Приложение N 1. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" на 2017 год

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района "Усть-Цилемский"
от 27 марта 2017 г. N 03/232
(приложение N 1)

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия, показатель, характеризующий реализацию мероприятия	Фактическое значение показателя по итогам 2016 года	Значение показателя, планируемое к достижению по итогам 2017 года
1. Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате
1.	Объём просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей)	2682,0	1150,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	439,0	0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	2243,0	1150,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	793,0	450,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	450,0
	Справочно:
	Сумма, начисленная по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	2486,0	2500,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	2486,0	х
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	1355,0	1550,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1355,0	150,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	1400,0
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	1131,0	850,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1131,0	850,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	0
	Погашена должниками задолженность по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	38,0	680,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	338,0	0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	680,0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	0	1
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	0	200,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	0	200,0
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	0	200,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	0
	Отношение объёма списанной задолженности и объёма задолженности, по которой срок исковой давности истёк, к объёму доходов от арендной платы за пользование земельными участками, %	0	0
	объём списанной задолженности за пользование земельными участками (тыс. рублей)	0	0
	объём доходов от арендной платы за пользование земельными участками (тыс. рублей)	2258,25	2800,0
2.	Объём просроченной дебиторской задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей)	1198,0	500,00
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	48,0	0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	1150,0	500,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	532,0	0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	350,00
	Справочно:
	Сумма, подлежащая уплате по арендной плате от сдачи муниципального имущества (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	3031,0	1852,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	3031,0	х
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	1852,00
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	953,0	1000,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	953,0	0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	X	1000,00
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	1660,0	1800,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1660,0	900,00
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	900,00
	Погашено должниками задолженности по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	1546,0	1800,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	1546,0	100,00
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	1700,00
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	0	130,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	0	130,00
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	0	130,00
	срок уплаты которой наступил в 2016 году	0	130,00
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	Х	0
	Отношение объёма списанной задолженности и объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк, к объёму доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, %	0	2,6
	объём списанной задолженности по доходам за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	0	48,00
	объём доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	3103,07	1852,00
2. Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов в целях проведения структурных преобразований в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р
1	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях общего образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	37	40
2	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дошкольного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	52	52
3	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	44	44
4	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культуры в общем объёме фонда оплаты труда (%)	49	49
3. Непревышение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников (расчет показателя с учетом выплаты компенсации по оплате коммунальных услуг)
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к целевому показателю (%)	101	100
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования к целевому показателю (%)	108	100
3	Отношение средней заработной платы работников культуры к целевому показателю (%)	98	100
4	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Культура) к целевому показателю (%)	102	100
5	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Образование) к целевому показателю (%)	104	100
4. Оптимизация территориальной организации органов местного самоуправления поселений в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
1	Количество ликвидированных (преобразованных в форме объединения) поселений (статья 13) (единиц)	0	1
2	Передача полномочий администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, на администрацию муниципального района (статья 34) ("1" да/ "0" нет)	1	0
5. Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и органов управления
1	Количество ликвидированных (в том числе реорганизованных путем слияния, присоединения) муниципальных учреждений (единиц)	3	1
6. Привлечение в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" средств от внебюджетных источников
1	Заключение Соглашения о взаимном сотрудничестве с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (тыс. руб.)	12274,2	13000,0
7. Организация работы межведомственной комиссии по контролю за исполнением трудового и налогового законодательства, уплате платежей в государственные внебюджетные фонды
1	Количество заседаний комиссии (единиц)	6	4