|
N
|
Наименование
показателя
|
Расчет показателя
|
Значения показателя
|
Оценка
|
|
1
|
Интегрированный показатель оценки эффективности исполнения бюджета
|
![]() ,
![]() - интегрированный показатель оценки эффективности исполнения бюджета,
![]() - показатель исполнения доходной части бюджета,
![]() - показатель исполнения расходной части бюджета,
У - показатель качества управления бюджетными средствами
|
|
|
|
2
|
I блок "Доходы бюджета"
|
![]() ,
![]() - показатель исполнения доходной части бюджета,
![]() - показатель исполнения доходов по средствам бюджета города,
![]() - показатель исполнения доходов за счет средств бюджетов других уровней,
![]() - удельный вес показателя в плановом объеме доходов бюджета
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
3
|
1.1. Доходы по средствам бюджета города
|
![]() ,
![]() - показатель исполнения доходов по средствам бюджета города,
![]() - показатель исполнения налоговых доходов с учетом исполнения доходов бюджета в виде арендной платы за землю,
![]() - показатель исполнения неналоговых доходов без учета исполнения доходов бюджета в виде арендной платы за землю,
![]() - удельный вес показателя в плановом объеме доходов по средствам бюджета города
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
4
|
1.1.1. Налоговые доходы
|
![]() ,
![]() - фактическое поступление налоговых доходов и доходов в виде арендной платы за землю в отчетном периоде,
![]() - плановый объем налоговых доходов и доходов в виде арендной платы за землю на отчетный период
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
5
|
1.1.2. Неналоговые доходы
|
![]() ,
![]() - фактическое поступление по неналоговым доходам (без учета доходов в виде арендной платы за землю) в отчетном периоде,
![]() - плановый объем неналоговых доходов (без учета доходов в виде арендной платы за землю) на отчетный период
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
6
|
1.2. Средства бюджетов других уровней
|
![]() ,
![]() - фактическое поступление безвозмездных поступлений в отчетном периоде,
![]() - плановый объем безвозмездных поступлений на отчетный период
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
7
|
II блок "Расходы бюджета"
|
![]() , где
![]() - итоговая оценка эффективности исполнения по расходам бюджета,
![]() - оценка программных расходов без учета бюджетных инвестиций,
![]() - удельный вес показателя "Программные расходы без учета бюджетных инвестиций" в сумме показателей "Программные расходы без учета бюджетных инвестиций" и "Непрограммные расходы без учета бюджетных инвестиций",
![]() - оценка непрограммных расходов без учета бюджетных инвестиций,
![]() - удельный вес показателя "Непрограммные расходы без учета бюджетных инвестиций" в сумме показателей "Программные расходы без учета бюджетных инвестиций" и "Непрограммные расходы без учета бюджетных инвестиций",
![]() - оценка исполнения расходов на бюджетные инвестиции
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
8
|
2.1. Программные расходы без учета бюджетных инвестиций
|
![]() ,
![]() - показатель исполнения бюджета по программным расходам без учета бюджетных инвестиций,
![]() - показатель исполнения программных расходов бюджета без учета бюджетных инвестиций в части соответствующего функционально-целевого направления,
![]() - удельный вес показателя соответствующего функционально-целевого направления в плановом объеме программных расходов без учета бюджетных инвестиций
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
9
|
2.1.1. Исполнение программных расходов без учета бюджетных инвестиций по функционально-целевым направлениям
|
![]() ,
![]() - показатель исполнения программных расходов бюджета без учета бюджетных инвестиций в части соответствующего функционально-целевого направления,
![]() - показатель исполнения бюджета по соответствующей муниципальной программе без учета бюджетных инвестиций, входящей в соответствующее функционально-целевое направление,
![]() - удельный вес показателя соответствующей муниципальной программы в плановом объеме расходов соответствующего функционально-целевого направления
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
10
|
2.1.1.1. Исполнение бюджета по программным мероприятиям без учета бюджетных инвестиций
|
![]()
![]() - фактический объем исполнения расходов по соответствующей муниципальной программе без учета бюджетных инвестиций за отчетный период,
![]() - плановый объем исполнения расходов по соответствующей муниципальной программе без учета бюджетных инвестиций за отчетный период
|
|
|
|
11
|
2.2. Исполнение бюджета по непрограммным мероприятиям без учета бюджетных инвестиций
|
![]()
![]() - фактический объем исполнения расходов по непрограммным мероприятиям без учета бюджетных инвестиций за отчетный период,
![]() - плановый объем исполнения расходов по непрограммным мероприятиям без учета бюджетных инвестиций на отчетный период
|
|
|
|
12
|
2.3. Расходы на бюджетные инвестиции
|
![]() ,
![]() - показатель исполнения расходов на бюджетные инвестиции,
![]() - показатель исполнения бюджетных инвестиций в муниципальных программах,
![]() - показатель исполнения бюджетных инвестиций в непрограммных мероприятиях,
![]() - удельный вес показателя в плановом объеме расходов на бюджетные инвестиции
|
![]()
|
высокая
|
|
![]()
|
хорошая
|
|
![]()
|
удовлетворительная
|
|
![]()
|
неудовлетворительная
|
|
13
|
2.3.1.1. Исполнение бюджетных инвестиций в муниципальных программах
|
![]()
![]() - фактический объем расходов на бюджетные инвестиции в соответствующей муниципальной программе за отчетный период,
![]() - плановый объем расходов на бюджетные инвестиции в соответствующей муниципальной программе за отчетный период
|
|
|
|
14
|
2.3.1.2. Исполнение бюджетных инвестиций в непрограммных мероприятиях
|
![]()
![]() - фактический объем расходов на бюджетные инвестиции в непрограммных мероприятиях за отчетный период,
![]() - плановый объем расходов на бюджетные инвестиции в непрограммных мероприятиях за отчетный период
|
|
|
|
15
|
III блок "Качество управления бюджетными средствами"
|
![]() ,
![]() - показатель качества управления бюджетными средствами,
![]() - показатель изменения параметров бюджета,
![]() - показатель перераспределения средств бюджета,
![]() - показатель изменения задолженности
|
|
|
|
16
|
3.1. Показатель изменения параметров бюджета
|
![]()
![]() - объем изменений параметров бюджета по расходам за счет собственных средств за отчетный период, в соответствии с решениями Пермской городской Думы о бюджете города и о внесении соответствующих изменений в него на отчетную дату (кроме изменений параметров за счет остатков средств бюджета, сложившихся по состоянию на начало финансового года),
![]() - объем расходов бюджета в части собственных средств, утвержденный первоначальным решением Пермской городской Думы (кроме изменений параметров за счет остатков средств бюджета, сложившихся по состоянию на начало финансового года),
![]() - количество изменений в отчетном периоде
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
|
17
|
3.2. Показатель перераспределения средств бюджета по инициативе администрации города
|
![]() ,
![]() - показатель перераспределения средств бюджета по инициативе администрации города,
![]() - показатель межотраслевого перераспределения,
![]() - показатель внутриотраслевого перераспределения
|
|
|
|
18
|
3.2.1. Показатель межотраслевого перераспределения
|
![]()
![]() - объем межотраслевых перераспределений бюджетных ассигнований за отчетный период в соответствии с бюджетной росписью на отчетную дату,
![]() - объем расходов бюджета на исполнение бюджета за счет средств города в соответствии с первоначальной бюджетной росписью,
![]() - количество изменений в отчетном периоде
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
|
19
|
3.2.2. Показатель внутриотраслевого перераспределения
|
![]()
![]() - объем внутриотраслевых перераспределений бюджетных ассигнований за отчетный период в соответствии с бюджетной росписью на отчетную дату,
![]() - объем расходов бюджета на исполнение бюджета за счет средств города в соответствии с первоначальной бюджетной росписью,
n - количество изменений в отчетном периоде
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
|
20
|
3.3. Показатель изменения задолженности
|
![]() ,
УИЗ - показатель изменения задолженности,
УДЗ - показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части дебиторской задолженности,
УКЗ - показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части кредиторской задолженности
|
|
|
|
21
|
3.3.1. Показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части дебиторской задолженности
|
![]() ,
![]() - показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части дебиторской задолженности,
![]() - показатель изменения удельного веса недоимки по налоговым и неналоговым платежам,
![]() - удельный вес просроченной дебиторской задолженности
|
|
|
|
22
|
3.3.1.1. Показатель изменения удельного веса недоимки по налоговым и неналоговым платежам
|
![]()
![]() - объем недоимки по налоговым и неналоговым платежам, сложившейся на отчетную дату,
![]() - объем недоимки по налоговым и неналоговым платежам, сложившейся на предыдущую отчетную дату,
![]() - плановый объем налоговых и неналоговых поступлений на год согласно решению о бюджете на отчетную дату,
![]() - плановый объем налоговых и неналоговых поступлений на год согласно решению о бюджете на предыдущую отчетную дату
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
|
23
|
3.3.1.2. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности
|
![]()
![]() - объем просроченной дебиторской задолженности прошлых лет, сложившейся на отчетную дату,
![]() - годовой плановый объем расходов
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
|
24
|
3.3.2. Показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части кредиторской задолженности
|
![]() ,
![]() - показатель состояния расчетно-платежной дисциплины в части кредиторской задолженности,
![]() - удельный вес просроченной кредиторской задолженности
|
|
|
|
25
|
3.3.2.1. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности
|
![]()
![]() - объем просроченной кредиторской задолженности прошлых лет, сложившейся на текущую отчетную дату,
![]() - годовой плановый объем расходов
|
![]()
|
высокая - 1,0
|
|
![]()
|
хорошая - 0,9
|
|
![]()
|
удовлетворительная - 0,8
|
|
![]()
|
неудовлетворительная - 0,7
|
