Постановление Главы Серышевского района Амурской области от 27 июня 2017 г. N 663 "Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Серышевского района на 2017 - 2019 годы"

Во исполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Серышевского района на 2017 - 2019 годы, утвержденного постановлением главы Серышевского района от 19.05.2017 N 461а "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Серышевского района на 2017 - 2019 годы"

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов бюджета Серышевского района на 2017 - 2019 годы.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Серышевского района, имеющих статус юридического лица, Серышевскому районному Совету народных депутатов, ответственным за выполнение мероприятий, указанных в Программе, утвержденной настоящим постановлением:

- обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, начиная с июля 2017 года представлять в финансовое управление администрации Серышевского района информацию о ходе выполнения мероприятий согласно установленным критериям оценки результатов и их значений;

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Серышевского района принять аналогичные программы по повышению эффективности бюджетных расходов бюджетов поселений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления Стеблину О.А.

О.В. Кирдун

Утверждена
постановлением главы
Серышевского района
от 27 июня 2017 г. N 663

Программа
оптимизации расходов бюджета Серышевского района на 2017 - 2019 годы

Настоящая программа разработана в соответствии с частью 2 Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Серышевского района на 2017 - 2019 годы, утвержденного постановлением главы Серышевского района от 19.05.2017 N 461а "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Серышевского района на 2017 - 2019 годы".

Целью программы является получение эффекта в виде высвобождения ресурсов для обеспечения финансирования приоритетных расходов бюджета Серышевского района (далее - районный бюджет).

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

выявление резервов и механизмов повышения эффективности средств районного бюджета;

повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества в секторе муниципального управления;

повышение качества финансового менеджмента на всех стадиях бюджетного процесса;

создание условий и стимулов для ограничения роста непервоочередных расходов районного бюджета и их оптимизации.

Мероприятия программы сосредоточены на следующих основных направлениях деятельности:

оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления;

оптимизация бюджетной сети;

совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности;

повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения районного бюджета;

содействие оптимизации расходов местных бюджетов поселений.

Особое внимание при проведении конкретных мероприятий по реализации программы необходимо уделить:

достижению целевых показателей, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры;

повышению обоснованности планирования средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также проведению анализа выполнения (невыполнения) муниципальных заданий с обязательным наличием результатов контроля их исполнения;

проведению инвентаризации муниципального имущества муниципального образования Серышевский район, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на предмет эффективности его использования.

Прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов районного бюджета на 2017 - 2019 годы определяет конкретные действия исполнительных органов местного самоуправления по достижению цели программы, а также устанавливает целевые показатели и измеримые результаты реализации мероприятий.

Приложение
к программе оптимизации
расходов бюджета
Серышевского района
на 2017 - 2019 годы

План
мероприятий по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на содержание органов местного самоуправления бюджета Серышевского района на 2017 - 2019 годы

	наименование мероприятия	Исполнительные органы муниципальной власти района, ответственные за реализацию мероприятий	Способы реализации мероприятий	Целевой показатель	Срок реализации	Единицы измерения	финансовая оценка, ожидаемый результат
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная служба
1.1	Проведение детального анализа дублирующих функций:						да	да	да
1.1.1	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников:	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом в сравнении с предыдущим годом	31.12.2017 год	Тыс. рублей	665,0	312,0	312,0
1.1.1.1	Выведение непрофильных специалистов (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению (специалисты по приему заявлений на выдачу путевок в детские оздоровительные учреждения и т.д.)	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	31.12.2017 год	Тыс. рублей	0	0	45,0
1.1.1.2	Проведение работ по выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления поселений Серышевского района	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	31.12.2017 год	Тыс. рублей	660,0	304,5	258,0
1.1.1.3	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Органы местного самоуправления Серышевского района	Контроль за принимаемыми нормативными правовыми актами о численности работников исполнительных органов государственной власти области и муниципальных служащих	Выполнение	2017 - 2019 годы		Да	Да	Да
1.1.1.4	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям:
1.1.1.4.1	органов местного самоуправления	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Выполнение	31.12.2017 год	Тыс. рублей	5,0	7,5	9,0
1.1.1.5	Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления	Органы местного самоуправления Серышевского района	Проведение ежеквартального мониторинга	Выполнение	2017 - 2019 годы		Да	Да	Да
2	Оптимизация бюджетной сети
2.1	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности дополнительного образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2016 году.	Органы местного самоуправления Серышевского района	Проведение ежеквартального мониторинга достижения целевых показателей "дорожных карт". Аналитическая записка с принятыми мерами по сокращению фонда оплаты труда по учреждениям, допускающим превышение целевых показателей "дорожных карт", и персональной ответственности к руководителям таких учреждений через стимулирующие выплаты	Достижение показателей "дорожных карт"	31.12.2018 год	проценты	100,00	100,00	0
2.2	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	2017 - 2019 годы	тыс. рублей	30,8	30,5	0,5
2.3	Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе учреждений)	Органы местного самоуправления Серышевского района	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	31.12.2017	тыс. рублей	0	0	112,0
2.4	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "клуб - библиотека - тренажерные залы и т.п.")	Органы местного самоуправления Серышевского района	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	2017 - 2019 годы	тыс. рублей	20,0	0	0
2.5	Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	Органы местного самоуправления Серышевского района	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	31.12.2017 год	тыс. рублей	0	0	117,2
2.6	Введение моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и передаче функций от муниципальных органов в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории района	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	2017 - 2019 годы		да	да	да
3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.1	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. Проведение совместных торгов на закупку товаров, работ и оказание услуг для нужд Серышевского района	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	2017 - 2019 годы	тыс. рублей	574,0	580,0	599,0
3.2	Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты.	Органы местного самоуправления Серышевского района	Утверждение нормативно правовых актов	Подготовка нормативных правовых актов	Сентябрь 2017 года		Да	Да	Да
3.3	Введение моратория на приобретение дорогостоящего оборудования	Органы местного самоуправления Серышевского района	Аналитическая записка	Аналитическая записка	2017 - 2019 годы	Информация	Да	Да	Да
3.4	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований	Органы местного самоуправления Серышевского района	Правовой акт органа местного самоуправления	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	2017 - 2019 годы	тыс. рублей	90,0	45,0	45,0