Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 7 февраля 2017 г. N 36-р "Об утверждении Регламента осуществления внутреннего финансового контроля и о признании утратившим силу распоряжения Комитета от 03.07.2014 N 79-р"
- Приложение. Регламент осуществления внутреннего финансового контроля Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
- Приложение N 1. Перечень внутренних бюджетных процедур и составляющих бюджетных операций с описанием контрольных действий
Приложение N 1. Перечень внутренних бюджетных процедур и составляющих бюджетных операций с описанием контрольных действий
Приложение N 1
к Регламенту осуществления внутреннего
финансового контроля Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
|
Перечень | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
Бюджетная процедура/ составляющие операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК (да/нет) |
Предложения по применению контрольных действий |
||||||||
|
Вероятность |
Последствия |
|||||||||||||
|
0-20% |
20-40% |
40-60% |
60-80% |
80-100% |
низкие |
умеренные |
высокие |
очень высокая |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|