Приложение N 1. Порядок использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 28 июня 2013 г. - Приказ Министерства финансов Амурской области от 28 июня 2013 г. N 171

Приложение N 1
к Регламенту взаимодействия
министерства финансов Амурской области
и Участников юридически значимого
электронного документооборота

Порядок использования электронной подписи
Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

С изменениями и дополнениями от:

28 июня 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области (далее - Порядок использования ЭП) определяет порядок и технические аспекты использования юридически значимого электронного документооборота в Системе, статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определённом статусе.

1.2. Электронный документ, считается надлежащим образом оформленным, при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а так же требованиям настоящего порядка.

1.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанном собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.

1.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.

2. Средства использования ЭП

2.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются Сертификаты, изданные УЦ.

Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан Сертификат Уполномоченного сотрудника Участника.

Идентификационные данные, занесенные в Сертификат, однозначно идентифицируют владельца Сертификата и соответствуют идентификационным данным владельца Сертификата, зарегистрированным УЦ.

2.2. Для определения статуса Сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.

Местом публикации списка отозванных сертификатов является адрес информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно-правовых актах УЦ.

2.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия Сертификата.

2.4. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системой (согласно требованиям Системы) и обеспечивающие:

- реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием Ключа;

- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием Сертификата.

2.5. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП определяется рекомендациями RFC 3852 "CryptographicMessageSyntax (CMS)", с учётом использования криптографических алгоритмов ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, в соответствии с RFC 4490 "Usingthe GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 AlgorithmswithCryptographicMessageSyntax (CMS)".

3. Программное обеспечение, на базе которого происходит функционирование ЮЗЭД

3.1. Функционирование ЮЗЭД происходит на базе Системы.

3.2. Оператор оставляет за собой право обновлять версию Системы с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновлённой версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений механизма подписания документа или изменения правил подписания и проверки подписей.

4. Перечень электронных документов, включённых в ЮЗЭД

4.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП собственноручной):

1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов";

2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств";

3) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег";

4) Электронный документ "Заявка на финансирование";

5) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам";

6) Электронный документ "Кассовый план по расходам";

7) Электронный документ "Распорядительная заявка";

8) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет";

9) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ";

10) Электронный документ "Справка по расходам";

11) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ";

12) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 8)";

13) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа";

14) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам";

15) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета";

16) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы";

17) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам";

18) Электронный документ "Кассовый план по доходам";

19) Электронный документ "Объявление на взнос наличными";

20) Электронный документ "Справка по специальным средствам";

21) Электронный документ "Кассовый план по источникам";

22) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам";

23) Электронный документ "Исходящее платежное поручение";

24) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам";

25) Электронный документ "Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр)". Подписывается, как вложение в Универсальный документ;

26) Электронный документ "Распоряжение на зачисление специальных средств".

4.2. Требования к составу подписываемых полей юридически значимых электронных документов определяет Оператор. Сторона имеет право быть ознакомленной с составом подписываемых полей юридически значимых электронных документов (1).

5. Правила подписания. Контроль правил подписания

5.1. Контроль правил подписания электронных документов ЭП осуществляется Оператором организационными мерами, а также техническими средствами Системы (использование правил проверки в Системе). Способ контроля правил подписания определяется Оператором.

5.2. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать юридически значимые электронные документы своей ЭП строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.

5.3. Для перечня электронных документов п. 4.1. действуют следующие правила подписания и правила проверки:

1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1.	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть кассовый план	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Нет средств	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
2	Проверка	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
3	Средства есть	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статусы "Нет средств", "Проверка", "Средства есть" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статусы "Нет средств", "Проверка" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

3) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Средства есть	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
2	Готов к исполнению	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Средства есть" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Средства есть" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

4) Электронный документ "Заявка на финансирование".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Принят	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Принят" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Принят" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

5) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Согласование	ГРБС - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Обработка завершена	ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". Далее документ переводится сотрудником ГРБС на статус "Согласование". При переводе на статус "Согласование" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Согласование" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Обработка завершена" осуществляется проверка данной подписи (перевод на статус "Обработка завершена" осуществляется служащим министерства финансов). Служащими министерства финансов документ не подписывается.

6) Электронный документ "Кассовый план по расходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Согласование	ГРБС - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Обработка завершена	ГРБС - Руководитель

7) Электронный документ "Распорядительная заявка".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Есть ассигнования	ГРБС - Руководитель
3	Нет финансирования	Исполнитель
4	Обработка завершена	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть ассигнования	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Нет финансирования	ГРБС - Руководитель
3	Есть финансирование	Исполнитель
4	Обработка завершена	Исполнитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". При переводе на статус "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть ассигнования" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Нет финансирования" осуществляется проверка данной подписи. На статусе "Нет финансирования" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Есть финансирование" и "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи (перевод на эти статусы осуществляется служащим министерства Финансов). На статусе "Обработка завершена" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник".

8) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	В обработке	Исполнитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статуе
1	Обработан	Исполнитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "В обработке" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанной подписи.

9) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий Право на подпись)
1	Подготовлен	Исполнитель
2	На согласовании	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	На согласовании	Исполнитель
2	Обработан	Начальник

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "На согласовании" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие данной подписи.

10) Электронный документ "Справка по расходам".

Правила подписания для документа.

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Справка по расходам (2)
		Руководитель (Уполномоченное лицо)

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Обработка в бухгалтерии	Справка по расходам Руководитель (Уполномоченное лицо)

Пояснения к правилам подписания: документ вводится в систему как служащими ГРБС, так и служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ сначала подписывается служащим министерства финансов или служащим ГРБС, за которым закреплена роль "Справка по расходам", а затем служащим министерства финансов или служащим ГРБС за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "Обработка в бухгалтерии" проверяется наличие вышеуказанных подписей.

11) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Подготовлен

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (3) Руководитель (Уполномоченное лицо)

На согласовании

Исполнитель

Начальник

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

На согласовании

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ Руководитель (Уполномоченное лицо)

Обработан

Исполнитель

Начальник

Пояснения к правилам подписания: документ вводится в систему, как сотрудниками учреждений, так и служащими министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ сначала подписывается служащим министерства финансов или сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ", а затем служащим министерства финансов или сотрудником учреждения за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "На согласовании" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанных подписей.

12) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 8)".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Исполнитель
2	Есть ассигнования	Начальник
3	Есть лимит	Начальник
4	Контроль пройден	Заместитель министра

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть лимит	Исполнитель
2	Есть ассигнования	Исполнитель
3	Контроль пройден	Начальник
4	Обработка завершена	Заместитель Министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статусы "Есть лимит" и "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть лимит" и "Есть ассигнования" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Контроль пройден" проверяется наличие данной подписи. На статусе "Контроль пройден" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра финансов". На статусе "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи.

13) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Новый

Исполнитель

Начальник

Подготовлен

Заместитель министра

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Подготовлен

Исполнитель

Начальник

Отправлен

Заместитель министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сначала служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Подготовлен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.

14) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть финансирование	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

15) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть финансирование	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

16) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Исполнитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Обработка завершена	Исполнитель

17) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Новый" подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

18) Электронный документ "Кассовый план по доходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

19) Электронный документ "Объявление на взнос наличными".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Подтвержден	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Подтвержден" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Подтвержден" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

20) Электронный документ "Справка по специальным средствам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Исполнитель
2	Согласование	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	Исполнитель
2	Обработка завершена	Начальник

21) Электронный документ "Кассовый план по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

22) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

23) Электронный документ "Исходящее платежное поручение".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
2	Отложен	Исполнитель
3	Новый	Начальник Начальник
4	Ожидание подписи	Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Новый	Исполнитель
2	Ожидание подписи	Начальник
3	Отправлен	Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Новый" документ подписывается служащими профильных отделов министерства финансов, за которыми закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "На подпись" проверяется наличие хотя бы одной подписи с ролью "Начальник". На статусе "На подпись" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Главный бухгалтер Министерства финансов", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данных подписей.

24) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Отложен

Исполнитель

Начальник

Новый

ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) Заместитель министра

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Новый

Исполнитель

Начальник

Отправлен

ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) Заместитель министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Новый" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которыми закреплена роль "Главный бухгалтер Министерства финансов", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данных подписей.

25) Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр). Подписывается, как вложение в Универсальный документ.

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Черновик	Исполнитель
2	Подготовлен	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Подготовлен	Исполнитель
2	Доставлен	Начальник

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: формирование реестра производится только служащими министерства финансов. Реестр формируется в виде документа Microsoft Excel и хранится на сервере. После формирования реестра служащий министерства финансов вводит в систему Универсальный документ и прикрепляет к нему сформированный реестр. На статусе "Черновик" универсальный документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Подготовлен" универсальный документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Доставлен" проверяется наличие данной подписи.

26) Распоряжения на зачисление специальных средств.

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Новый

Исполнитель

Начальник

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Обработка завершена

Исполнитель

Начальник

1 Список подписываемых полей юридически значимых электронных документов приведен в Приложении N 4 к Регламенту взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть кассовый план" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть кассовый план" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается

2 Так как документ может создаваться и на стороне ГРБС и на стороне министерства финансов в систему вводится 2 технические роли: "Справка по расходам" и "Руководитель (уполномоченное лицо)". В ГРБС роль "Справка по расходам" закрепляется за Главным бухгалтером, роль "Руководитель (уполномоченное лицо)" - за Руководителем ГРБС. В министерстве финансов роль "Справка по расходам" закрепляется за исполнителем, роль "Руководитель (Уполномоченное лицо)" - за Заместителем начальника отдела бюджетного учета и отчетности.

3 Так как документ может создаваться и на стороне учреждения и на стороне министерства финансов, в систему вводится 2 технические роли: "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" и "Руководитель (уполномоченное лицо)". В учреждении роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за бухгалтером учреждения, роль "Руководитель (уполномоченное лицо)" - за Руководителем учреждения. В министерстве финансов роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за Исполнителем, роль Руководитель (Уполномоченное лицо) - за начальником отдела.

<< Приложение N 1. Регламент взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота		Приложение >> N 2. Положение о порядке работы со средствами криптографической защиты информации в корпоративной информационной системе министерства...
	Содержание Приказ Министерства финансов Амурской области от 25 декабря 2012 г. N 310 "О внедрении юридически значимого электронного документооборота...

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас