконструкции и строительству животноводческих помещений для развития молочного производства (в рамках Постановления Правительства РФ от 24 июня 2015 г. N 624)

Сельскохозяйственными предприятиями Моргаушского района на 2016 год предусмотрена модернизация и строительство молочных ферм в количестве 1300 скотомест (им. Суворова - 400, "Ударник" - 300, "Путь Ильича" - 500, "Свобода" - 100).

На 2016 год по прогнозу предусмотрено увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, индекс физического объема составит 102%. В действующих ценах объем сельскохозяйственной продукции будет оцениваться в 2 млрд. 814 млн. рублей.

Для получения этого объема производства продукции в действующих ценах необходимо произвести

зерна по всем категориям хозяйств в объеме 34 тыс. тонн;

картофеля - 49,6 тыс. тонн;

овощей - 10,4 тыс. тонн;

мяса - 4,0 тыс. тонн;

молока - 40,0 тыс. тонн;

яиц - 100 млн. шт. Рост объемов производства предусмотрен по всем видам продукции сельского хозяйства.

Сфера потребительского рынка.

Потребительский рынок Моргаушского района представляет собой из года в год обновляющуюся торговую инфраструктуру. В районе действует 187 магазинов всех форм собственности, 28 точек общественного питания. Обеспеченность площадью торговых объектов на одну 1000 жителей в районе составляет 564 кв. м. Идет тенденция распространения использования метода самообслуживания покупателей (Сейчас методом самообслуживания в районе работают 55 магазинов - около 30% от всех объектов).

Существенную роль в торговле района играет система потребкооперации. Она является примером эффективной работы в торговле, общественном питании, заготовках. В 2-х системах райпо занято 700 человек, уровень заработной платы в среднем составляет более 18,4 тыс. рублей в месяц. Доля розничного товарооборота системы райпо в общерайонном показателе составляет более 90%.

В структуре товарооборота продовольственных товаров доля продажи товаров местных товаропроизводителей по продукции сельского хозяйства составляет более 55%.

Райпо постоянно совершенствует свою материально-техническую базу. Моргаушским райпо в текущем году начато строительство торгово-развлекательного центра в с. Моргауши площадью 1100 кв. м., общей стоимостью проекта в 28 млн. рублей. Объект запланирован к сдаче уже в июле 2016 года. Также в текущем году Моргаушским райпо в д. Ярославка открыт новый аптечный пункт, стоимость проекта - 600 тыс. рублей. Велись работы по реконструкции действующих объектов на общую сумму 700 тыс. рублей.

Б. Сундырским райпо в текущем году в с. Б. Сундырь открыто летнее кафе, стоимость проекта - 2 млн. рублей. В д. Тереси открыт мини-магазин - стоимость осуществленного проекта - 500 тыс. рублей. Капитальный ремонт произведен магазинов в д. Коракасы и д. Хачики, кафе "Шусем" в с. Б. Сундырь. Кроме этого произведена полная автоматизация 6 магазинов и склада. Общая стоимость капитальных вложений 2015 года оценивается около 14 млн. рублей.

На фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, роста цен на товары, сжатия потребительского кредитования и перехода домашних хозяйств на сберегательную модель поведения с начала 2015 года наблюдается снижение динамики оборота в сфере торговли и услуг.

Оборот розничной торговли за 11 месяцев текущего 2015 года составил 1 млрд. 137 млн. рублей. Ожидаемый объем розничного товарооборота за 2015 год составит 1245 млн. руб., что будет составлять 105,7% в действующих ценах.

В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, что обусловлено высоким уровнем роста цен на продовольственные товары.

В целом по России прогнозируется снижение потребительской инфляции за годовой период с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году (в 2014 году составила 11,4%).

В 2016 году оборот розничной торговли спрогнозирован в сумме 1345 млн. руб., что будет соответствовать 108,0% к уровню 2015 года в действующих ценах.

Основными составляющими рынка платных услуг населению по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые относятся к разряду "обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет около 70 процентов.

Такие услуги - как услуги культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги - будут иметь некоторые темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме низка.

Платные услуги населению за 2015 год составят 220 млн. рублей. В действующих ценах это будет составлять около 97% к уровню 2014 года.

Объем платных услуг по прогнозным расчетам в 2016 году составят 230 млн. рублей в действующих ценах - 104,5% к 2015 году.

Для обеспечения выполнения прогнозируемых показателей в сфере потребительского рынка усилия должны быть направлены на дальнейшую реализацию антикризисных мер, в т.ч. на:

импортозамещение продовольственных товаров на продукцию отечественных и местных товаропроизводителей;

сокращение числа звеньев товародвижения от производителя до потребителя;

обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг.

Инвестиции в экономику.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 году составит 80 млн. руб. (1826 млн. руб. в 2014 г.). По сравнению с прошлым годом данный показатель снизился за счет завершения реализации на территории Моргаушского района государственной инвестиционной программы по реконструкции федеральной трассы М-7. Эти работы с 2015 года ведутся в соседнем Ядринском районе.

Высокая стоимость заемных ресурсов, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность тоже ведут к сокращению частных инвестиций.

В настоящее время в районе реализуется и запланировано к реализации 16 инвестиционных проектов (общей стоимостью 1616,3 млн. рублей) за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составит 82 млн. руб., что в сопоставимых ценах будет ниже показателя текущего года на 4,7%.

За 2015 год объем строительства жилья в районе составит 27,5 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жильем в расчете на одного жителя района составит 28,4 кв. м. По прогнозным данным, общий объем строительства жилья в 2016 году составит 29 тыс. кв. метров.

Развитие малого предпринимательства.

По состоянию на 01 октября текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Моргаушском районе составляет 923 единиц. В том числе - 144 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 676 индивидуальных предпринимателей, 102 крестьянско-фермерских хозяйств.

В текущем году 13 июля Правительство Российской Федерации издало Постановление N 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории малого и среднего предпринимательства".

Согласно Постановлению установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:

микропредприятия - 120 млн. рублей;

малые предприятия - 800 млн. рублей;

средние предприятия - 2 млрд. рублей. Согласно постановлению, все предприятия района будет относиться к категории малых и средних предприятий.

Общая численность занятых в сфере малого предпринимательства - более 3,6 тыс. человек.

Демографические показатели.

По прогнозу в 2016 году ожидаемая численность постоянного населения Моргаушского района составит 33,9 тыс. человек.

В 2016 году по прогнозу в районе ожидается 435 детей.

К сожалению, за последние годы в районе ежегодно наблюдается естественное снижение населения за счет превышения смертности над рождаемостью (в 2012 г. - 162 чел.; 2013 г. - 106 чел.; 2014 - 97 чел.; 2015 г. ожидаемое - 130 человек)

Труд и занятость населения.

Рынок труда района не очень сильно отреагировал на экономическую ситуацию в начале 2015 года. В настоящее время предприятия не имеют сильной избыточной занятости, от которой они избавлялись в кризис 2009 года, оптимизируя свои издержки. Предприятия стремятся сохранить численность работников в ожидании улучшения экономической ситуации.

За 2015 год по промышленным и обслуживающим предприятиям района общее количество занятых снизилось на 34 человека, в основном по ЗАО "Сеспель" - на 12 человек, по Моргаушскому почтамту - на 11, ООО "Сундырь - Хлеб" - на 4 человека.

Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы.

Номинальная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 10 месяцев текущего 2015 года составила 18224 рубля, что ниже аналогичного показателя 2014 года на 7,9%.

Ожидаемый размер зарплаты на 2016 год предусмотрен в размере 19000 рублей, что превысит показатель 2015 года на 4,1% в номинальном выражении. Учитывая масштабы сокращения в 2015 году, реальная заработная плата до уровня 2014 года в рассматриваемый период не восстановится.

В соответствии с Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Кабинетом Министров Чувашской Республики о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости до Моргаушского доведен контрольный показатель на 2015 г. по обеспечению снижения численности экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность в количестве 1 411 человек. Численность выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договора, начиная с января текущего года по району составила 852 человека. Из указанного количества выявленных неформально занятых в районе с 537 работниками (что составляет 63% в числе выявленных) за указанный период трудовые договора заключены.

Среднегодовая численность работников, занятых в экономике, в текущем году составляет 5,8 тыс. человек. В 2016 году среднегодовая численность работников составит 6 тыс. человек.

Уровень общей официальной безработицы в 2016 году сложится в пределах 0,21% от общей численности экономически активного населения (40 чел).

В целом в 2016 г. ожидается непростым. Но все же есть все предпосылки, чтобы выполнить намеченные прогнозные показатели и они сложатся не ниже уровня 2015 года. Должна поддерживаться качественная кадровая политика и управление.

Руководитель торгово-промышленной палаты Российской Федерации Воронин Геннадий Петрович в ходе проведения Всемирного Дня качества в г. Чебоксары отметил, что во всем нужны балансы.

Первый заместитель главы администрации Моргаушского района - начальник управления экономики, развития АПК и муниципальной собственности

В.К. Ананьев