Постановление Администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 18 ноября 2016 г. N 348 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Шемуршинскому району"

Во исполнение постановления администрации Шемуршинского района от 16.06.2016 N 222 "Об основных направлениях бюджетной политики Шемуршинского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Администрация Шемуршинского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожная карта") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Шемуршинскому району.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Шемуршинского района.

Глава администрации Шемуршинского района

В.В. Денисов

Дорожная карта
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Шемуршинскому району на 2017-2019 гг.

Мероприятия должны быть конкретизированы показателями, определяющими результат.

Рекомендуемый темп роста собственных доходов к утвержденным параметрам бюджета - на 2,5% ежегодно.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего						1990,4		1927,5		2107,4
1.	Пересмотр ставки по местным налогам				х		х		х		Вид налога
	Вид налога										Расчет ожидаемого дополнительного поступления по местному налогу (с указанием количества налогоплательщиков, ставки)
2.	Создание дополнительных рабочих мест	отдел экономики, финансовый отдел, администрации сельских поселений	2017 - 2019 г.г.	дополнительное поступление по налогу на доходы с физических лиц	х	572,5	х	686,4	х	756,6
	Техническое перевооружение существующей производственной базы путем приобретения сельскохозяйственной техники, КФХ Угарина					23,4		46,8		46,8	КФХ Угарина Н.М. 2017 год, 1 * 15000 * 12 * 13% = 23,4; 2018 год 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8; 2019 год 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8.
	Развитие КФХ на основе реконструкции помещений для содержания животных и приобретения поголовья КРС и овец, КФХ Ильдяков П.А.					46,8		46,8		46,8	КФХ Ильдяков П.А.; 2017 год, 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8; 2018 год 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8; 2019 год 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8.
	Открытие кондитерского цеха, ООО "Черот"					162,2		202,8		202,8	ООО "ЧЕРОТ"; 2017 год 8 * 13000 * 12 * 13% = 162,2; 2018 год 10 * 13000 * 12 * 13% = 202,8; 2019 год
	Развитие КФХ на основе реконструкции помещений для содержания животных и приобретения поголовья КРС, КФХ Полякова Л.Г.					46,8		46,8		46,8	КФХ Полякова Л.Г.; 2017 - 2019 год: 2 * 15000 * 12 * 13% = 46,8
	Изготовление железобетонных конструкций, ООО "РЭМИСС"					199,7		249,6		249,6	ООО "РЭМИСС"; 2017 год 8 * 16000 * 12 * 13% = 199,7; 2018 год 10 * 16000 * 12 * 13% = 249,6; 2019 год 10 * 16000 * 12 * 13% = 249,6
	Расширение швейного цеха ИП Ефимова И.О.					46,8		46,8		46,8	ИН Ефимова И.О.; 2017-2019 год: 3 * 10000 * 12 * 13% = 46,8
	Реконструкция и техническое перевооружение фермы на 100 голов, КФХ Макаров Г.Н.				х	46,8	х	46,8	х	46,8	КФХ Макаров Г.Н.: 2017-2019 год: 3 * 10000 * 12 * 13% = 46,8
	Производство продукции животноводства и растениеводства				х		X		X	70,2	ООО "АгроТрансПорт" 3 * 15000 * 12* 1 3% = 70,2
3	Договора аренды земельных участков	отдел экономики, администрации сельских поселений	2017-2019	дополнительное поступление неналоговых доходов	х	132	х	141,1	X	150,8	ООО "АгроТрансПорт" договор аренды 335 га * рыночная стоимость оценки = 132,0
4	Продажа недвижимости	отдел экономики				1285,9	х	1100	X	1200,0	Бывшее здание администрации Шемуршинского сельского поселения, оценочная цена 1285,9; детсада "Улыбка" - 1100,0; детсада "Чебурашка" - 1200,0
Оптимизация бюджетных расходов, всего						518,3		761,2		203,3
1.	Реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Большебуяновский детсад "Улыбка" путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Большебуяновская основная общеобразовательная школа"	отдел образования и молодежной политики	2017		X	340,5	х		х		Экономия по КОСГУ: 221 - 3,5 тыс. рублей; 223 170,0 тыс. рублей, 225 - 16,5 тыс. рублей, 226 - 18,0 тыс. рублей, 290 - 108,0 тыс. рублей, 340 - 24,5 тыс. рублей.
2.	Реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Чепкас-Никольский детсад "Чебурашка" путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа"	отдел образования и молодежной политики	2018		х		х	571,0	х		Экономия по КОСГУ: 221 3,5 тыс. рублей; 223 - 383,4 тыс. рублей, 225 - 56,6 тыс. рублей, 226 - 15,0 тыс. рублей, 290 - 88,0 тыс. рублей, 340 - 24,5 тыс. рублей.
3.	Переход на энергосберегающие лампы (светодиодные)	администрации сельских поселений	2017-2019	экономия	х	177,8	х	190,2	х	203,3	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, администрации сельских поселений, уличное освещение