Приложение N 1. План мероприятий внутреннего финансового контроля на 2016 год

Приложение N 1

План
мероприятий внутреннего финансового контроля на 2016 год
(утв. приказом руководителя Главного управления по информационной политике Московской области
от 15 декабря 2015 г. N 291)

Наименование структурного подразделения Отдел бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля (Финансово-экономическое управление)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Предмет внутреннего контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения процесса операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ, форма, метод внутреннего контроля	Периодичность осуществления внутреннего контроля	Отметка ответственного за осуществление внутреннего контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение достоверности ведения бюджетного учета	Калашникова М.Ю., заместитель заведующего в отделе бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля Анциферова В.В., ведущий бухгалтер отделе бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля	ежедневно	Калашникова М.Ю., заместитель заведующего в отделе бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля Анциферова В.В., ведущий бухгалтер отделе бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля	Сплошной, текущий самоконтроль, автоматический контроль, мониторинг	Постоянно при осуществлении операций или процессов обработки первичных документов и формирования документов
				Эренс Н.Н., заведующий отделом бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля	выборочный, последующий контроль по уровню подчиненности)	Ежемесячно при формировании регистров бухгалтерского учета
2.	Обеспечение достоверности бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств	Эренс Н.Н., заведующий отделом бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля	ежемесячно ежеквартально	Эренс Н.Н., заведующий отделом бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля	текущий самоконтроль, автоматический контроль	После осуществления операций или процессов формирования документов
				Васильева О.В., заместитель начальника ФЭУ	Выборочный, последующий (контроль по уровню подчиненности)	В соответствии со сроками сдачи отчетности, утвержденными МФ Московской области. КСП Московской области
3.	Выполнение утвержденных государственных заданий в отношении ведомственных ГАУ, использование субсидий на выполнение государственного задания	Макулина М.Л., консультант отдела координации деятельности подведомственных организаций	ежегодно, ежеквартально	Макулина М.Л., консультант отдела координации деятельности подведомственных организаций Гундарев А.О., заместитель начальника управления организации деятельности СМИ Московской области - заведующий отделом координации деятельности подведомственных организаций	Сплошной, текущий самоконтроль	В процессе подготовки и формирования документов
				Михеева Е.А., заместитель начальника ФЭУ - заведующий плано