Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 16 октября 2017 г. N 1218 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 07.06.2016 N 448 "О порядке разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп", постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

3. Постановление "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования "Город Майкоп"

А.В. Наролин

Одобрен
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 16.10.2017 N 1218

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2018 - 2020 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.08.2012 N 181 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея", постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 07.06.2016 N 448 "О Порядке разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период".

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза применены рекомендуемые показатели инфляции до 2020 года, индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года по вариантам, индексы промышленного производства в 2017 - 2020 годах по вариантам, изменение цен (тарифов) на услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. Материалы к Прогнозу сформированы в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой. Базовый вариант сценарных условий принят за основу для разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2018 - 2020 годы. Для формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы также используется второй - базовый вариант Прогноза. Сценарий развития по данному варианту основан на обеспечении стабильности основных параметров Прогноза при нахождении инфляции в пределах 4% на весь прогнозный период.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы учтены тенденции экономического развития города за прошедший трехлетний период, оценка основных показателей социально-экономического развития за текущий финансовый год, с учетом реально складывающейся экономической ситуации в муниципальном образовании "Город Майкоп".

При подготовке прогноза использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, информация федеральных и региональных структур по Республике Адыгея, а также информация о производственных планах и инвестиционных программах крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

При формировании Прогноза использованы формы, утвержденные Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Формы и показатели среднесрочного прогноза, подготовленные структурными подразделениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп", ответственными за их разработку, своевременно (в установленный Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея срок - до 10 июля 2017 года) были представлены в соответствующие Министерства и Комитеты Республики Адыгея.

Тенденция экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы соответствует основным параметрам развития Республики Адыгея.

В целом Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" предполагает сохранение динамичного роста по основным направлениям экономического и социального развития.

I. Промышленное производство

Промышленность - одна из основных отраслей экономики муниципального образования "Город Майкоп", определяющая социально-экономическую ситуацию муниципального образования "Город Майкоп". Результаты деятельности промышленных предприятий являются одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Майкоп", а численность занятых в промышленности ключевым фактором занятости населения в экономике.

Промышленное производство представлено пятью разделами:

- раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"

- раздел В "Добыча полезных ископаемых"

- раздел С "Обрабатывающие производства"

- раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"

- раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"

Прогноз разработан по полному кругу предприятий, представляющих все указанные виды деятельности, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

Наибольший вклад в развитие промышленного производства муниципального образования "Город Майкоп" вносят такие отрасли, как: пищевая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность.

Прогноз развития промышленности муниципального образования "Город Майкоп" на период до 2020 года разработан в соответствии с методическими указаниями и сценарными условиями функционирования экономики, определенными Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза промышленного производства применены рекомендуемые показатели инфляции до 2020 года, индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года по вариантам, индексы промышленного производства в 2017 - 2020 годах по вариантам. Прогноз разработан на основе отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2015 - 2016 годы, оценки 2017 года, Кроме того, при подготовке параметров Прогноза развития промышленности по производству товаров, работ, услуг в различных сферах деятельности использована информация предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

Промышленное производство по муниципальному образованию "Город Майкоп" прогнозируется по разделам A, B, C, D, E.

Итоги за 2016 год

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогам 2016 года составил 16 783,7 млн. рублей. Уровень производства в 2016 году к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составил 108,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 110,3%, по малым предприятиям - 89,2%, по микропредприятиям - 117,0%.

По итогам 2016 года по разделу В "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах снизился на 9,4%, и составил 456,1 млн. рублей против 474,2 млн. рублей в 2015 году или 96,2% в действующих ценах.

Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на раздел С "Обрабатывающие производства" - 83,9% в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимает подраздел "Производство пищевых продуктов, производство напитков" - 47,1%. В сравнении с 2015 годом объем отгруженной продукции по данному подразделу в действующих ценах вырос на 30,9% и составил 6 642,9 млн. рублей.

В подразделе по производству пищевых продуктов и напитков ситуация неоднозначная. В 2016 году возросло производство вин и водки, так в ООО "Питейный дом" производство и объем отгруженной продукции в действующих ценах увеличились более чем в 2 раза. На таких предприятиях, как ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" и ООО фирма "Комплекс - Агро" отмечено снижение объемов производства. На ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" производство масла сливочного снизилось почти в 2 раза, производство цельномолочной продукции и сыра жирного снизилось на 5%; в то же время производство сыворотки выросло более чем в 2 раза, а спреда на 44,4%. На предприятии ООО фирма "Комплекс - Агро" производство плодоовощных консервов в натуральном выражении снизилось на 4,5% по причине снятия с производства томатной пасты. В действующих ценах производство консервов данным предприятием снизилось на 29,6%. Для успешного развития производства и поддержания высоких стандартов качества предприятие постоянно проводит контроль всех производственных этапов, модернизацию оборудования и технологий, обучение персонала. ООО фирма "Комплекс - Агро" является компанией полного цикла производства, начиная с посадки саженцев фруктовых деревьев, созревание и уборка плодов, поступление их на переработку с последующей отгрузкой готовой продукции.

Вторым по объему отгруженной продукции является подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий", на долю которого приходится 29,0% от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в абсолютном значении в 2016 году 4 090,2 млн. рублей с темпом роста к уровню 2015 года в действующих ценах 107,2%. 94,3% от всего объема отгруженной продукции по данному подразделу приходится на ООО "Картонтара". Объем отгрузки данного предприятия за 2016 год составил 3 857,7 млн. рублей, что на 8,0% превысило уровень 2015 года (в действующих ценах). В настоящее время ассортиментный перечень предприятия насчитывает более 5 000 наименований изделий из картона. В июне 2016 года на предприятии установлена автоматическая линия для производства 4-х клапанного гофроящика с 4-х цветной печатью, производительностью 24 тыс. ящиков в час. В 2016 году на данном предприятии реализованы еще два проекта: модернизация линии ротационной высечки Р1600-018 и автоматический пресс упаковщик паллет Signode.

В подразделе "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" осуществляют деятельность два крупных предприятия: ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем", на долю которого приходится 66,5% всего объема отгруженной продукции данного подраздела, и ООО "Майкопский машиностроительный завод".

За 2016 год ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" отгрузил продукции на сумму 616,4 млн. рублей, что на 4,8% превысило уровень 2015 года в действующих ценах. В настоящее время предприятие выпускает более 500 типоразмеров редукторов, которые работают в составе подъемно-транспортных механизмов, металлургического и угледобывающего оборудования, оборудования для производства стройматериалов, нефтяной и газовой промышленности. Завод оснащен современным оборудованием ведущих зарубежных производителей, новейшей сертификационной лабораторией для контроля качества сырья и конечной продукции, что позволяет на протяжении последних лет ежегодно осваивать 45-50 образцов новой продукции. Выпускаемая продукция успешно конкурирует с фирмами, выпускающими подобную продукцию в Германии, Италии, Финляндии.

На предприятии ООО "Майкопский машиностроительный завод" объем отгрузки в денежном выражении в 2016 году сократился в сопоставимых ценах к уровню 2015 года на 8,7% и составил 178,1 млн. рублей. На 70 штук сократилось производство манипуляторов, их производство в 2016 году составило 202 штуки.

Объем отгруженных товаров предприятиями раздела D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и раздела Е "Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 2 206,9 млн. рублей с темпом роста к уровню 2015 года в действующих ценах на 10,5%.

Оценка 2017 года

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2017 года сформирован на основании статистических данных за 5 месяцев текущего года, а также информации, представленной предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", и составил 18 302,5 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2016 года темп роста составит 107,0%.

По оценке 2017 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 15 054,3 млн. рублей, что составит 82,3% от общего объема промышленной продукции.

В 2017 году ожидается рост объёмов производства по разделу В "Добыча полезных ископаемых" в сопоставимых ценах на 1,4%, но при этом сокращаются объёмы отгрузки на крупных и средних предприятиях в сопоставимых ценах на 18,5%. Сокращение объёмов добычи и отгрузки продукции в 2017 году ожидается на ООО "Каневское газопромысловое управление" на 18,4%.

В разделе С "Обрабатывающие производства" ожидается объём производства в сумме 15 138,6 млн. рублей, что на 5,2% превышает уровень 2016 года в сопоставимых ценах. Объёмы по этому разделу формируются по 13 подразделам, основными из которых являются:

Подраздел "Производство пищевых продуктов, производство напитков"

По данному подразделу в 2017 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятий на сумму 7 590,0 млн. рублей, что составляет 111,8% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 7 318,2 млн. рублей с темпом роста 112,2%.

Увеличение объёмов в сопоставимых ценах ожидается в ООО "Питейный дом" на уровне 181,3% и в ООО фирме "Комплекс - Агро" на уровне 117,4%.

Сокращение объёмов отгруженной продукции в 2017 году ожидается на предприятиях ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" и ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский. К уровню 2016 года снижение ожидается на 8,4% и 19,0% соответственно, в сопоставимых ценах.

Оценка объёмов отгруженной продукции 2017 года на ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский планируется (по пиву) ниже достигнутых в 2016 году показателей, поскольку в течение пяти месяцев 2017 года наблюдается спад объёмов продаж в среднем ежемесячно на 20%. Основной причиной является запрет с 01 января 2017 года производства пива в ПЭТ бутылку объёмом свыше 1,5 л. На заводе это формат 2,3 л. Объёмы данного формата только частично переходят на другие форматы, другая же часть полностью потеряна для производителя. Снижение по безалкогольным напиткам объясняется насыщением рынка более дешёвой продукцией, основанной на сахарозаменителях, что делает продукцию завода менее конкурентоспособной по цене. Завод работает полностью на натуральном сырье (сахаре), без использования заменителей.

На предприятиях малого бизнеса, включая малые и микропредприятия, производство и отгрузка продукции в 2017 году ожидается с темпом роста 102,8% и 100,4% соответственно к уровню 2016 года.

На ООО "Майкопское пиво" и ООО "Майкопский пивзавод "Конкорд" производство и реализация пива в текущем году ожидается практически на уровне 2016 года.

Вторым по объёмам является подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий". Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2017 году ожидается в сумме 3 732,1 млн. рублей, что составит 91,1% в сопоставимых ценах к 2016 году.

94,2 % всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия. В 2017 году ожидается снижение объёмов по сравнению с 2016 годом на ООО "Картонтара" - 90,4 % в сопоставимых ценах. В 2017 году на ООО "Картонтара" продолжается модернизация гофропроизводства, которая позволит снизить затраты на производство продукции, увеличить производительность автоматических линий и снизить долю ручного труда. В 2017 году планируется установить 2-й гофропресс, что позволит выпускать пятислойную продукцию на высокой скорости и достичь производительности 240 млн. м в год.

Третьим по объёмам производства и отгрузки продукции является подраздел "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки". Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу в 2017 году ожидается в сумме 1 031,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105,7% к 2016 году, в том числе по крупным и средним предприятиям - 880,9 млн. рублей с темпом роста 105,7%, по малым предприятиям - 78,7 млн. рублей с темпом роста 105,8% и микропредприятиям - 71,6 млн. рублей с темпом 105,8%.

Основными предприятиями отрасли являются ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод". По итогам 2017 года на ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" ожидается рост объемов производства и отгрузки продукции по сравнению с 2016 годом на 4,5% при объеме 675,7 млн. рублей.

Одним из основных направлений деятельности предприятия ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" является расширение существующей номенклатуры выпускаемой продукции. Исследования рынка сбыта приводной техники заставляют предприятие искать новые, нестандартные решения, расширять существующие рынки сбыта. Номенклатура выпускаемой предприятием продукции в настоящее время составляет более 500 типоразмеров приводной техники, часть которой - совершенно новые для предприятия марки редукторов. Немало усилий прилагается для повышения качества продукции: все серийно изготавливаемые редуктора сертифицированы.

По данным, представленным ООО "Майкопский машиностроительный завод", в 2017 году ожидаемый объём отгруженной продукции должен составить 205,2 млн. рублей, что больше уровня 2016 года на 10,2% в сопоставимых ценах. Основной целью предприятия в 2017 году является расширение рынков сбыта в различных отраслях: лесной, нефте- и газодобывающей отрасли, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте за счет создания, освоения новых изделий и усовершенствования выпускаемых изделий, в том числе:

- изготовление опытного образца манипулятора ММ-150;

- усовершенствование конструкции захватов;

- модернизация конструкции манипуляторов серии ММ-90, ММ-100, ММ-110;

- обновление оборудования с целью повышения качества и надежности манипуляторов.

Объём отгруженной продукции по подразделу "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 2017 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 1 169,1 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 123,2%. В 2017 году на предприятии ООО "ЛЗП" ожидается объём отгруженной продукции на сумму 195,5 млн. рублей, что связано с вводом нового производства - производство щепы технологической.

Подраздел "Производство текстильных изделий" представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" с объемом реализации продукции по оценке 2017 года в сумме 240,5 млн. рублей, а также малыми и микропредприятиями. Объем реализации продукции ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" составляет 87,8% от объема всего подраздела, рост к уровню 2016 года по данному предприятию в сопоставимых ценах составит 102,3%. Общий объем отгрузки по данному подразделу по оценке 2017 года составит 274,0 млн. рублей или 102,5% к уровню 2016 года.

Подраздел "Производство химических веществ и химических продуктов" включает в себя микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2017 года в сумме 285,5 млн. рублей или 102,0% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Подраздел "Производство резиновых и пластмассовых изделий" включает в себя работу крупных, средних, малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2017 года в сумме 209,7 млн. рублей или 102,0% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по разделу "Производство прочей неметаллической минеральной продукции".

В 2017 году объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий подраздела ожидается в сумме 259,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106,9% к уровню 2016 года.

Подраздел "Производство прочих готовых изделий" включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2017 года в сумме 346,5 млн. рублей или 105,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Кроме того, в разделе "Обрабатывающие производства" предприятия осуществляют деятельность по следующим подразделам: "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования", "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий", "Производство транспортных средств и оборудования", "Производство кожи, изделий из кожи" с объемами отгрузки продукции по оценке 2017 года соответственно: в сумме 106,4 млн. рублей или 105,9% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах; в сумме 93,2 млн. рублей или 104,5% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах; в сумме 37,8 млн. рублей или 105,8% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах; в сумме 3,6 млн. рублей или 103,5% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

В разделе D представлены предприятия, обеспечивающие "Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха". По полному кругу ими ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2017 году на сумму 2 077,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составит 106,3%. В этой отрасли 98,7% всех объёмов приходится на долю крупных и средних предприятий. Практически все предприятия, производящие продукцию в данном разделе, в 2017 году ожидают увеличение объёмов.

Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" представлен одним крупным предприятием МУП "Майкопводоканал" и малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2017 году на сумму 606,3 млн. рублей.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

Прогноз на 2018 - 2020 годы разработан в 2-х вариантах.

В 2018 году по первому варианту объём отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 20 007,4 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 105,1%, в том числе:

- по крупным и средним - 16 493,6 млн. рублей с темпом 105,2%;

- по малым предприятиям - 2 086,1 млн. рублей с темпом 104,0%;

- по микропредприятиям - 1 427,7 млн. рублей с темпом 104,5%.

По второму варианту объём отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объёме 20 113,7 млн. рублей с темпом роста 105,4% к 2017 году, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям - 16 620,5 млн. рублей с темпом 105,7%;

- по малым предприятиям - 2 075,6 млн. рублей с темпом 103,7%;

- по микропредприятиям - 1 417,5 млн. рублей с темпом 104,1%.

Наиболее высокие темпы роста в 2018 году по второму варианту прогнозируются в подразделе "Производство пищевых продуктов, производство напитков" - 107,5% при объёме 8 327,5 млн. рублей за счет опережающего роста по сравнению с 2017 годом на крупном предприятии отрасли ООО "Питейный дом" - 115,0%. В прогнозном периоде на 2019 и 2020 годы также ожидается увеличение темпов роста производства на данном предприятии за счет освоения новой техники, новых рынков сбыта, улучшения качества и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

На плановый период 2019 - 2020 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности на предприятиях муниципального образования "Город Майкоп" по двум вариантам прогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту 2019 г. - 104,4% и 2020 г. - 104,6%;

- по второму варианту 2019 г. - 104,4% и 2020 г. - 104,7%.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. рублей
Всего (в действующих ценах):	млн. рублей	14 406,0	16 783,7	18 302,5	20 007,4	20 113,7	21 557,2	21 523,4	22 850,4	22 858,6
в том числе:
- по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	12 074,7	14 263,6	15 054,3	16 493,6	16 620,5	17 777,9	17 788,9	18 782,7	18 861,4
- по малым предприятиям	млн. рублей	1 357,9	1 300,4	1 932,5	2 086,1	2 075,6	2 227,7	2 207,5	2 384,2	2 351,1
- по микропредприятиям	млн. рублей	973,4	1 219,7	1 315,7	1 427,7	1 417,5	1 551,5	1 527,0	1 683,5	1 646,0
Индекс производства	%		108,8	107,0	105,1	105,4	104,4	104,4	104,6	104,7
в том числе по видам экономической деятельности
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
В действующих ценах	млн. рублей	36,8	30,8	6,0	6,5	6,5	7,0	6,9	7,7	7,5
Индекс производства	%		76,8	18,5	104,2	103,7	104,0	103,5	104,2	103,7
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
В действующих ценах	млн. рублей	474,2	456,1	473,9	523,4	520,7	557,4	551,6	589,7	576,1
Индекс производства	%		90,6	101,4	104,0	103,5	104,0	103,7	104,3	103,8
в том числе:
"Добыча сырой нефти и природного газа"
В действующих ценах	млн. рублей	31,2	31,5	27,5	37,7	37,7	43,9	43,8	41,1	40,9
Индекс производства	%		91,7	81,6	100,9	100,9	101,3	101,2	103,4	103,0
"Добыча прочих полезных ископаемых"
В действующих ценах	млн. рублей	443,0	424,7	446,3	485,7	482,9	513,5	507,7	548,6	535,2
Индекс производства	%		90,5	102,9	104,2	103,7	104,2	103,8	104,3	103,8
Раздел С "Обрабатывающие производства"
В действующих ценах	млн. рублей	11 897,9	14 089,9	15 138,6	16 662,7	16 776,0	18 046,1	18 012,9	19 172,1	19 192,1
Индекс производства	%		109,8	105,2	105,5	106,0	104,7	104,6	105,0	105,2
в том числе:
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
В действующих ценах	млн. рублей	5 073,9	6 642,9	7 590,0	8 169,8	8 327,5	8 761,3	8 898,9	9 389,6	9 527,6
Индекс производства	%		119,3	111,8	106,2	107,5	104,7	105,0	105,2	106,0
"Производство текстильных изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	177,7	270,5	273,9	286,0	283,9	299,3	294,8	313,9	306,9
Индекс производства	%		120,4	102,5	103,9	103,2	104,1	103,4	104,3	103,6
"Производство кожи, изделий из кожи"
В действующих ценах	млн. рублей	3,4	3,4	3,6	3,9	3,9	4,2	4,1	4,6	4,4
Индекс производства	%		100,1	103,5	103,9	103,2	104,1	103,4	104,3	103,6
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
В действующих ценах	млн. рублей	918,1	930,5	1 169,1	1 263,6	1 246,4	1 344,6	1 318,1	1 433,8	1 396,7
Индекс производства	%		98,0	123,2	104,4	104,0	103,5	103,2	103,7	103,3
"Производство бумаги и бумажных изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	3 814,1	4 090,2	3 732,1	4 354,3	4 336,9	4 712,8	4 675,0	4 957,3	4 902,6
Индекс производства	%		101,6	91,1	105,1	104,7	104,9	104,5	104,9	104,6
"Производство химических веществ и химических продуктов"
В действующих ценах	млн. рублей	214,0	272,8	285,5	308,5	308,5	334,9	334,9	363,3	363,3
Индекс производства	%		112,5	102,0	104,1	104,1	104,2	104,2	104,2	104,2
"Производство резиновых и пластмассовых изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	167,6	200,4	209,7	226,6	226,6	246,0	246,0	266,9	266,9
Индекс производства	%		109,1	102,0	104,1	104,1	104,2	104,2	104,2	104,2
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции"
В действующих ценах	млн. рублей	157,8	228,8	259,5	286,6	281,7	315,4	302,1	347,4	324,6
Индекс производства	%		144,3	106,9	105,2	104,3	105,0	104,1	105,1	104,2
"Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"
В действующих ценах	млн. рублей	62,8	93,8	106,4	117,0	116,6	130,0	128,9	144,1	141,9
Индекс производства	%		118,9	105,9	104,6	104,4	105,4	105,2	105,3	104,9
"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	76,6	85,0	93,2	103,4	103,0	115,0	114,0	128,2	126,5
Индекс производства	%		100,6	104,5	105,5	105,3	105,5	105,2	105,6	105,3
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
В действующих ценах	млн. рублей	878,0	927,0	1 031,3	1 131,5	1 133,4	1 343,9	1 264,2	1 355,8	1 371,0
Индекс производства	%		102,1	105,7	105,3	105,1	105,3	105,0	105,4	105,1
"Производство транспортных средств и оборудования"
В действующих ценах	млн. рублей	28,3	33,3	37,8	40,7	40,3	44,0	43,1	47,4	46,5
Индекс производства	%		109,1	105,8	104,2	103,7	104,0	103,5	104,2	103,7
"Производство прочих готовых изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	325,5	311,3	346,5	370,7	367,3	394,6	388,7	419,6	413,2
Индекс производства	%		87,1	105,1	104,3	103,8	104,3	103,8	104,4	103,9
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
В действующих ценах	млн. рублей	1 754,7	1 951,4	2 077,7	2 172,7	2 168,5	2 263,4	2 268,8	2 352,8	2 354,7
Индекс производства	%		109,1	106,3	102,8	102,5	103,2	103,2	102,5	102,5
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
В действующих ценах	млн. рублей	242,4	255,6	606,3	642,0	642,0	683,2	683,2	728,2	728,2
Индекс производства	%		98,3	230,0	102,2	102,2	102,4	102,4	102,4	102,4

Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
"Добыча сырой нефти и природного газа"
Газ естественный	млн. м3	6,4	5,8	4,174	6,1	6,1	5,1	5,1	4,71	4,71
Газовый конденсат	тонн	33	34	12	17	17	16	16	15	15
"Добыча прочих полезных ископаемых"
Материалы строительные нерудные	тыс. м3	505,434	348,24	358,2	372,5	372,5	388,1	386,6	395,6	395,5
Щебень и гравий	тыс. м3	471,485	264,1	264,0	264,0	264,0	270,0	270,0	272,0	272,0
Раздел С "Обрабатывающие производства"
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	6 444,6	18 272,2	18 273	18 273	18 280	18 280	18 300	18 300	18 300
Колбасные изделия	тонн	0,821	0,51	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
Цельномолочная продукция	тонн	22 177	21 048	19 565	19 600	19 750	19 750	19 950	20 000	20 400
Масло животное	тонн	491,6	254,2	89	90	100	100	120	130	140
Спреды	тонн	3,6	5,2	4,8	5	6	6	8	10	11
Сыры жирные	тонн	227,3	417,4	405	405	415	420	430	437	442
Сыворотка	тонн	87,6	231,2	1 378	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
Кондитерские изделия	тонн	176	268,4	271	278	278	288	288	298	298
Консервы плодоовощные	туб.	39 681,1	37 448,5	42 770	45 770	48 775	48 775	51 780	51 780	54785
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	2 302,75	2 186,89	2 180	2 180	2 180	2 192	2 189	2 200	2 195
Минеральные воды	тыс. полулитров	15 981,9	15 983,5	13 078	13 515	13 488	13 990	13 934	14 489	14 403
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс. дал	456,96	1 108,32	2 000	2 250	2 300	2 400	2 490	2 600	2 770
Вина	тыс. дал	2 862,29	2 910,85	1 865,48	1 884,13	1 893,46	1 902,98	1 921,86	1 922,01	1 950,69
Винные напитки без добавления этилового спирта	тыс. дал	238,89	79,41	29,7	30	30,15	30,3	30,6	30,6	31,06
Виноматериалы столовые	тыс. дал	3 726,63	809,99	350,3	353,8	355,55	357,34	357,34	359,11	360,91
Пиво	тыс. дал	1 378,02	2 291,06	1 820,5	1 929,6	1 933,6	2 041,9	2 041,2	2 146,5	2 145,5
Безалкогольные напитки	тыс. дал	429,8	532,68	538,54	553,1	553,1	560,3	570,3	581,5	590,1
"Производство текстильных изделий"
Крученые и плетеные изделия (шпагаты)	тонн	1 177	1 466	1 500	1 559	1 548	1 626	1 600	1 680	1 658
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
Паркет	тыс. м2	295,735	406,704	408	408	408	410	410	412	412
Щепа технологическая	тыс. м3	0	0	79,2	79,7	79,4	82,3	82	85,5	84,8
Пиломатериалы	тыс. м3	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
"Производство бумаги и бумажных изделий"
Картон и бумага	тонн	84,2	87	85	84	84	84	84	84	84
Ящики из картона	тыс. м2	143 892	142 478	144 723	181 400	181 400	181 400	181 400	181 400	181 400
Гофрокартон товарный	тыс. м2	27,6	29,7	20,4	10	10	8,5	8,5	8,5	8,5
Полуцеллюлоза	тыс. тонн	37,4	34,706	35,834	35,969	36	36	36	36	36
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции"
Конструкции и изделия сборные железобетонные	тыс. м3	13,31	11,902	12,35	12,5	12,8	13,9	13,8	14,1	14,1
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
Редукторы	шт.	1 392	855	855	870	870	900	900	920	920
Манипуляторы	шт.	272	202	240	300	360	400	420	420	430
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
Электроэнергия	млн. кВТ/час	66,439	82,354	63,593	67,037	67,037	67,037	67,037	67,037	67,037
Теплоэнергия	тыс. Гкал	565,675	591,646	534,027	538,715	538,715	538,715	538,715	538,715	538,715

II. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство - одно из направлений развития экономики муниципального образования "Город Майкоп".

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 год и на период до 2020 года разработан в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" и муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы".

Итоги за 2016 год

По итогам 2016 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 1 231,6 млн. рублей или 89,8% к уровню 2015 года.

Структура производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Майкоп" сложилась следующим образом:

- доля личных подсобных хозяйств - 51,9%, в 2015 данный показатель - 44,8%;

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств - 11,0%, в 2015 году - 9,1%;

- доля сельскохозяйственных предприятий - 37,2%, в 2015 году - 46,1%.

В общем объеме валового производства 2016 года доля растениеводства составила 50,7%, в 2015 году - 41,9%; доля животноводства 49,3%, в 2015 году - 58,1%. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

Значительное снижение по сравнению с 2015 годом показателя по производству мяса скота и птицы и, соответственно, индексов производства продукции животноводства и продукции сельского хозяйства в целом обусловлено тем, что крупнейшим производителем мяса птицы в Республике Адыгея АО "Адыгейское бройлерное объединение" произведена модернизация производства, в результате которой с 2016 года основным направлением деятельности предприятия стало производство племенных яиц для дальнейшего воспроизводства цыплят. В 2016 году данным предприятием уже выработано 14 млн. штук яиц, а в 2017 году планируется производство более 40 млн. штук.

Производством овощей в городе занимаются личные подсобные хозяйства. Валовой сбор овощей в 2016 году составил 5,1 тыс. тонн, рост к уровню 2015 года - 112,5 %. В результате реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016-2020 годы" в 2016 году построено 160 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 16 236 м (в 2015 году построено 132 теплицы общей площадью 10 743 м2).

Оценка 2017 года

Ожидаемые результаты оценки 2017 года разработаны на основе статистических отчетов: растениеводство - Формы: N 4-СХ, N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай"; животноводство - Формы: N 14, N 3 фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота". В отрасли растениеводства количество собранного урожая в 2017 году ожидается исходя из фактического состояния посевов, в сфере животноводства оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции.

По оценке 2017 года объем сельскохозяйственной продукции увеличится к уровню 2016 года на 3,1% в действующих ценах и составит 100,0% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2020 года рассчитан с учетом имеющего в сельском хозяйстве производственного потенциала, возможностей производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения.

Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
I. Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств)
Производство продукции	млн. рублей	1 371,5	1 231,6	1 269,8	1 337,1	1 342,8	1 397,7	1 409,3	1 459,7	1 476,3
В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%	122,4	89,8	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
Индекс-дефлятор	%	107,4	100,0	103,1	105,3	104,7	103,5	102,9	103,4	102,7
в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций
В действующих ценах	млн. рублей	632,4	458,1	472,3	497,3	499,4	519,9	524,2	542,9	549,1
В сопоставимых ценах	%	122,4	72,4	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
В действующих ценах	млн. рублей	124,4	134,9	139,1	146,5	147,1	153,1	154,4	159,9	161,7
В сопоставимых ценах	%	122,4	108,4	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
продукция в хозяйствах населения
В действующих ценах	млн. рублей	614,7	638,6	658,4	693,3	696,2	724,7	730,8	756,9	765,5
В сопоставимых ценах	%	122,4	103,9	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
1. Растениеводство
Производство продукции	млн. рублей	574,2	624,1	643,1	677,5	680,4	708,3	714,2	739,7	748,1
В сопоставимых ценах	%	122,4	108,7	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
2. Животноводство
Производство продукции	млн. рублей	797,3	607,5	626,3	659,5	662,3	689,4	695,2	720,0	728,2
В сопоставимых ценах	%	122,4	76,2	100,0	100,0	101,0	101,0	102,0	101,0	102,0
II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении
1. Растениеводство
Зерно (в весе после доработки)	тонн	18 559	19 343	15 074	15 225	15 375	15 377	15 683	15 531	15 997
Масличные культуры	тонн	2 750	3 086	1 939	1 958	1 978	1 978	2 017	1 998	2 058
- в том числе подсолнечник	тонн	2 430	2 619	1 388	1 402	1 416	1 416	1 444	1 430	1 473
Картофель	тонн	4 017	4 667	4 289	4 271	4 313	4 314	4 400	4 357	4 488
Овощи	тонн	4 539	5 106	5 149	5 200	5 252	5 252	5 357	5 305	5 464
Плоды и ягоды	тонн	2 957	3 195	3 227	3 259	3 291	3 292	3 357	3 325	3 424
2. Животноводство
Мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	6 293	319	322	325	329	329	335	332	342
Молоко	тонн	3 128	3 509	3 544	3 580	3 615	3 615	3 687	3 651	3 761
Яйца	тыс. штук	1 912	1 823	1 841	1 860	1 878	1 878	1 916	1 897	1 954
III. Производство основных видов скота и птицы
Крупный рогатый скот	голов	1 426	1 448	1 462	1 477	1 492	1 492	1 522	1 507	1 552
- в том числе коровы	голов	649	938	947	957	966	966	986	976	1 005
Свиньи	голов	206	254	257	259	262	262	267	264	272
Овцы и козы	голов	2 665	2 814	2 842	2 871	2 899	2 899	2 957	2 928	3 016
Птица	тыс. голов	37,60	32,10	32,42	32,75	33,07	33,07	33,73	33,40	34,41

III. Инвестиции и внешнеэкономическая деятельность

Прогноз развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Город Майкоп" разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями по разработке инвестиционной деятельности. При этом учтены реально сложившаяся экономическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие развитие отраслей экономики.

Процессы в области инвестиционной политики и капитального строительства полностью определяются складывающейся экономической ситуацией в муниципальном образовании "Город Майкоп", процессами, происходящими в финансово-кредитной системе, производственной сфере, а также платежеспособностью предприятий и населения.

Инвестиционная политика направлена на привлечение всех источников финансирования в экономику и социальную сферу (средства всех уровней бюджетов, внебюджетные источники, кредиты банков), цель которой - повышение жизненного уровня населения муниципального образования "Город Майкоп".

Итоги за 2016 год

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) составил 2 811,49 млн. рублей или 103,4% к уровню 2015 года, в том числе объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 2 785,1 млн. рублей.

По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2016 год составил:

- собственные средства предприятий - 1 180,53 млн. рублей или 42,0% от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства - 1 630,96 млн. рублей.

87,1% от привлеченных средств и 50,5% от общей суммы инвестиций в основной капитал занимают бюджетные средства - 1 420,65 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 927,73 млн. рублей;

- республиканский бюджет республики Адыгея - 422,32 млн. рублей;

- бюджет муниципального образования "Город Майкоп" - 70,6 млн. рублей.

Оценка 2017 года

По оценке 2017 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал в сумме 3 230,4 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям - 2 384,07 млн. рублей, что составляет 73,8%.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

По прогнозу на 2018 - 2020 годы планируется рост объема инвестиций (по второму варианту) по годам соответственно: 106,9%, 109,3%, 106,2%.

Рост инвестиций планируется за счет реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов:

- строительство многоквартирного 113-ти квартирного жилого дома в 276 квартале г. Майкопа по ул. Ленина - Советская;

- строительство многоквартирного 59-ти квартирного жилого дома в г. Майкопе по ул. Пролетарская-Школьная;

- строительство поликлиники в 231 квартале г. Майкопа на 500 посещений в смену по методу государственно-частного партнерства;

- строительство оптово-распределительного центра по ул. Степной площадью 14 тыс. м2;

- создание системы утилизации отходов лесопиления и деревообработки (пеллеты) по ул. Промышленная, 26;

- солнечная электростанция "Адыгейская", ст. Ханская, Северо-Восточная часть;

- пристройка диагностического центра к хирургическому корпусу ГБУЗ РА АРКБ в г. Майкопе по ул. Жуковского, 4;

- кинологический центр Южного таможенного управления в г. Майкопе по ул. Шовгенова, 362-б.

На предприятиях промышленного производства основной объем инвестиций планируется вложить в развитие следующих предприятий:

- ООО "Картонтара" - планируется продолжить реконструкцию картонного производства, кроме того, планируется модернизация гофропроизводства, которая позволит снизить затраты на производство и увеличить производительность гофроагрегатов;

- ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод" - инвестиции будут направлены на техническое перевооружение.

Кроме того, планируется выполнять работу, направленную на сокращение объемов незавершенного строительства путем концентрации средств в объекты высокой степени готовности и значимости, безвозмездную передачу их на баланс эксплуатирующих организаций, проведение аукционов по продаже объектов, имеющих коммерческий интерес.

Прогноз внешнеэкономической деятельности составлен на основании сведений, представленных Краснодарской таможней за 2015 - 2016 годы и I квартал 2017 года. Количество участников экспортно-импортных операций в 2016 - 2017 годах составило 33 субъекта, в том числе 25 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей; внешнеэкономическая деятельность по экспортно-импортным операции осуществлялись с 16 странами. Во внешней торговле сложился отрицательный торговый баланс: доля экспорта составила 41% (преобладают поставки товаров в страны СНГ - 53% всего экспорта), доля импорта - 59% (импортируются товары из стран дальнего зарубежья).

В торговле со странами СНГ: в экспорте - древесина, продукция целлюлозно-бумажной промышленности; в импорте - машины, оборудование, транспортные средства.

В торговле со странами дальнего зарубежья: в импорте 36% составляют поставки металла и изделий из металла, 62% экспортных операций - продукция химической промышленности.

Основные показатели прогноза развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
По полному кругу предприятий	млн. рублей	2 720,28	2 811,49	3 230,4	3 449,02	3 453,3	3 771,73	3 775,25	4 001,88	4 009,67
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	100,0	109,1	102,2	102,6	104,7	105,0	101,9	102,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,0	107,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
По крупным и средним предприятиям	млн. рублей	1 950,62	2 094,97	2 384,07	2 877,32	2 998,48	3 130,75	3 259,58	3 393,65	3 523,19
Индекс физического объема	%	100,1	100,0	108,1	115,5	121,8	104,8	104,7	104,4	104,1
Распределение инвестиций по основным видам экономической деятельности
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
В действующих ценах	млн. рублей	204,25	219,89	236,17	246,16	256,5	267,79	278,77	290,19	301,22
Индекс физического объема	%	100,0	100,0	102,0	99,74	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел С "Обрабатывающие производства"
В действующих ценах	млн. рублей	180,61	626,21	829,77	868,48	904,96	944,78	983,51	1 023,84	1 062,74
Индекс физического объема	%	100,0	в 3,4 раза	125,84	100,16	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
В действующих ценах	млн. рублей	97,22	396,67	489,46	512,76	534,29	557,80	580,67	604,48	627,45
Индекс физического объема	%	100,0	в 4 раза	116,4	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
В действующих ценах	млн. рублей	18,14	98,9	200,0	209,06	217,84	227,43	236,75	246,46	255,82
Индекс физического объема	%	100,0	в 5,4 раза	192,04	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
"Производство бумаги и бумажных изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	61,05	125,67	134,97	141,09	147,01	153,48	159,78	166,33	172,65
Индекс физического объема	%	100,0	199,0	102,0	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	0,42	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32
Индекс физического объема	%	100,0	в 2,2 раза	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
В действующих ценах	млн. рублей	2,66	4,0	4,28	4,48	4,67	4,87	5,07	5,28	5,48
Индекс физического объема	%	100,0	143,0	101,74	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
В действующих ценах	млн. рублей	90,61	248,11	320,0	334,47	348,51	363,85	378,77	394,3	409,28
Индекс физического объема	%	100,0	в 2,7 раза	122,48	100,02	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
В действующих ценах	млн. рублей	0,0	2,25	2,42	2,53	2,64	2,75	2,86	2,98	3,1
Индекс физического объема	%	0,0	в 2,2 раза	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел F "Строительство"
В действующих ценах	млн. рублей	30,07	47,32	50,83	53,13	55,68	58,46	61,33	64,27	67,29
Индекс физического объема	%	100,0	150,0	102,0	100,03	100,58	100,57	100,77	100,67	100,7
Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"
В действующих ценах	млн. рублей	36,44	55,69	59,82	62,53	65,15	68,02	70,81	73,71	76,51
Индекс физического объема	%	100,0	145,8	102,0	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"
В действующих ценах	млн. рублей	8,49	103,46	111,12	116,47	121,36	126,7	131,9	137,31	142,52
Индекс физического объема	%	100,0	в 12,2 раза	102,0	100,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел H "Транспортировка и хранение"
В действующих ценах	млн. рублей	302,91	49,81	53,5	55,91	58,26	60,82	63,31	65,91	68,41
Индекс физического объема	%	100,0	0,0	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел J "Деятельность в области информации и связи"
В действующих ценах	млн. рублей	0,0	78,9	84,74	88,81	92,54	96,62	100,58	104,7	108,68
Индекс физического объема	%		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел К "Деятельность финансовая и страховая"
В действующих ценах	млн. рублей	43,58	44,67	47,98	50,15	52,26	54,56	56,79	59,12	61,37
Индекс физического объема	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел L "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом"
В действующих ценах	млн. рублей	91,31	355,72	382,06	400,05	416,86	435,20	453,04	471,62	489,54
Индекс физического объема	%	100,0	в 3,9 раза	102,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"
В действующих ценах	млн. рублей	0,0	3,0	3,22	3,37	3,51	3,66	3,81	3,97	4,12
Индекс физического объема	%		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел О "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение"
В действующих ценах	млн. рублей	460,36	213,07	228,85	239,84	249,91	260,91	271,61	282,74	293,49
Индекс физического объема	%	0,0	0,0	102,0	100,29	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел Р "Образование"
В действующих ценах	млн. рублей	794,5	393,5	422,64	441,79	460,35	480,6	500,31	520,82	540,61
Индекс физического объема	%	100,0	0,0	102,0	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"
В действующих ценах	млн. рублей	243,16	228,17	245,06	256,17	266,93	278,67	290,1	301,99	313,46
Индекс физического объема	%	100,0	87,0	102,0	100,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"
В действующих ценах	млн. рублей	0,0	30,0	32,22	33,77	35,19	36,74	38,24	39,81	41,32
Индекс физического объема	%	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Распределение инвестиций по источникам финансирования
Собственные средства
В действующих ценах	млн. рублей	665,08	1 180,53	646,08	689,80	690,64	754,26	755,05	800,38	801,93
Привлеченные средства
В действующих ценах	млн. рублей	2 055,20	1 630,96	2 584,32	2 759,22	2 762,64	3 017,04	3 020,20	3 201,50	3 207,74
в том числе:
Кредиты банков	млн. рублей	22,61	70,67	413,49	441,47	442,02	482,73	483,23	512,24	513,24
Заемные средства других организаций	млн. рублей	9,55	68,74	335,96	358,7	359,14	392,22	392,63	416,20	417,01
Прочие	млн. рублей	17,20	19,03	256,08	294,80	290,66	349,26	345,05	385,38	381,93
Бюджетные средства	млн. рублей	1 947,05	1 420,65	1 033,73	1 103,69	1 105,06	1 206,82	1 208,08	1 280,60	1 283,09
в том числе:
Федеральный бюджет	млн. рублей	1 399,14	927,73	390,0	395,0	400,0	405,0	410,0	415,0	420,0
Республиканский бюджет	млн. рублей	409,24	422,32	31,01	33,11	33,15	36,20	36,24	38,42	38,49
Местный бюджет	млн. рублей	138,67	70,61	155,06	165,55	165,76	181,02	181,21	192,09	192,46
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. $ США	4,35	3,74	3,75	3,83	3,9	3,98	4,06	4,14	4,22
Импорт товаров	млн. $ США	3,65	5,38	5,41	5,52	5,63	5,74	5,86	5,97	6,09

IV. Предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп", цель которого - создание благоприятных условий не только для развития предпринимательства, но и для роста предпринимательской активности путем всесторонней, в том числе финансовой поддержки. Предпринимательство играет стратегическую роль в экономическом развитии муниципального образования "Город Майкоп", это: создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений.

Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства дает возможность разрабатывать и проводить политику по его стимулированию и поддержке.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на период до 2020 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период и перспектив социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп". Прогноз разработан в рамках реализации на территории муниципального образования "Город Майкоп" государственной программы Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы".

Структура предприятий (по объему оборота товаров и услуг) на протяжении анализируемого и прогнозного периодов, по видам экономической деятельности, практически не меняется. Подавляющее большинство предприятий занимается торговлей и общественным питанием - 53,0%, строительством - 21,7%, производственным бизнесом - 10,5%.

В секторе малого и среднего предпринимательства первое место по численности занятых на малых и средних предприятиях занимает сфера услуг - 23,1%, в сфере оптовой и розничной торговли занято - 21,1%, в производственной деятельности - 18,2%, в строительстве - 11,9%, на долю транспорта и связи приходится 7,8%.

Итоги за 2016 год

На территории муниципального образования "Город Майкоп" по состоянию на 01.01.2017 года осуществляли деятельность 9 154 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Общее количество малых и микропредприятий составляет 2 118 единиц (217 малых предприятий и 1 901 микропредприятие - 89,7%), количество средних предприятий - 15, количество индивидуальных предпринимателей - 7 021 (в течение 2016 года открыли свой бизнес 956 человек, прекратили деятельность - 1 047 индивидуальных предпринимателей).

Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 10 817 человек (без внешних совместителей), по средним предприятиям этот показатель по итогам года - 1 801 человек.

По результатам 2016 года оборот малых предприятий составил 25 331,6 млн. рублей, средних предприятий - 15 667,9 млн. рублей.

Оценка 2017 года

В 2017 году планируется незначительный прирост количества малых предприятий (на 42 единицы) и среднесписочной численности работников на этих предприятиях (на 96 человек). На средних предприятиях данные показатели останутся на уровне 2016 год. Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг увеличится в действующих ценах: на малых предприятиях на 3,9%, на средних предприятиях на 5,6%.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

К 2020 году планируется:

- прирост количества предприятий: по малым предприятиям на 45 единиц (по отношению к 2017 году), по средним предприятиям - количество останется неизменным;

- прирост среднесписочной численности: по малым предприятиям на 266 человек, по средним предприятиям - численность не изменится;

- увеличение оборота в действующих ценах (2020 год по II варианту): по малым предприятиям - на 16,1%, по средним предприятиям - на 19,9%.

Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий	единиц	2 064	2 118	2 160	2 175	2 175	2 190	2 190	2 205	2 205
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	10 761	10 817	10 913	10 996	10 996	11 088	11 088	11 179	11 179
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	20 533,4	25 331,6	26 324,7	27 695,3	27 623,8	29 143,4	29 033,3	30 747,7	30 564,6
Индекс физического объема	% к предыдущему году	99,9	101,2	100,3	100,8	100,9	101,0	101,2	101,3	101,5
в том числе:
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	151,0	155,6	164,2	177,2	176,5	187,4	186,0	197,7	194,5
Индекс физического объема	%	108,8	101,3	102,3	102,5	102,7	102,2	102,4	102,0	101,8
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	350,4	368,5	402,3	413,6	412,4	427,4	424,9	448,6	444,6
Индекс физического объема	%	164,2	124,7	100,9	101,2	101,4	101,5	101,7	101,4	101,6
Раздел С "Обрабатывающие производства"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	1 974,4	2 652,1	2 785,3	2 956,6	2 954,0	3 126,9	3 121,3	3 313,4	3 307,7
Индекс физического объема	%	113,4	105,6	100,4	101,0	101,2	101,4	101,6	101,5	101,7
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	17,9	21,1	22,2	22,9	23,4	25,2	25,1	27,2	26,6
Индекс физического объема	%	100,7	109,3	100,6	100,8	101,2	101,4	101,5	101,7	101,9
Раздел F "Строительство"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	3 989,3	5 489,5	5 753,2	6 113,6	6 113,8	6 515,6	6 522,4	6 951,2	6 965,5
Индекс физического объема	%	121,2	100,6	100,1	101,3	101,4	101,5	101,7	101,8	102,0
Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	11 468,7	13 425,3	13 991,2	14 638,2	14 596,4	15 316,0	15 243,6	16 072,9	15 935,6
Индекс физического объема	%	100,1	100,1	100,4	100,6	100,7	100,8	101,0	101,1	101,2
Раздел H "Транспортировка и хранение"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	575,1	759,0	789,4	826,7	819,6	866,8	853,5	909,7	890,6
Индекс физического объема	%	123,3	100,2	100,4	100,6	100,8	101,2	101,4	101,5	101,7
Раздел L "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	646,9	742,6	776,8	815,8	813,5	857,6	854,4	904,2	899,2
Индекс физического объема	%	31,6	100,1	100,2	100,4	100,6	100,5	100,7	100,8	101,0
Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	128,9	148,6	155,9	164,0	163,5	173,3	172,6	183,8	182,8
Индекс физического объема	%	97,5	100,5	100,5	100,6	100,8	101,0	101,2	101,4	101,6
Среднее предпринимательство
Количество средних предприятий	единиц	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	1 625	1 801	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	12 380,4	15 667,9	16 550,2	17 609,0	17 590,4	18 708,0	18 665,0	19 918,8	19 850,5
Индекс физического объема	%	83,4	102,9	101,3	101,8	102,0	101,9	102,1	102,2	102,4

V. Потребительский рынок

Рынок товаров и услуг муниципального образования "Город Майкоп" (потребительский рынок) - это динамично развивающаяся отрасль, которая представлена тремя направлениями развития: оборот розничной торговли, оборот общественного питания и объем платных услуг населению.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция стабильности товарооборота в розничной торговле. Незначительный рост оборота в сфере общественного питания произойдет за счет увеличения посещаемости объектов питания, совершенствования методов и форм обслуживания.

На рынке платных услуг также планируется рост объема услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Сфера услуг вносит значительный вклад в обеспечение занятости населения. К положительным тенденциям развития данного сектора экономики можно отнести: строительство и ввод в эксплуатацию новых торговых предприятий, а также качественное улучшение структуры. Развитие рынка платных услуг в ближайшей перспективе будет направлено на максимальную обеспеченность населения необходимыми услугами и повышение качества обслуживания при оказании платных услуг.

Формирование прогноза показателей потребительского рынка на среднесрочный период 2018 - 2020 годов основано на анализе результатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих платные услуги населению, в соответствии со статистическими показателями за 2015 - 2016 годы, с учетом оценки за 2017 год и тенденции развития данной сферы деятельности в соответствии со сценарными условиями.

Итоги за 2016 год

По состоянию на 01.01.2017 года в муниципальном образовании "Город Майкоп" зарегистрировано 3 398 объектов потребительского рынка (магазины, аптеки, предприятия общественного питания и объекты бытового обслуживания населения), кроме того 1 375 объектов оказывают платные услуги населению.

По результатам 2016 года:

- оборот розничной торговли в действующих ценах составил 26 216,8 млн. рублей, что на 1,6% превышает уровень 2015 года в сопоставимых ценах;

- оборот общественного питания в действующих ценах составил 1 079,5 млн. рублей, или 96,4% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах;

- объем платных услуг населению в действующих ценах составил 9 780,8 млн. рублей, что на 2,8% превышает уровень 2015 года в сопоставимых ценах.

Оценка 2017 года

По результатам оценки за 2017 год:

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырастет к уровню 2016 года на 1,8% и составит 27 702,8 млн. рублей;

- оборот общественного питания в сопоставимых ценах останется на уровне 2016 года;

- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах к уровню 2016 года увеличится на 1,0% и составит 10 839,1 млн. рублей.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция стабильности товарооборота в розничной торговле.

Незначительный рост оборота в сфере общественного питания произойдет за счет увеличения посещаемости объектов питания, совершенствования методов и форм обслуживания.

На рынке платных услуг также планируется незначительный рост объема услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Основные показатели прогноза развития потребительского рынка

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Розничная торговля
Оборот розничной торговли	млн. рублей	24 304,6	26 216,8	27 702,8	28 811,0	29 044,5	29 908,8	30 632,7	31 821,4	32 624,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году	87,2	101,6	101,8	100,0	101,2	100,0	102,0	102,5	103,1
Индекс - дефлятор	%	114,8	107,7	103,8	104,0	103,6	103,8	103,4	103,8	103,3
Общественное питание
Оборот общественного питания	млн. рублей	1 072,7	1 079,5	1 133,4	1 185,9	1 200,0	1 260,5	1 276,7	1 348,9	1 361,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году	106,6	96,4	100,0	100,0	101,7	102,0	102,5	102,8	102,8
Индекс - дефлятор	%	105,9	103,9	105,0	104,6	104,1	104,2	103,8	104,1	103,7
Платные услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	8 904,8	9 780,8	10 839,1	11 554,4	11 588,7	12 395,1	12 461,8	13 273,7	13 389,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году	106,0	102,8	101,0	101,5	102,0	102,4	102,6	103,0	103,5
Индекс - дефлятор	%	109,7	107,1	104,4	104,6	104,1	104,7	104,3	104,6	104,2
в том числе:
Бытовые услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	890,8	960,9	1 014,8	1 065,9	1 068,9	1 131,5	1 132,7	1 213,0	1 216,8
Транспортные услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	655,5	859,0	939,2	1 005,9	1 010,5	1 099,9	1 101,2	1 205,2	1 207,0
Услуги связи
Объем платных услуг	млн. рублей	2 078,1	2 297,4	2 460,5	2 610,1	2 616,6	2 767,5	2 782,2	2 933,5	2 951,9
Жилищные услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	322,7	492,1	519,5	545,7	547,9	577,7	580,6	612,9	617,8
Коммунальные услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	3 513,0	4 103,0	4 347,1	4 614,9	4 628,5	4 908,9	4 947,7	5 232,5	5 294,6
Услуги учреждений культуры
Объем платных услуг	млн. рублей	183,1	189,1	191,0	196,8	197,3	202,1	203,5	209,4	210,7
Туристские услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	5,5	5,7	5,9	6,2	6,2	6,6	6,7	7,1	7,2
Услуги физической культуры и спорта
Объем платных услуг	млн. рублей	16,4	17,5	18,4	19,2	19,2	20,5	20,5	22,1	22,2
Медицинские услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	305,4	381,2	411,9	439,0	440,3	492,6	494,1	565,6	565,9
Ветеринарные услуги
Объем платных услуг	млн. рублей	9,6	11,0	12,2	13,3	13,3	14,6	14,8	16,4	16,5
Услуги правового характера
Объем платных услуг	млн. рублей	160,3	198,1	200,1	243,9	244,3	293,9	296,1	297,4	302,0

VI. Демография, рынок труда

Экономический кризис негативно отразился на уровне жизни населения, о чем свидетельствуют снизившиеся темпы роста и значения показателей его характеризующих.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании "Город Майкоп" характеризуется ежегодным снижением общей численности населения, по состоянию на 01.01.2017 года численность постоянного населения муниципального образования "Город Майкоп" составила 166 708 человек. В общей численности населения доля городского населения - 86,0%, доля сельского населения - 14,0%. Несмотря на то, что преодолен "порог" естественной убыли населения (рождаемость превышает смертность), численность снижается за счет миграционного оттока населения.

Численность занятых в экономике продолжает незначительно, но сокращаться. С учетом изменений возрастной структуры населения сокращается численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (период трудоспособного возраста наступает у поколения, рожденного в конце 90-х годов в период "демографической ямы" - спада рождаемости).

Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий, планируется с незначительным ростом.

Снижение численности работающих в 2015 - 2017 годах отразилось и на фонде оплаты труда.

На среднесрочный период планируется рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям. Темпы роста заработной платы складываются исходя из действующих темпов роста экономики с учетом увеличения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также с учетом увеличения минимального размера оплаты труда.

Реальная заработная плата, начиная с 2017 года, "выйдет" из зоны отрицательных значений, в прогнозируемом периоде планируется увеличение данного показателя в целом по экономике.

Официальная регистрируемая безработица в прогнозируемом периоде не претерпит изменений и будет держаться в пределах 0,7%.

Итоги за 2016 год

В 2016 году численность постоянного населения уменьшилась на 642 человека или 0,4%. По итогам года коэффициент рождаемости составил 13,5 человек, коэффициент смертности - 13,3 человека на 1 000 человек населения.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по итогам 2016 года составила 94 328 человек, что на 0,7% меньше, чем в 2015 году.

Численность занятых в экономике по отношению к 2015 году снизилась на 1,3% и составила 74 363 человека.

Среднесписочная численность по полному кругу предприятий уменьшилась в 2016 году на 1 316 человек или 2,6%. Снижение численности произошло во всех сферах экономической деятельности, в том числе:

- "Обрабатывающие производства" - на 221 человека;

- "Деятельность в области информатизации и связи" - на 112 человек;

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" - на 267 человек (снижение численности занятых в связи с реформой Министерства внутренних дел РФ, оптимизаций численности государственных служащих федеральных и региональных органов власти);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - на 203 человека.

Официальный уровень регистрируемой безработицы в сравнении с 2015 годом снизился на 0,1% и составил 0,7%.

Показатель "Фонд оплаты труда" по итогам 2016 года составил 13 649,5 млн. рублей, что на 2,2% выше уровня 2015 года.

Уровень средней заработной платы по полному кругу предприятий составил 23 344,9 рублей, что на 4,9% превысило показатель 2015 года.

Оценка 2017 года

По оценке 2017 года ожидается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения за счет отрицательной миграции. Продолжится снижение численности трудоспособного населения и численности занятых в экономике.

По оценке 2017 года численность занятых в экономике уменьшится на 361 человека или на 0,5%.

Среднесписочная численность по полному кругу предприятий уменьшится к уровню 2016 года на 412 человек или на 0,8%. Продолжаются изменения в структуре занятых в экономике по формам собственности: в 2017 году продолжена оптимизация численности в государственных и региональных органах власти, высвобождение работников в сфере оптовой и розничной торговли за счет снижения объемов продаж.

По оценке 2017 года показатель "Фонд оплаты труда" по полному кругу предприятий и организаций увеличится на 3,9% и составит 14 177,0 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям планируется рост показателя на 3,8%. Расходы на оплату труда на предприятиях города рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики, при расчете показателя учтено повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, а также учтено повышение с 01 июля 2017 года минимального размера оплаты труда с 7 500 до 7 800 рублей.

Реальная заработная плата, начиная с 2017 года, "выйдет" из зоны отрицательных значений и вырастет на 0,9%.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее уменьшение численности населения муниципального образования "Город Майкоп", как следствие снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Численность занятых в экономике спрогнозирована к 2020 году с ростом на 0,5%.

Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий на 2018 - 2020 годы, планируется с незначительным ростом, по годам соответственно на 0,2%, 0,3%, 0,3%.

На среднесрочный период планируется рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям. Рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий по годам:

- 2018 год - I вариант - 104,6%, II вариант - 105,3%;

- 2019 год - I вариант - 104,7%, II вариант - 105,1%;

- 2020 год - I вариант - 104,9%, II вариант - 105,5%.

В силу сложившихся экономических условий в 2018 году невысокий темп роста фонда оплаты труда будет наблюдаться в следующих отраслях экономической деятельности:

- перерабатывающие производства (модернизация технологических процессов и сокращение численности работающих на ООО "Картонтара", сокращение издержек на оплату труда работников предприятия за счет роста производительности труда);

- оптовая и розничная торговля (снижение покупательной способности населения);

- финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (падение спроса на коммерческую недвижимость, оптимизация филиальной сети ПАО "Сбербанк России", снижение активности населения в сфере финансовых и страховых операций).

В бюджетном секторе фонд оплаты труда рассчитан с учетом повышения уровня оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики". В 2018 году продолжится реализация мер, прежде всего ориентированных на поддержку уровня жизни малообеспеченных слоев населения, в том числе будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры). В 2019 - 2020 годах уровень заработной платы указанных категорий должен быть сохранен на достигнутом уровне.

В 2018 - 2020 годах в условиях базового варианта (II варианта) реальная заработная плата в целом по экономике увеличится на 3,1%.

По прогнозу уровень официальной (регистрируемой) безработицы сохранится на уровне 0,7% от численности экономически активного населения.

Основные показатели прогноза развития демографии, численности, занятости населения и фонда оплаты труда

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Демография
Численность населения на начало года	человек	167 350	166 708	166 066	165 786	165 786	165 586	165 586	165 466	165 466
Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	100,0	99,6	99,6	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9
Естественный прирост или убыль	человек	111	27	70	100	100	130	130	150	150
Миграция	человек	-114	-669	-350	-300	-300	-250	-250	-200	-200
Трудовые ресурсы, занятость
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	94 970	94 328	94 048	93 848	93 848	93 698	93 698	93 598	93 598
Численность занятых в экономике	человек	75 364	74 363	74 002	74 024	74 024	74 268	74 268	74 413	74 413
Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	97,3	98,7	99,5	100,0	100,0	100,3	100,3	100,2	100,2
Экономически активное население	человек	80 822	81 113	81 161	81 161	81 161	81 161	81 161	81 161	81 161
Уровень официальной безработицы	%	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий)	человек	50 040	48 724	48 312	48 418	48 418	48 577	48 577	48 734	48 734
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	13 361,1	13 649,5	14 177,0	14 828,7	14 922,0	15 521,5	15 686,8	16 286,9	16 553,4
Темп роста к предыдущему году	%	101,5	102,2	103,9	104,6	105,3	104,7	105,1	104,9	105,5
в том числе по отраслям:
Раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"
Среднесписочная численность	человек	644	629	621	625	625	630	630	636	636
Фонд оплаты труда	млн. рублей	148,2	147,6	154,4	163,0	163,4	173,5	174,4	185,8	187,3
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
Среднесписочная численность	человек	166	166	170	170	170	175	175	178	178
Фонд оплаты труда	млн. рублей	26,0	28,4	30,1	32,0	32,4	34,1	34,8	36,5	37,6
Раздел С "Обрабатывающие производства"
Среднесписочная численность	человек	5 306	5 085	5 226	5 281	5 281	5 363	5 363	5 426	5 426
Фонд оплаты труда	млн. рублей	1 280,6	1 313,4	1 386,1	1 461,6	1 466,7	1 556,6	1 567,7	1 663,2	1 680,7
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха"
Среднесписочная численность	человек	2 246	2 167	2 203	2 210	2 210	2 226	2 226	2 229	2 229
Фонд оплаты труда	млн. рублей	5 69,9	689,4	734,6	782,7	790,6	852,0	855,7	921,4	939,5
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
Среднесписочная численность	человек	680	641	624	624	624	624	624	624	624
Фонд оплаты труда	млн. рублей	116,8	125,3	125,6	130,3	130,5	135,5	136,0	141,3	142,2
Раздел F "Строительство"
Среднесписочная численность	человек	1 592	1 581	1 581	1 594	1 594	1 623	1 623	1 636	1 636
Фонд оплаты труда	млн. рублей	306,6	307,3	314,8	325,7	329,9	337,2	345,6	349,6	362,4
Раздел G "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования"
Среднесписочная численность	человек	3 966	3 912	3 678	3 693	3 693	3 697	3 697	3 704	3 704
Фонд оплаты труда	млн. рублей	15,0	13,3	13,3	13,4	13,4	14,4	14,4	15,0	15,0
Раздел H "Транспортировка и хранение"
Среднесписочная численность	человек	3 334	3 250	3 214	3 201	3 201	3 203	3 203	3 208	3 208
Фонд оплаты труда	млн. рублей	710,1	754,7	801,9	838,1	857,5	884,3	928,1	941,7	1 005,1
Раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"
Среднесписочная численность	человек	657	600	710	710	710	710	710	710	710
Фонд оплаты труда	млн. рублей	76,1	84,6	103,3	108,1	109,4	114,1	116,9	122,3	126,2
Раздел J "Деятельность в области информатизации и связи"
Среднесписочная численность	человек	1 193	1 081	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052
Фонд оплаты труда	млн. рублей	342,2	366,7	391,8	413,3	419,9	438,8	454,6	470,0	499,3
Раздел К "Деятельность финансовая и страховая"
Среднесписочная численность	человек	1 634	1 585	1 513	1 514	1 514	1 515	1 515	1 516	1 516
Фонд оплаты труда	млн. рублей	894,3	900,1	912,6	925,7	930,0	951,2	956,3	979,5	989,1
Раздел L "Операции с недвижимым имуществом"
Среднесписочная численность	человек	1 212	1 191	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149
Фонд оплаты труда	млн. рублей	245,7	250,9	260,8	271,2	272,0	282,1	284,0	293,3	297,1
Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"
Среднесписочная численность	человек	1 193	1 159	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114
Фонд оплаты труда	млн. рублей	314,2	340,1	363,5	381,0	389,9	400,8	419,7	423,2	452,5
Раздел N "Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги"
Среднесписочная численность	человек	1 904	1 894	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
Фонд оплаты труда	млн. рублей	293,5	306,0	320,1	334,5	335,2	351,1	353,3	371,5	375,4
Раздел О "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение"
Среднесписочная численность	человек	7 643	7 376	7 128	7 128	7 128	7 128	7 128	7 128	7 128
Фонд оплаты труда	млн. рублей	3 318,8	3 166,2	3 191,5	3 319,1	3 319,1	3 448,6	3 448,6	3 586,5	3 586,5
Раздел Р "Образование"
Среднесписочная численность	человек	7 094	7 132	7 089	7 089	7 089	7 091	7 091	7 114	7 114
Фонд оплаты труда	млн. рублей	1 572,4	1 642,3	1 701,1	1 791,0	1 793,0	1 859,0	1 867,1	1 933,4	1 952,3
Раздел Q "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"
Среднесписочная численность	человек	6 705	6 502	6 521	6 521	6 521	6 521	6 521	6 524	6 524
Фонд оплаты труда	млн. рублей	1 616,7	1 685,1	1 771,9	1 860,1	1 865,7	1 932,7	1 940,8	2 010,0	2 018,9
Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений"
Среднесписочная численность	человек	1 980	1 978	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 015	2 015
Фонд оплаты труда	млн. рублей	346,1	390,0	436,4	479,5	490,2	498,3	510,0	518,2	530,5

VII. Финансы

Прогноз по разделу финансы на 2018 - 2020 годы сформирован в соответствии с методическими рекомендациями, сценарными условиями по разработке показателей прогноза, перспективой развития муниципального образования "Город Майкоп".

Форма "Финансовый баланс" к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период до 2020 года сформирована согласно требований действующего налогового и бюджетного законодательства на основе отчетов по исполнению бюджета муниципального образования "Город Майкоп" за 2015 и 2016 годы (за два предыдущих года) и оценки 2017 года по результатам исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 года, а также отчетов Межрайонной инспекции ФНС России N 1 по Республике Адыгея, информации государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея, информации Министерства труда и социального развития Республики Адыгея.

В разделе "Доходы" использованы отчетные показатели по налоговым и неналоговым доходам, перечисленным плательщиками во все уровни бюджетов за 2015 - 2016 годы, оценка поступлений в 2017 году произведена исходя из предварительных итогов 2017 года (на основе фактических платежей на 01.06.2017 года), динамики зачисления по доходным источникам. Прогноз на предстоящий трехлетний период сформирован исходя из оценки платежей в текущем финансовом году, с применением индексов-дефляторов по Республике Адыгея. Учтены объемные показатели, предоставленные главными администраторами доходных источников в рамках полномочий участников бюджетного процесса.

Прогнозные показатели по разделу "Расходы" сформированы на основании расчетов, представленных главными распорядителями бюджетных средств, с учетом индекса роста цен.

В разделе "Сальдо взаимоотношений с федеральным и региональным уровнем власти" представлены показатели, отражающие размер средств, передаваемых на федеральный и региональный уровни бюджета, а также средства, получаемые из федерального и регионального бюджетов.

Стоимость основных средств

Прогноз показателей о стоимости основных фондов и амортизации сформирован на основе отчетных данных Межрайонной инспекции ФНС России N 1 по Республике Адыгея, формы 5-НИО "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций" за 2015 и 2016 годы. Тенденция роста на плановый период составлена с учетом информации, представленной предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", являющимися плательщиками налога на имущество организаций (с учетом изменения стоимости основных фондов в результате приобретения (ввода в действие) и списания (выбытия) имущества). При формировании прогнозных показателей учтены темпы роста, рекомендуемые сценарными условиями. Из общей стоимости основных фондов исключена необлагаемая стоимость РАО "Газпром". Прогнозные показатели стоимости основных фондов на 2018 - 2020 годы запланированы по II варианту с коэффициентом роста 3,8%, 3,9%, 4,0% соответственно.

VIII. Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство

Прогноз по жилищному строительству муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 год и на плановый период до 2020 года сформирован на основе отчетов предыдущих лет, оценки текущего 2017 года, а также на основании намерений, представленных застройщиками на 2018 - 2020 годы.

Жилищное строительство и строительство объектов социальной сферы

По итогам 2017 года будут введены в эксплуатацию:

- 59-ти квартирный многоквартирный жилой дом в г. Майкопе по ул. Пролетарская - Школьная со встроенно-пристроенной поликлиникой общей площадью 3,5 тыс. м2;

- поликлиника на 500 посещений в смену в 231 квартале г. Майкопа по методу государственно-частного партнерства;

- 9-ти этажный 198-квартирный многоквартирный жилой дом в г. Майкопе по ул. Пионерской, 530 (Литер 2), вторая очередь строительства со встроенными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей.

Прогноз на 2018 - 2020 годы

- 40-квартирный многоквартирный жилой дом в г. Майкопе по ул. Свободы 421 и 421 "А", общей площадью 1,8 тыс. м2;

- 113-ти квартирный многоквартирный жилой дом в г. Майкопе по ул. Ленина - Советская, общей площадью 7,7 тыс. м2.

Коммунальное строительство

1. Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 тыс. м3/сутки.

Мощность существующих сооружений по очистке сточных вод составляет 116,0 тыс. м3/сутки, в весенне-осенний период наблюдается перегруз мощностей от 80 до 160 тыс. м3/сутки. Необходима реконструкция действующего комплекса для увеличения пропускной способности за счет прокладки дополнительных трубопроводов, замены насосного оборудования на более современное. Предусматривается непрерывный процесс очистки, обработка и утилизация осадка путем его обезвоживания и обеззараживания. Реконструкция очистных сооружений позволит обеспечить пропускную способность объема стоков до 200 тыс. м3/сутки с соблюдением нормативных требований к сточным водам.

2. Строительство двух ниток водопроводной сети в п. Родниковом с переходом через железную дорогу.

Поселок Родниковый испытывает дефицит питьевой воды в летнее время, в связи с чем возникла необходимость строительства сетей водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация. Строительно-монтажные работы по строительству водопроводной сети начаты в 2017 году.

3. Строительство инженерных сетей на территории Восточной застройки.

В районе Восточной застройки выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям. В целях обеспечения выделенных земельных участков инженерной инфраструктурой, необходимо обеспечить строительство сетей водо-, газо- и электроснабжения, денежные средства на создание инженерной инфраструктуры по водоснабжению и электроснабжению были выделены в бюджете муниципального образования "Город Майкоп" в 2016 - 2017 годах, планируется финансирование и на прогнозный период.

4. Перенос водовода и канализационного коллектора из зоны жилой застройки в п. Западном.

Водопровод и канализационный коллектор, проложенные в п. Западном в районе застройки жилыми домами, ввиду длительной эксплуатации имеют износ более 60%. В случае возникновения аварийной ситуации создается угроза имуществу и здоровью жителей. Разработана проектно-сметная документация. Строительно-монтажные работы по переносу объектов из зоны жилой застройки начаты в 2017 году.

Основные показатели прогноза капитальных вложений в жилищно-коммунальное строительство

Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
					2018 год		2019 год		2020 год
					I	II	I	II	I	II
Капитальные вложения в жилищно-коммунальное строительство
Всего инвестиций в жилищно-коммунальное строительство	млн. рублей	763,62	443,08	650,65	979,32	981,0	1 081,44	1 083,07	1 111,48	1 114,27
в том числе:
Жилищное строительство	млн. рублей	753,5	443,08	605,9	635,59	634,98	667,37	666,73	699,4	698,73
Коммунальное строительство	млн. рублей	10,12	15,18	44,75	343,73	346,02	414,07	416,34	412,08	415,54