Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" на 2019 год

Приложение

к приказу Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 14 ноября 2018 года N 25/23

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" на 2019 год

Паспорт инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ПАО "Квадра" в лице филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" на 2019 год

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"
Местонахождение регулируемой организации	308000, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д. 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 год
Контактная информация организации, ответственной за разработку инвестиционной программы	т. 8 (4722) 24-64-26
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	308005, г. Белгород, Соборная пл., 4
Дата утверждения инвестиционной программы	14 ноября 2018 года
Контактная информация органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4722) 32-12-05
Наименование органа, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 85а
Дата согласования инвестиционной программы	22 октября 2018 года
Контактная информация органа, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (4725) 24-16-45; т. (4725) 24-02-91

Инвестиционная программа
филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)			Описание и место расположения объекта		Основные технические характеристики							Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
							Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)		Ед. изм.		Значение показателя							Всего		Профинансировано к 2019 г.		2019 г.		Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
											до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3			4		5		6		7	8		9		10		11		12		13		17		18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-		-	-		-		-		-		-	-		-		-		-		-		-		-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-			-		-		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-
Всего по группе 1																		0,00				0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	-	-			-		-		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-
Всего по группе 2																		0,00		0		0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена тепловых сетей по подвалу жилых домов Б. Юности, 10, ул. Буденного, 3 в 8 ЮМР, ГТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь.			г. Белгород, Б. Юности, при замене сетей планируется с применение трубопроводов в изоляции из минерального базальтового волокна, применение шаровых кранов взамен устаревших клиновых задвижек.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		644	644		2019		2019		3 650,21				3 650,21
3.1.2	Замена ТМ N 1 от т. А до МК-11, ГТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь.			г. Белгород, ул. Попова В рамках замены предлагается применение стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85, материал труб - сталь 17ГС по ГОСТ 19281, тип 3-Т К52. Тип изоляции тепловой сети - скорлупы из минерального базальтового волокна, покровный слой - фольгоизол СРФ-100 Гм (с/т). Предлагается выполнить замену существующих диаметров трубопроводов 2dу600 мм по ТМ-1 от т. А до МК-11. В магистральных камерах МК-11, МК-10б выполнить замену трубопроводов, технологического оборудования и арматуры в пределах тепловых камер. Предлагается выполнить замену сальниковых компенсаторов на сильфонные.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		248	248		2019		2019		17 106,22				17 106,22
3.1.3	Замена ТМ N 6 от УТ-19 до УТ-20, ГТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь.			г. Белгород, ул. Буденного В рамках замены предлагается применение стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85, материал труб - сталь 17ГС по ГОСТ 19281, тип 3-Т К52. Тип изоляции тепловой сети - скорлупы из минерального базальтового волокна, покровный слой - фольгоизол СРФ-100 Гм (с/т). Предлагается выполнить замену существующих диаметров трубопроводов 2dу500 мм по ТМ-6 от УТ-19 до УТ-20. В магистральных камерах УТ-19, УТ-20 выполнить замену трубопроводов, технологического оборудования и арматуры в пределах тепловых камер. Предлагается выполнить замену сальниковых компенсаторов на сильфонные.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		240	240		2019		2019		10 971,40				10 971,40
3.1.4	Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 94 кв. от ЦТП до ТК-7/1-94 и до школы N 48, от ТК-7/1-94 до ТК-7/17-94, от ТК-7/3-94 до Белгородского пр., 48 и детсада N 33, от ТК-7/3-94 до ул. Первомайская, 13 и 15, ГТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь.			г. Белгород, ул. Октябрьская - ул. Первомайская В рамках замены предлагается применение труб стальных электросварная ГОСТ 10705-78, ст. В 20 ГОСТ 1050. Тип изоляции тепловой сети для канальной прокладки - скорлупы из минерального базальтового волокна; Трубопроводы горячего водоснабжения выполнить из предизолированных гибких труб из полиэтилена повышенной теплостойкости PE-RT тип ll с тепловой изоляцией из пенополиуретана и наружным гидрозащитным покрытием из полиэтилена Выполнить замену т/с и сетей ГВС в 94 кв. с сохранением существующих диаметров. В тепловых камерах выполнить замену трубопроводов, технологического оборудования и арматуры в пределах тепловых камер.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		2300	2300		2019		2019		39 999,17				39 999,17
3.1.5	Замена тепловых сетей, попадающих в зону комплексного благоустройства дворовых территорий, ГТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь.			г. Белгород Данный инвестиционный проект предусматривает замену ветхих т/с в дворовых территориях, которые будут включены в программу благоустройства дворовых территорий г. Белгород		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		534	534		2019		2019		7 080,00				7 080,00
3.1.6	ПИР будущих периодов (2020 г.), ГТС	Разработка ПИР по мероприятиям программы 2020 года												2019		2020		7 080,00				7 080,00
3.1.7	Реконструкция участков тепловой сети и сети ГВС с изменением трассировки, способа прокладки и типа изоляции в квартале 26, СТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь, восстановление циркуляционных трубопроводов ГВС в рамках соглашения между ПАО "Квадра" и администрацией Белгородской области направленного на развитие теплоэнергетики региона, на период 2017 - 2019 гг. реализуемых в Губкинском городском округе.			Белгородская область, г. Губкин. Кв. 26 Предусматривается замена ветхих сетей, применение в качестве изоляции для трубопроводов тепловых сетей полуцилиндров из базальтового волокна, замена сетей ГВС из трубопроводов из сшитого полиэтилена.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		3060	3060		2019		2019		15 739,31				15 739,31
3.1.8	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в г. Губкин с восстановлением циркуляционных линий ГВС в кв. В1 и участков тепловых сетей по улицам Народная и Л. Чайкиной, СТС	Повышение надежности и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, снижение тепловых потерь, восстановление циркуляционных трубопроводов ГВС в рамках соглашения между ПАО "Квадра" и администрацией Белгородской области направленного на развитие теплоэнергетики региона, на период 2017 - 2019 гг. реализуемых в Губкинском городском округе.			Белгородская область, г. Губкин. Кв. В1 и участков тепловых сетей по улицам Народная и Л. Чайкиной Предусматривается замена ветхих сетей, применение в качестве изоляции для трубопроводов тепловых сетей полуцилиндров из базальтового волокна, замена сетей ГВС из трубопроводов из сшитого полиэтилена.		протяженность		м/п (в однотрубном исчислении)		8633	8633		2019		2019		52 829,66				52 829,66
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция ГТУ N 2 ГТ ТЭЦ "Луч" с применением модернизированных узлов и деталей	Повышение надежности и недопущение аварийности оборудования при эксплуатации и как следствие повышение качества теплоснабжения потребителей.			ГТУ N 2 ГТ ТЭЦ "Луч" Тип - LM 2500 + HSPT Производитель - GE Energy ГТ ТЭЦ "ЛУч" ПП БТЭЦ (г. Белгород, ул. Щорса 45-з) ПП "Белгородская ТЭЦ" Наработка и дата завершения предыдущего ремонта: 47 808 часов, 15.11.2014 завершение ремонта; Наработка по состоянию на текущую дату: 66 969 часов на 15.02.2018 включительно; Наработка к дате предполагаемого ремонта: 75 949 часов даты предполагаемого ремонта: с 15.04.2019 по 12.08.2019		мощность		МВт		30	30		2019		2019		239 701,42				239 701,42
3.2.2	Реконструкция систем безнакипного режима на ЦТП и ИТП, ГТС	Предотвращения накипеобразования на внутренних поверхностях теплоэнергетического оборудования и трубопроводов систем горячего водоснабжения. Повышение надежности и недопущения аварийности теплоэнергетического оборудования при эксплуатации			1. ИТП "Народный бульвар, 48" 2. ЦТП "Челюскинцев, 56" 3. ЦТП "Чумичова, 70" 4. ЦТП "Левобережная, 22" 5. ЦТП "Курская, 10" 6. ЦТП "Мичурина, 43" 7. ИТП "Железнодорожная, 125" 8. ИТП "5 Августа, 1" 9. ИТП "Школа глухих" 10. ИТП "Народный бульвар, 38" 11. ИТП "Макаренко, 6в" 12. ИТП "Б. Хмельницкого, 152" 13. ИТП "Гостенская, 2" 14. ИТП "Б. Хмельницкого, 134а" 15. ИТП "Садовая, 120" 16. ИТП "Октябрьская, 46" 17. ИТП "Октябрьская, 46а" 18. ИТП "Народный бульвар, 57" 19. ЦТП "Садовая, 118" 20. ЦТП "Маяковского, 30"									2019		2019		1 812,48				1 812,48
3.2.3	Приобретение оборудования и техники для ремонтов и обслуживания ТС г. Белгород, 2019 г.	Модернизация приборного парка			г. Белгород (Измеритель давления цифровой ИДЦ - 1 шт.; Тепловизор Testo 885-2 - 1 шт; Расходомер - 1 шт.)		кол-во		шт		0	2		2019		2019		2 011,78				2 011,78
Всего по группе 3																		397981,668				397981,668
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
																		0,00				0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1																		0,00				0,00
Всего по группе 5
Итого по программе																		397981,668				397981,668

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			Утвержденный период (2018 год)	в т.ч. по годам реализации
				2019 год
1	2	3	4	5
1	Удельный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	0,127	0,12
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т/Гкал	0,1526	0,1525
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	3,566	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	45	45
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	395 281	376 912
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1 145 022	1 142 526
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	2,6	2,6

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2019		2019		2019		2019		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"	0,0	0,02	0,0	0,007	0,1526	0,15251	2,15	1,91	395281	376912

Финансовый план
инвестиционной программы филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Комбинированная выработка	Некомбинированная выработка		2019
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства	121585	22029	143614	143614
1.1.	амортизационные отчисления	121585	22029	143614	143614
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0		0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. договор аренды с АО "Белгородская теплосетевая компания"	0	193658	193658	193658
	Итого по программе	121585	215687	337273	337273