Приложение 1. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Сысольский"

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района "Сысольский"
от 30 марта 2017 г. N 3/252

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Сысольский"

N п/п	Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия	Фактическое значение показателя по итогам 2016 года	Значение показателя, планируемое к достижению по итогам 2017 года
Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате
1	Объём просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей)	2 196,0	1 850,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	-	350,0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	2 196,0	1 500,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1 001,0	1 001,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	499,0
	Справочно:
	Сумма, начисленная по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	7 198,0	6 010,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	7 198,0	х
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	6 010,0
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	5 888,0	5 436,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	5 888,0	105,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	5 331,0
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	1310,0	820,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1310,0	215,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	605,0
	Погашена должниками задолженность по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	309,0	120,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	309,0	-
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	120,0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	1 001,0	700,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1 001,0	215,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	485,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	-	105,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	-	45,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	60,0
	Отношение объёма списанной задолженности и объёма задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование земельными участками, %	1,1	5,0
	объём списанной задолженности за пользование земельными участками (тыс. рублей)	87,0	350,0
	объём доходов от арендной платы за пользование земельными участками (тыс. рублей)	7 575,0	7 011,0
2	Объём просроченной дебиторской задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей)	1 730,0	1 239,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	-	656
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	1 730,0	583,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	453,0	453,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	130,0
	Справочно:
	Сумма, подлежащая уплате по арендной плате от сдачи муниципального имущества (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	2 513,0	1 970,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	2 513,0	х
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	1 970,0
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	1 756,0	1 694,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1 756,0	4,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	1 690,0
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	757,0	632,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	757,0	352,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	280,0
	Погашено должниками задолженности по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	117,0	502,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	117,0	352,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	150,0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	187,0	382,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	187,0	282,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	100,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	187,0	122,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	187,0	122,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	х	-
	Отношение объёма списанной задолженности и объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, %	2,47	28,15
	объём списанной задолженности по доходам за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	61,0	656,0
	объём доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	2 468,7	2 330,0
Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов в целях проведения структурных преобразований в соответствии Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р
1	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях общего образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	27	27
2	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дошкольного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	47	46
3	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	22	22
4	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культуры в общем объёме фонда оплаты труда (%)	56	54
Непревышение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к целевому показателю (%)	95,0	100,0
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования к целевому показателю (%)	92,3	100,0
3	Отношение средней заработной платы работников культуры к целевому показателю (%)	97,0	100,0
4	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Культура) к целевому показателю (%)	116,3	100,0
5	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Образование) к целевому показателю (%)	90,6	100,0
Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и органов управления
1	Количество ликвидированных (в том числе реорганизованных путем слияния, присоединения) муниципальных учреждений (единиц)	2	2
Прочие мероприятия
1	Оптимизация штатной численности работников администрации МР "Сысольский"
	сокращение штатных единиц		3,0
	экономия фонда оплаты труда, (тыс. рублей)		413,0
2	Оптимизация штатной численности работников по учреждениям сферы "Образование"
	сокращение штатных единиц		13,05
	экономия фонда оплаты труда, (тыс. рублей)		605,0
3	Оптимизация штатной численности работников по учреждениям сферы "Культура"
	сокращение штатных единиц		6,5
	экономия фонда оплаты труда, (тыс. рублей)		283,0
4	Оптимизация штатной численности работников администраций сельских поселений
	сокращение штатных единиц		1
	экономия фонда оплаты труда		100,0
5	Оптимизация расходов за услуги связи, (тыс. рублей)		5,0
6	Ежемесячный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов (да/нет)		да
7	Ежемесячный анализ задолженности по расчетам на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (да/нет)		да
8	Снижение численности экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, (человек)		101
9	Содействие в создании новых и сохранении действующих производств и рабочих мест, (производства/рабочие места)		6/60