Постановление Администрации Благовещенского района Амурской области от 5 мая 2016 г. N 253 "Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года"

Постановление Администрации Благовещенского района Амурской области
от 5 мая 2016 г. N 253
"Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года"

На основании статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Благовещенского района

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 107 858 тыс. рублей, по расходам в сумме 103 225 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) районного бюджета в сумме 4 633 тыс. рублей, в том числе:

по исполнению источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 1;

по исполнению поступления доходов районного бюджета в разрезе групп, подгрупп и статей бюджетной классификации РФ за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 2;

по исполнению поступления межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета субъекта РФ за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 3;

по исполнению межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов сельских поселений Благовещенского района на передаваемые полномочия за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 4;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 5;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 6;

по исполнению распределения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений Благовещенского района за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 7;

по исполнению иных межбюджетных трансфертов, переданных из районного бюджета бюджетам сельских поселений за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 8;

по исполнению программы муниципальных внутренних заимствований Благовещенского района за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 9;

по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2016 года согласно приложению N 10.

2. Главам сельских поселений Благовещенского района, руководителям бюджетных, автономных и казенных учреждений:

принять меры к недопущению образования текущей кредиторской задолженности;

в целях осуществления ритмичного исполнения бюджета, осуществлять своевременное финансирование принятых расходных обязательств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Н.А. Рулеву.

Глава Благовещенского района

С.В. Адаменко

Пояснительная записка
к отчету об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2016 года

Исполнение доходной части бюджета Благовещенского района за 1 квартал 2016 года составило 107 858 тыс. руб. или 21,9% годовых назначений. План поступления собственных доходов исполнен на 18,4% (утверждено 146 905 тыс. руб., исполнено 27 015 тыс. руб.).

Отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налоговым и неналоговым платежам:

- налог на доходы физических лиц, исполнение годовых назначений 20,2%, (при плане 95 111 тыс. руб., исполнение 19 204 тыс. руб.). Поступления по указанному виду доходов планируются в следующем квартале 2016 года. Государственная пошлина - исполнение годовых назначений 6%, (при плане 500 тыс. руб., исполнение - 30 тыс. руб.);

- единый сельскохозяйственный налог исполнен в объеме 522 тыс. руб. при годовых назначениях 851 тыс. руб., или 61,3% исполнение утвержденных показателей, указанные данные определены администратором поступлений;

- единый налог на вмененный доход исполнен в объеме 1 211 тыс. руб., который составил 20,5% исполнения годовых назначений;

- доходы от использования муниципального имущества исполнены в объеме 4 066 тыс. руб., или 41,3% утвержденных назначений;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнение годовых назначений 18,6%, (при плане 539 тыс. руб., исполнение составило 100 тыс. руб.);

- поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений исполнены в объеме 1 071 тыс. руб. при плановых назначениях 5 703 тыс. руб.;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу при плане 24 946 тыс. руб. исполнение отсутствует;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 1 181 тыс. руб. исполнение отсутствует;

- поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 658 тыс. рублей при утвержденных назначениях 2 050 тыс. рублей или 32% от плановых назначений.

Средства, поступившие в виде безвозмездных поступлений на 01.04.2016 года составили 81 116 тыс. рублей, в том числе:

- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 26 558 тыс. руб.;

- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 12 758 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты - 41 615 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 49,0 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 136 тыс. руб.

Исполнение межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов сельских поселений Благовещенского района на передаваемые полномочия за 1 квартал 2016 года исполнены в объеме 9 580 тыс. руб., при годовых плановых назначениях в сумме 38 833 тыс. руб., то есть 25% от годовых назначений.

На 01.04.2016 года кредиторская задолженность по районному бюджету составляет 26 764 тыс. рублей, по сравнению с данными на 01.01.2016 г. наблюдается сокращение кредиторской задолженности на 8 451 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует, по коммунальным услугам составляет 10 938 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета по расходам составило 103 225 тыс. рублей или 20,1% от годовых назначений, это выше исполнения расходов за аналогичный период 2015 года на 12 715 тыс. рублей.

Исполнение за 1 квартал 2016 года по разделам Бюджетной классификации РФ выглядит следующим образом:

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы". Кассовое исполнение составляет 17 136 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 71 302 тыс. рублей или 24,0% от годовых назначений, это выше аналогичного периода 2015 года на 2 403 тыс. руб.;

Раздел 0200 "Национальная оборона". Исполнение за 1 квартал 2016 года составило 1 тыс. рублей при годовых лимитах бюджетных обязательств в 1 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений. За аналогичный период 2015 года исполнение было выше на 15 тыс. рублей;

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность". Кассовое исполнение за 1 квартал 2016 года отсутствует, в 2015 году за этот же период исполнение составляло 4 тыс. рублей;

Раздел 0400 "Национальная экономика". Кассовое исполнение составило 35 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 412 тыс. рублей или 8,5% от годовых назначений, это ниже аналогичного периода 2015 года на 22 тыс. руб. Низкое исполнение в этом квартале обусловлено тяжелым финансовым положением в районе.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" кассовое исполнение составило 7 582 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 91 593 тыс. рублей или 8,3% от годовых назначений, за аналогичный период прошлого года исполнение составило 7 242 тыс. рублей, это больше на 340 тыс. рублей в результате освоения компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области за счет средств областного бюджета;

Раздел 0700 "Образование" Кассовое исполнение составило 53 827 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 234 038 тыс. рублей или 23,0% от годовых назначений, что выше аналогичного периода 2015 года на 11 674 тыс. рублей в связи с погашением кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2016 года.

Раздел 0800 "Культура, кинематография, средства массовой информации". Кассовое исполнение составило 7 880 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 32 960 тыс. рублей или 23,9% от годовых назначений, за аналогичный период 2015 года исполнение составило 8 160 тыс. рублей, это меньше на 280 тыс. рублей;

Раздел 1000 "Социальная политика" Кассовое исполнение составило 4 217 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 27 259 тыс. рублей или 15,5% от годовых назначений, что ниже уровня аналогичного периода 2015 года на 66 тыс. руб.;

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт". Кассовое исполнение составило 205 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 350 тыс. рублей или 58,6% от годовых назначений, что ниже аналогичного периода 2015 года на 223 тыс. рублей;

Раздел 1400 "Межбюджетные трансферты" исполнение составило 12 342 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 50 369 тыс. рублей или 25,5% от годовых назначений, что ниже аналогичного периода 2015 года на 1 136 тыс. рублей.

За отчетный период профинансированы следующие муниципальные программы:

- "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы" в объеме 56 168 тыс. рублей или 23,0% от годовых назначений, в том числе за счет средств районного бюджета 30 219 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 25 949 тыс. рублей;

- "Развитие физической культуры и спорта на территории Благовещенского района на 2015 - 2020 годы" в объеме 205 тыс. рублей или 58,6% от годовых назначений.

Зам. начальника Финансового управления администрации Благовещенского района

Н.Ю. Воробьева