Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку организации и осуществления
Министерством имущественных отношений
Московской области внутреннего
финансового контроля
N 13ВР-1280 от 23.08.2017

                                               Журнал

              учета результатов внутреннего финансового контроля ______ за ______ год

                                                                          (рекомендованный образец)

Наименование структурного подразделения

Министерства, ответственного за результаты

выполнения внутренних бюджетных процедур     ____________________________

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО	Характеристик и контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	Э

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

Руководитель структурного подразделения ___________ _______________________

                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.