Вход
Приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30 ноября 2015 г. N 147 "О согласовании производственных программ организации коммунального комплекса на 2016 год и о внесении изменений в приказы председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области"
-
Приложение N 1. Перечень производственных программ по утилизации твердых бытовых отходов на 2015 - 2018 годы
-
Приложение N 2
-
Приложение N 3. Перечень производственных программ организаций коммунального комплекса по утилизации твердых бытовых отходов на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и на основании Положения о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 N 1321/46 "О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области", приказываю:
1. Согласовать производственную программу организации коммунального комплекса ЗАО "Заготовитель" городского округа Балашиха по утилизации твердых бытовых отходов на 2015 - 2018 годы согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Приложение к приказу председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2014 N 158 "О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Приложение к приказу председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.09.2014 N 106 "О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.В. Алексеенко.
|
Председатель Комитета по ценам |
Н.С. Ушакова |
Производственная программа
организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов ЗАО "Заготовитель" городской округ Балашиха
|
N п/п |
Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат |
Ед. изм. |
Регулируемый период 2016 год |
Регулируемый период 2017 год |
Регулируемый период 2018 год |
|||
|
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
|
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||
|
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем захоронения (утилизации) твердых; бытовых отходов по потребителям: |
тыс. м3 |
1002,35 |
1002,35 |
1002,35 |
1002,35 |
1002,35 |
1002,35 |
|
1.1.1 |
население и организации ЖКХ |
тыс. м3 |
578,82 |
578,82 |
578,82 |
578,82 |
578,82 |
578,82 |
|
1.1.2 |
бюджетные учреждения |
тыс. м3 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
|
1.1.1.3 |
прочие потребители |
тыс. м3 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
2 |
Показатели качества услуг по утилизации ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
износ оборудования объектов, используемых для утилизации ТБО |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.2 |
коэффициент заполняемого полигона |
% |
75,45 |
77,15 |
77,15 |
78,85 |
78,85 |
80,54 |
|
2 1.3 |
коэффициент защищенности объектов от пожаров |
% |
56,00 |
42,00 |
42,00 |
34,00 |
34,00 |
23,01 |
|
2.2 |
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
численность населения, получающего услуги организации коммун |
чел. |
1 204 330,00 |
1 204 330,00 |
1 204 330,00 |
1 204 330,00 |
1 204 330,00 |
1 204 330,00 |
|
2.2.2 |
годовое количество часов предоставления услуг |
час |
8 736,00 |
8 736,00 |
8 736,00 |
8 736,00 |
8 736,00 |
8 736,00 |
|
2.3 |
Показатели, характеризующие совершенствование организации: производства и управления организацией, коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих |
% |
13,51 |
13,51 |
13,51 |
13,51 |
13,51 |
39,47 |
|
2.3.1.2 |
численность работников, в том числе: |
чел. |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
53,00 |
|
2.3.1.2.1 |
основные производственные рабочие |
чел. |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
38,00 |
|
2.3.1.2.2 |
цеховый персонал |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1.2.3 |
АУП |
чел. |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
|
3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
|
3.1 |
Программа энергосбережения |
тыс. руб. |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
|
4 |
Финансовая потребность для реализации производственной программы по УГБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Материалы |
тыс. руб. |
53333,51 |
56725,46 |
56725,46 |
63372,13 |
63372,13 |
70231,43 |
|
4.2 |
Электроэнергия |
тыс. руб.! |
1921,15, |
2204,10 |
2204,10 |
2397,71 |
2397,71 |
2611,17 |
|
4.3 |
Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих |
тыс. руб.: |
6054,83 |
6327,30 |
6327,30 |
6580,39 |
6580,39 |
7028,56 |
|
4.3.1 |
Численность по нормативу в соответствии с законодательством |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2 |
Численность - всего |
чел. |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
53,00 |
|
4.3.2.1 |
основные производственные рабочие (ОПР) |
чел. |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
|
4.3.2.2 |
ремонтный персонал |
чел. |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
11,00 |
|
4.3.2.3 |
цеховый персонал |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3.2.4 |
АУП |
чел. |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
|
4.3.2.5 |
средний размер заработной платы |
руб. |
10 415,07 |
14 276,77 |
14276,77 |
14847,84 |
14847,84 |
15480,63 |
|
4.4 |
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный; персонал) |
тыс. руб. |
1 816,45 |
1 898,19 |
1 898,19 |
1 974,12 |
1 974,12 |
2 108,57 |
|
4.5 |
Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.6 |
Текущий ремонт |
тыс. руб.: |
35,91 |
37,53 |
37,53 |
39,03 |
39,03 |
40,59 |
|
4.7 |
Капитальный ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.8 |
1 Арендная плата |
тыс. руб. |
111 638,32 |
119 581,40 |
119 581,40 |
123 352,64 |
123 352,64 |
127 274,73 |
|
4.9 |
Затраты на рекультивацию полигона |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.11 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
7 374,27 |
7 706,11 |
7 706,11 |
8 014,36 |
8 014,36 |
10 776,43 |
|
4.12 |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
944,77 |
5 988,39 |
988,39 |
1 027,93 |
1 027,93 |
1069,04 |
|
4.13 |
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
|
4.14 |
Итого финансовая потребность |
тыс. руб. |
185012,13 |
197361,39 |
197361,39 |
208651,20 |
208651,20 |
223033,44 |
|
4 15 |
Себестоимость 1 куб. м. |
руб./м3 |
184,58 |
196,90 |
196,90 |
208,16 |
208,16 |
222,51 |
|
4.16 |
Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
|
4.17 |
Прибыль - всего, в том числе |
тыс. руб. |
2 272,50 |
2 272,50 |
2 272,50 |
2 272,50 |
2 272,50 |
2 272,50 |
|
4.17.1 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
454,50 |
| 454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
|
4.17.2 |
капитальные вложения на производство |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.17.3 |
прибыль на социальное развитие |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.17.4 |
прочие расходы |
тыс. руб. |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
1 818,00 |
|
4.18 |
Доход от реализации услуг |
тыс. руб. |
187369,63 |
199718,89 |
199718,89 |
211008,70 |
211008,70 |
225390,94 |
|
4.19 |
экономически обоснованный тариф за 1 м3 |
руб./м3 |
186,93 |
199,25 |
199,25 |
210,51 |
210,51 |
224,86 |
|
4.20 |
Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
100,98 |
106,59 |
100,00 |
105,65 |
100,00 |
106,82 |
|
4.21 |
Инвестиционная надбавка к тарифу |
руб./м3 |
13,58 |
14,21 |
14,21 |
15,18 |
16,20 |
16,20 |
|
4.22 |
Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой |
руб./м3 |
200,51 |
213.46 |
213,46 |
225,69 |
226,71 |
241,06 |
|
4.23 |
Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду |
% |
100,91 |
106.46 |
100,00 |
105,73 |
100,45 |
106,33 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30 ноября 2015 г. N 147 "О согласовании производственных программ организации коммунального комплекса на 2016 год и о внесении изменений в приказы председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области"
Текст приказа опубликован на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области (http://ktc.mosreg.ru) 30 ноября 2015 г.