Приложение 3

Приложение 3
к постановлению администрации
города Соликамска
от 30 октября 2015 г. N 1722-па

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Физическая культура
и спорт Соликамска"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура и спорт Соликамска"

1. Паспорт подпрограммы

1.	Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура и спорт Соликамска" (далее - подпрограмма)
2.	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "Об утверждении Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - федеральная программа); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры спорта в Российской Федерации до 2020 года"; Закон Пермской области от 20.07.95 N 288-50 "О физической культуре и спорте"; Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2010 N 1117-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" (далее - краевая программа); Устав Соликамского городского округа; постановление администрации города Соликамска от 15.10.2014 N 1769-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского городского округа; Протокол Экспертного совета по программам Соликамского городского округа от 23.10.2015 г.
3.	Заказчик подпрограммы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска
4.	Исполнители мероприятий подпрограммы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска (далее - КФКиС); Управление образования администрации города Соликамска (далее - Управление образования); Муниципальные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации города Соликамска (далее - муниципальные учреждения спорта);
5.	Цели подпрограммы, их целевые показатели	Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. Показатели: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности.
6.	Задачи подпрограммы	Задача 1.1.: Содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту. Задача 1.2.: Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта. Задача 1.3.: Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков.
7.	Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
8.	Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 150969,2 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 150 969,2 тыс. руб.; краевой бюджет - 0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2016 год - 50 671,9 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 50 671,9 тыс. руб.; краевой бюджет - 0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб. 2017 год - 50 869,2 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 869,2 тыс. руб.; краевой бюджет - 0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб. 2018 год - 49 428,1 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет - 428,1 тыс. руб.; краевой бюджет - 0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
9.	Оценка планируемой эффективности подпрограммы	Мероприятия подпрограммы направлены на достижение планируемых результатов муниципальной программы.

Таблица 1

Система программных мероприятий
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура и спорт Соликамска"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Исполнители мероприятий	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)				Целевые показатели
			Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	План
				2016 г.	2017 г.	2018 г.				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств		150 969,2	50 671,9	50 869,2	49 428,1
	бюджет Соликамского городского округа		150 969,2	50 671,9	50 869,2	49 428,1
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
2.	Задача 1.1.: Содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту		11979,5	4016,5	4016,5	3946,5
	бюджет Соликамского городского округа		11979,5	4016,5	4016,5	3946,5
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
3.	Мероприятие 1.1.1.: Обеспечение деятельности аппарата комитета ФКиС	КФКиС	11 979,5	4016,5	4016,5	3946,5	Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета на обеспечение деятельности комитета ФКиС (с начала года)	%	95	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95
	бюджет Соликамского городского округа		11 979,5	4016,5	4016,5	3946,5
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
4.	Мероприятие 1.1.2.: Мониторинг реализации Муниципальной программы "Физическая культура и спорт Соликамска"	КФКиС	0	0	0	0	Составление ежеквартального мониторинга исполнения программы	отчет	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	бюджет Соликамского городского округа		0	0	0	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
5.	Задача 1.2.: Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта		137380,8	46119,1	46316,4	44945,3
	бюджет Соликамского городского округа		137380,8	46119,1	46316,4	44945,3
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
6.	Мероприятие 1.2.1.: Предоставление услуг по дополнительному образованию детей	КФКиС, муниципальные учреждения спорта	108906,8	36532,1	36729,4	35645,3	Выполнение муниципального задания учреждениями	учащиеся	1182	Не менее 1180	Не менее 1180	Не менее 1180
							Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений спортивной направленности к средней заработной плате в Пермском крае	%	103,7	85	90	95
	бюджет Соликамского городского округа		108906,8	36532,1	36729,4	35645,3
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
7.	Мероприятие 1.2.2.: Предоставление услуг учреждениями спортивной направленности	КФКиС, муниципальные учреждения спорта	28474,0	9587,0	9587,0	9300,0	Выполнение муниципального задания учреждениями	Количество километров лыжной трассы	29	Не менее 29	Не менее 29	Не менее 29
	бюджет Соликамского городского округа		28474,0	9587,0	9587,0	9300,0		Дни работы учреждения	315	Не менее 341	Не менее 341	Не менее 341
								Занимающиеся (человек)	250	Не менее 250	Не менее 250	Не менее 250
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
8.	Мероприятие 1.2.3.: Проведение контрольных мероприятий по выполнению муниципального задания учреждениями	КФКиС, муниципальные учреждения спорта	0	0	0	0	Количество проведенных контрольных мероприятий по выполнению муниципального задания учреждениями	Шт.	6	6	6	6
	бюджет Соликамского городского округа		0	0	0	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
9.	Задача 1.3.: Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков		1608,9	536,3	536,3	536,3
	бюджет Соликамского городского округа		1608,9	536,3	536,3	536,3
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
10.	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	КФКиС, муниципальные учреждения спорта	1608,9	536,3	536,3	536,3	Количество детей и подростков участвующих в оздоровительной кампании	Чел.	300	Не менее 300	Не менее 300	Не менее 300
	бюджет Соликамского городского округа		1608,9	536,3	536,3	536,3
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
11.	Мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	КФКиС, муниципальные учреждения спорта	0	0	0	0	Составление мониторинга реализации мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	отчет	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	бюджет Соликамского городского округа		0	0	0	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0
12ю	Всего по подпрограмме		150969,2	50671,9	50869,2	49428,1
	бюджет Соликамского городского округа, в т.ч. по ГРБС:		150969,2	50671,9	50869,2	49428,1
	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска		150969,2	50671,9	50869,2	49428,1
	федеральный бюджет		0	0	0	0
	бюджет Пермского края		0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0

".