|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения
|
Объём средств на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период
|
|
Всего
|
Очередной финансовый год 2017
|
1-ый год планового периода 2018
|
2-ой год планового периода 2019
|
Очередной финансовый год 2017
|
1-ый год планового периода 2018
|
2-ой год планового периода 2019
|
|
Цель муниципальной программы Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Создание условий для развития творческого потенциала молодёжи.
Сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков, распространения наркомании, а также не связанных с ней правонарушений.
|
|
Целевой показатель-1 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-2 Доля охвата детей общественным дошкольным образованием
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
85,0
|
85,0
|
86,0
|
|
Целевой показатель-3 Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
82,0
|
82,0
|
83,0
|
|
Целевой показатель-4 Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
65,5
|
65,5
|
65,6
|
|
Подпрограмма I "Развитие системы общего образования"
|
|
|
Целевой показатель-1 (%) Доля обучающихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании до 100%
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-2 (%) Увеличение доли безопасного функционирования ОУ
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-3 Удовлетворенность населения качеством общего образования
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
93
|
93
|
94
|
|
Целевой показатель-4 Охват детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. общим образованием
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-5 Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей численности обучающихся в начальной школе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-6 Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Целевой показатель-7 Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
72,0
|
75,0
|
76,0
|
|
Целевой показатель-8 Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
65,5
|
65,6
|
65,7
|
|
Целевой показатель -9 Доля школьников, обучающихся по ФГОС СОО, в общей численности обучающихся в на ступени среднего общего образования.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
33,0
|
53,5
|
100
|
|
Основное мероприятие-1 "Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования"
|
|
Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель-2 Доля МБОУ, имеющих современную мебель
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
35
|
45
|
46
|
|
Показатель-3 Доля МБОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
45
|
50
|
51
|
|
Мероприятие 1.1 Налоги на имущество
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
194,3
|
53,7
|
70,3
|
70,3
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.2 Транспортный налог
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
70,8
|
22,7
|
24,0
|
24,1
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.3 Субсидии на оплату коммунальных услуг
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
25 044,8
|
10 720,4
|
7162,2
|
7 162,2
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.4. Вода и канализация, дрова
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
1801,1
|
220,4
|
790,3
|
790,3
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.5.
Субсидии на питание в школах
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
3 315,3
|
1 649,1
|
833,1
|
833,1
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.6.
Госстандарт
|
Отдел по образованию
|
Областной бюджет
|
193 181,9
|
66966,9
|
63107,5
|
63 107,5
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.7.
Классное руководство
|
Отдел по образованию
|
областной бюджет
|
2 642,0
|
782,0
|
930,0
|
930,0
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.8.
Субсидии на выполнение муниципального задания и в т. числе Бензин, канцтовары
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
5 808,1
|
1 805,0
|
1451,8
|
2551,6
|
100
|
100
|
100
|
|
Итого:
|
|
|
232 058,3
|
82 220,1
|
74369,1
|
75469,1
|
100
|
100
|
100
|
|
Основное мероприятие 2 Модернизация общего образования
|
|
Показатель-1 Укрепление материально-технической базы
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
Да,
|
|
Расходы на укрепление материально-технической базы
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
120,0
|
100
|
10,0
|
10,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы на курсовую подготовку педагогических кадров
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
101,3
|
79,5
|
10,9
|
10,9
|
x
|
x
|
x
|
|
Создание условий для занятий физической культурой и спортом
|
Отдел по образованию
|
.Областной бюджет
|
70,0
|
50
|
10,0
|
10,0
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
291,3
|
229,5
|
30,9
|
30,9
|
х
|
х
|
х
|
|
Основное мероприятие 3 Организация отдыха и оздоровления детей
|
|
|
Показатель-1 Доля обучающихся участвующих в оздоровлении на базе ОУ с дневным пребыванием
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
45
|
50
|
52
|
|
Показатель-2 Доля обучающихся участвующих в загородных лагерях, расположенных на территории РФ
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
|
Расходы на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
120,0
|
120,0
|
0
|
0
|
x
|
x
|
X
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по подпрограмме - 1:
|
|
Местный бюджет
|
36575,7
|
14 770,7
|
10 352,5
|
11452,5
|
x
|
x
|
X
|
|
|
Областной бюджет
|
195893,9
|
67798,9
|
64 047,6
|
64 047,5
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
232 469,6
|
82 569,6
|
74 400,1
|
75 500,0
|
0
|
x
|
x
|
|
Подпрограмма-2 Развитие системы дошкольного образования
|
|
|
Основное мероприятие - 1. Обеспечение доступности дошкольного образования
|
|
|
Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель-2 Доля МБДОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
45
|
55
|
60
|
|
Целевой-3 (%)
- обеспечение 80% охвата детей дошкольным образованием от числа нуждающихся
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
75,0
|
80
|
81,0
|
|
Показатель-4 (дето-дни) Уровень заболеваемости воспитанников МДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
18
|
18
|
18
|
|
Налоги на имущество
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
1 959,0
|
653,0
|
653,0
|
653,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Субсидия на оплату коммунальных (ТЭР)
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
11 351,7
|
3 783,9
|
3 783,0
|
3 783,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Вода, канализация, дрова
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
939,6
|
313,2
|
313,2
|
313,2
|
x
|
x
|
x
|
|
Субсидия на питание
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
118,5
|
39,5
|
39,5
|
39,5
|
x
|
x
|
x
|
|
Госстандарт
|
Отдел по образованию
|
областной бюджет
|
22333,6
|
7 527,4
|
7 403,1
|
7 403,1
|
x
|
x
|
x
|
|
Субсидия на финансирование муниципального задания (в т.ч. Бензин, канцтовары)
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
26 062,0
|
9 215,2
|
8423,4
|
8423,4
|
x
|
x
|
x
|
|
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми
|
Отдел по образованию
|
областной бюджет
|
1 295,8
|
368,3
|
369,0
|
558,8
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по подпрограмме-2
|
|
Местный бюджет
|
40 430,8
|
14 004,9
|
13 212,1
|
13 212,1
|
x
|
x
|
x
|
|
|
областной бюджет
|
23 627,9
|
7 895,6
|
7772,1
|
7 961,9
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
64 058,7
|
21 900,5
|
20 984,2
|
21 174,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Подпрограмма-3 Развитие системы дополнительного образования
|
|
|
Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель-2 Доля обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
28
|
30
|
32
|
|
Основное мероприятие-1 "Обеспечение предоставления дополнительного образования"
|
|
|
Показатель-1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
да
|
|
Субсидия на оплату коммунальных услуг (ТЭР)
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
232,5
|
77,5
|
77,5
|
77,5
|
x
|
x
|
x
|
|
Субсидия на финансирование муниципального задания (в т.ч. Бензин, канцтовары)
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
14 715,0
|
4 905,0
|
4 905,0
|
4 905,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по подпрограмме-3
|
|
Местный бюджет
|
14 947,5
|
4 982,5
|
4 982,5
|
4 982,5
|
x
|
x
|
x
|
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
14 947,5
|
4 982,5
|
4 982,5
|
4 982,5
|
x
|
x
|
x
|
|
Подпрограмма-4 "Защита прав детей и профилактика социального сиротства"
|
|
|
Показатель-1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
34,0
|
34
|
35
|
|
Показатель-2 Доля снижения случаев социального сиротства
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
7,0
|
6,0
|
6,0
|
|
Показатель-3 Доля родителей, лишённых родительских прав
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
7,0
|
7,0
|
80,
|
|
Основное мероприятие-1 "Создание условий для развития детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
|
|
|
Показатель-1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
да
|
|
Расходы на проведение мероприятий для детей-сирот
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
60,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учёбы детей- и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обучающихся за счёт средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
|
Отдел по образованию
|
Областной бюджет
|
371,1
|
130,8
|
109,5
|
130,8
|
x
|
x
|
x
|
|
Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью.
Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
|
Департамент Смоленской области
|
Областной бюджет
|
6 489,9
|
2 163,4
|
1 163,4
|
3 163,4
|
x
|
x
|
x
|
|
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящихся под опекой
|
Департамент Смоленской области
|
Областной бюджет
|
5 557,0
|
1 519,0
|
1 519,0
|
2 519,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
|
Департамент Смоленской области
|
Областной бюджет
|
19 692,7
|
6 903,7
|
4 946,3
|
7 842,4
|
x
|
х
|
x
|
|
Итого по подпрограмме-4
|
|
Местный бюджет
|
60,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Областной бюджет
|
32 110,7
|
10 716,9
|
7738,2
|
13655,6
|
x
|
х
|
x
|
|
|
|
32 170,7
|
10 736,9
|
7 758,2
|
13 675,6
|
x
|
х
|
x
|
|
Подпрограмма-5 "Совершенствование системы воспитания"
|
|
Показатель-1 Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
80
|
900
|
91
|
|
Показатель-2 Доля обучающихся - участников районных массовых мероприятий
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
72,0
|
73,0
|
75,0
|
|
Показатель-3 Доля обучающихся - участников областных массовых мероприятий
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
22,0
|
25,0
|
25,0
|
|
Показатель-4 Доля обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
25,0
|
28,0
|
30,0
|
|
Основное мероприятие-1 "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков"
|
|
|
Показатель-1 Доля незаконного потребления наркотиков
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатель-2 Доля подростков и молодёжи в возрасте 11-24 лет, охваченных профилактическими мерами, направленными на сокращение употребления наркотиков
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
75
|
76
|
76
|
|
Расходы на проведение мероприятий направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи
|
Отдел по образованию.
|
Местный бюджет
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Местный бюджет
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Областной
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
ИТОГО по мероприятию
|
|
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Основное мероприятие -2 Совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи"
|
|
|
Показатель-1 Уровень воспитанности обучающихся
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
75
|
80
|
81
|
|
Показатель-2 Доля обучающихся ориентированных на повышение статуса патриотического воспитания в ОУ.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
60
|
65
|
67
|
|
Показатель-3 Создание и развитие музеев боевой славы
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
40
|
45
|
48
|
|
Проведение учреждениями дополнительного образования мероприятий, посвящённых памятным датам
|
Отдел по образованию.
|
Местный бюджет
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Участие учащихся школ в межрайонном турнире по стрельбе из пневматического ружья
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение смотра-конкурса на лучший музей или уголок боевой славы на базе ОУ.
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодёжи
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
5,0
|
5,0
|
0
|
0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Местный бюджет
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого по мероприятию
|
|
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Основное мероприятие-3 "Поддержка одарённых детей"
|
|
Показатель-1 Доля обучающихся, достигших высоких результатов в международных конкурсах, фестивалях
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
5
|
6
|
7
|
|
Расходы на проведение районных, областных спортивных мероприятий
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы на проведение районных, областных олимпиад школьников
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Чествование выпускников награждённых федеральной и областной медалями
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Участие в зональном фестивале-конкурсе "Радуга талантов"
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
2,0
|
2, 0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Участие в зональном фестивале-конкурсе "Голоса 21 века"
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение слёта Гагаринцев
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение районного и областного конкурса "Воспитатель года"
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение ЕГЭ
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение Рождественских чтений
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Методические разработки
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Проведение конференций, семинаров с одарёнными детьми
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Педагогическая мастерская (поощрение детей)
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Местный бюджет
|
180,
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Итого:
|
|
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
x
|
x
|
x
|
|
Основное мероприятие-4 "Развитие молодёжной политики"
|
|
Показатель-1 Количество молодёжных проектов, направленных на развитие "Холм-Жирковского района
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
7
|
7
|
8
|
|
Показатель-2 Доля молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
30
|
31
|
32
|
|
Показатель -3 Доля молодёжи, охваченной воспитательными и профилактическими акциями и мероприятиями
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
20
|
21
|
22
|
|
Обеспечение участия талантливой молодёжи в фестивалях, спортивных соревнованиях и турнирах.
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
|
Участие в областном, молодёжном открытом форуме палаточного лагеря "Смола"
|
Отдел по образованию
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по подпрограмме -5
|
|
Местный бюджет
|
220,0
|
220,0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма -6 "Обеспечивающая"
|
|
Целевой показатель-1 - повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере реализации муниципальной программы;
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
85
|
90
|
92
|
|
Целевой показатель-2- информационное сопровождение программы;
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
100
|
100
|
|
- проведение мероприятий по распространению результатов муниципальной программы
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Основное мероприятие-1 "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы
|
|
Отдел по образованию
|
3 042,09
|
|
Фонд оплаты труда
|
2 590,0
|
|
Показатель-1 Своевременная реализация пунктов программы
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
да
|
|
Заработная плата муниципальных служащих с начислениями
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Мест. бюджет
|
5 258,9
|
1765,3
|
1765,3
|
1765,3
|
x
|
x
|
x
|
|
Заработная плата технических служащих с начислениями
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
2 122,5
|
707,5
|
707,5
|
707,5
|
х
|
х
|
х
|
|
Заработная плата МОП с начислениями
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
351,6
|
117,2
|
117,2
|
117,2
|
х
|
х
|
х
|
|
Другие расходы (Услуги связи, содержание имущества налоги на имущество, налог на транспорт и прочие)
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
1 356,3
|
452,1
|
452,1
|
452,1
|
х
|
х
|
х
|
|
МКУ ЦБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
5 113,5
|
1816,6
|
1480,3
|
1480,3
|
х
|
х
|
х
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
1 348,6
|
548,6
|
400,0
|
400,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Прочие выплаты (Обеспечение услуги связи, работы по содержанию имущества и прочие)
|
Отдел по образованию МБОУ
|
Местный бюджет
|
458,4
|
152,8
|
152,8
|
152,8
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по мероприятию:
|
|
Местный бюджет
|
5 560,0
|
5 560,0
|
5 075,2
|
5 075,2
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
15710,4
|
5 560,0
|
5 075,2
|
5 075,2
|
х
|
х
|
х
|
|
Основное мероприятие "Развитие системы социальной поддержки педагогических работников"
|
|
Показатель-1 Своевременное оказание мер социальной поддержки
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
да
|
|
Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам образовательных организаций
|
Департамент Смоленской области
|
Обл. бюджет
|
10 742,4
|
3 580,8
|
3 580,8
|
3 580,8
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по мероприятию
|
|
Обл. бюджет
|
10 742,4
|
3 580,8
|
3 580,8
|
3 580,8
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
Местн. бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение переданных государственных полномочий"
|
|
|
Показатель-1 Качественное выполнение полномочий
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
да
|
да
|
да
|
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент Смоленской области
|
Обл. бюджет
|
2 654,1
|
884,7
|
884,7
|
884,7
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по мероприятию:
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
Обл. бюджет
|
2 654,1
|
884,7
|
884,7
|
884,7
|
х
|
х
|
х
|
|
Итого по программе
|
|
Местный бюджет
|
107944,4
|
39 558,1
|
33 642,6
|
34742,3
|
|
|
|
|
|
|
Обл. бюджет
|
265029,1
|
90 876,9
|
84 023,3
|
90130,5
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
372 973,5
|
130 435,0
|
117 665,6
|
124 872,9
|
|
|
|
